成功之路之儿童主题乐园商业计划书Word下载.docx
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备注
淘气堡设备
193000“奇乐儿”
65000元（其它厂家）
装修费
20000元
电视、音响、影碟、功放机
4000元
电动摇摆机器
0元
合作（利润对半）
办公用品、表格印刷费、工具、服装等
3000元
开业期间广告印刷费、宣传费
5000元
含发单人员工钱
室内招牌、户外LED广告
750元/米
入场费
5040元
押金
10080元
可退
冰柜
赞助？
手工坊
2500元
首次铺货（烤箱）
流动资金
10000元
合计
248900元
132620元
主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。
考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。
四、客流量及利润分析
海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。
经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下：
星期
4月13日至4月19日
4月20日至4月26日
次卡人数
会员人数
星期一
8
10
5
12
价目表：
儿童门票：
35元
会员优惠：
30元
成人门票：
15元
次卡：
150元/8次
（平均18元/次）
星期二
13
（3+6）9
（5+6）11
星期三
11
（4+9）13
（9+11）20
星期四
15
（2+10）12
（10+7）17
星期五
9
7
（11+6）17
（11+5）16
星期六
52
67
90
132
星期天
59
62
30
35
小计
166人
175人
176
243
经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因：
第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。
儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。
根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一个月的营业额约为35310元，具体如下：
营业额
平均一天的营业额
｛（166人×
18元）+（175人×
30元）｝÷
7天=1177元/天
平均每月的营业额
1177元×
30天=35310元/月
成本
租金
220平方×
40元/平方=8800元
人工费
1000元/人×
4=4000元（不包吃住）
广告活动费
1500元
水电及其它
1000元
纯利润
35310元-（8800元+4000元+1500元+1000元）=20010元
备注：
会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。
综上所述：
如投入12万元，则预计半年即可收回成本。
但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。
因此，拟将价格作出如下调整：
价目表
序
号
项目
原价
春源店
下调比例及价格
优惠
会员优惠
说明
1
会员注册费
46
↓78.3%
仅收工本费15元。
2
会员续会年费
36
↓86%
3
儿童门票
↓29%
25
代金券5元
代金券10元
20
限身高1.3米以下，可由1名家长免费陪同。
4
成人门票
↓33%
次卡
180
160
赠送2次
赠送10元胶画
150
每卡在3个月内可游戏8次。
6
包月卡（增设）
免成人门票一张。
半年卡（增设）
288
记时券（增设）
为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。
通过对价格的调整，共有以下七种消费模式：
1、直接购票，未享受任何优惠25元/次；
（前期引导，吸收为会员）
2、办理会员卡后进行消费20元/次；
（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。
此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。
）
3、通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费20元、15元/次；
4、次卡150元/10次，平均15元/次；
（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）
5、记时卡10元/小时。
（吸引注意、引导第一次消费）
6、包月卡150元平均5元/次；
（能大浮度提升儿童乐园的人气）
7、半年卡288元平均1.6元/次
经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积×
公摊=126平方×
1.3=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。
则每月的成本为：
金额
产品折旧费
2000元
120000元÷
5年÷
12月=2000元
3600元
4人×
900元/人=3600元
租金
8150元
163平方×
50元/平方=8150元
300元
寒暑假、五·
一、六·
一、十·
一（见下表）
其它（办公用品、易耗品等）
合计成本
15050元/月
寒假
五·
一
六·
暑假
十·
从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1：
1，则人均消费额：
｛（15元+20元）÷
2+10元｝÷
2≈13.75元/人。
因此：
15050元÷
30天÷
13.75元/人≈37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。
按嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为：
（166+175）÷
7≈49人。
则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为：
12人×
13.75人/元×
30天=4950元。
如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。
（持包月卡和记时卡的客人，不算在此列）
除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：
不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。
以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人×
30天×
60元=3600元的收入。
其它收入：
1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入1461×
5%×
（15元－3元）=877元。
（会员卡制作成本：
3元）
2、出售袜子。
入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。
3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）
4、照相服务（一分钟快相）（后期增设）
5、增设儿童手工坊
给孩子提供一个自己动手制作的空间；
给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。
手工坊具有以下优点：
1）、占地小只需在园内格出20平方左右的地方；
2）、投入成本小一般产品成本都在0.9至5元；
3）、利润高售价在10-30元。
可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。
综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。
（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计2000元/月。
合计：
4950＋3600＋877元＋50元+2000元+2000元＝13477元（含2000元的产品折旧费和手工坊收入）
五、开业广告宣传
春源购物广场计划在2009年5月28日开张营业，四天后就是六·
一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。
因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。
开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划：
1、雇10名发单人员，分二组。
一组沿龙昆南线散发广告单页；
另一组进小区投递到户。
2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。
3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。
（待确认）
4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。
5、来就送礼物。
6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；
与小朋友和家长建立良好的关系。
园内后续活动推广：
7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐５个印章换１张亲友邀请券，１０个是１环保袋，１５个是小熊维尼公仔。
8、亲子培训讲座。
9、建立短信平台
六、后续发展
儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。
如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。
手工坊大型模拟游戏机
七、附表
春源购物广场人流量统计
位置
日期
时间
儿童
青少年
中年人
老年人
电动车
广场前
4月20日
16：
20-16：
4人
19人
32人
2人
47辆
104人
分钟
4月21日
11：
00-11：
7人
11人
25人
0人
38辆
81人
4月24日
19：
14-19：
24
16人
18人
71人
1人
46辆
152人
商场
右侧路口
30-16：
40
13人
78人
85辆
194人
10：
10-10：
66人
77辆
144人
28-19：
33
14人
23人
69人
35辆
141人
5分钟
龙昆南路
车流量
出租车
公交车
私家车
16-11：
17
9辆
1辆
5辆
31辆
37-19：
38
2辆
4辆
7辆
20辆
33辆
由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。
广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。
经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。
主要小区有：
龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。
幼儿园有：
山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。
小学有：
山高小学、琼山二小等。
结语：
有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。
晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。
如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。
（马云语录）
开业广告费预算
尺寸（厘米）
制作数量（张）
单价（元）
总价
单页广告
21×
4000
0.3元/张
1200
会员申请表
20×
18
1000
0．45元/张
450
17.5×
0．4元/张
400
1400×
5%=70张/月数量：
14个月的进行标准制作
月卡
8.5×
5.5
0．5元/张
500
半年卡
0．5元张
会员卡
10元代金券
10×
0．2元/张
200
5元代金券
2000
买一送一券
50元/天
650
广告灯费用预算
单价
长度
室内入口店标（儿童主题乐园×
6）
7.5元/厘米
210CM
1575元
亚克力、LDE灯
室内大门霓虹灯（24泡）单色+灯带
6元
20米
120元
105度/月
1米=500小时1度电
室内墙壁霓虹灯（彩色）+控制器
9元
50米
450元
室外广告招牌
2.5米
护栏灯、发光字、控制器
5070元
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