第十二 章文件资料的管理文档格式.docx

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三、技术文件的管理

施工图和设计变更，会审纪要，设计变更核定单，材料（设备）代用单等。

1、项目工程部资料员按施工任务划分，及时分发施工图至各部门和直接使用者，办理登记发放手续。

2、按施工图发放范围，资料员负责将其它技术文件及时分发至各部门和直接使用者，办理签收手续。

3、施工图使用者必须将其它技术文件的内容及时在施工图相应变化位置作好修改标志，确保按变更后的要求施工；

同时整理并妥善保存这些技术文件，竣工时移交专业技术负责人。

4、设备厂家提供的图纸和资料（如使用说明书、产品合格证、专用工具清单等），由项目设备材料部提交专业工程技术人员使用，作好登记，用毕收回，竣工时移交专业技术负责人。

四、施工组织设计、施工方案、施工技术措施的控制

1、施工组织设计由总工程师（技术负责人）或其授权人主持，工程部组织编制；

施工方案、施工技术措施由项目总工程师（技术负责人）主持，项目工程部提出编制计划和组织编制，并负责审批、修改的管理工作。

2、施工组织设计的控制执行公司质量体系程序文件《施工组织设计编制程序》。

3、施工方案的控制执行公司质量体系作业指导书《施工方案编制审批程序》。

（1）施工方案由单位工程技术负责人（土建）或专业技术负责人（安装）组织编制；

（2）重要施工方案由项目总工程师批准，见图表12-1《重要施工方案的编制和审批流程》

（3）一般方案由项目工程部经理批准。

见图表12-2《一般施工方案的编制和审批流程》。

（4）未经批准的方案不得进行技术交底和施工。

（5）专业技术人员负责指导和监督方案实施，修改施工方案应按方案的编制和审批程序对修改部分重新审批。

4、技术措施指为了保证工程施工进度、质量和安全，减少物耗，提高技术水平，降低成本等方面采取的手段和办法。

其编制和审批参照施工方案相应规定进行。

图表12-1重要施工方案的编制和审批流程

图表12-2一般施工方案的编制和审批流程

图表12-3设计变更核定单控制流程图

图表12-4材料（设备）代用单控制流程图

说明：

⑴每项资料的形成和形成过程中的岗位职责见施工组织设计中各相关规定；

⑵竣工资料以外的质量记录文件其形成、流向、保管等要求见公司各相关管理规定。

五、设计变更核定单、材料（设备）代用单的控制

1、施工过程中，对施工图中考虑不周、不合理，设计条件与现场实际情况有出入，或由于合理化建议、施工条件变化等原因引起需修改原设计；

以及由于供货原因造成材料、设备的品种、型号、规格、质量与原设计规定有出入需要改变时；

应办理设计变更核定单和材料（设备）代用单，向业主提出建议并经批准/通知后，才能实施变更和代用。

2、按图表12-3《设计变更核定单控制流程图》实施变更核定；

3、按图表12-4《材料（设备）代用单控制流程图》实施材料（设备）代用。

4、设计变更核定单和材料（设备）代用单按流程图经审核、批准并签章后生效，由项目工程部按技术文件登记发放。

六、合理化建议和技术改进的管理

1、合理化建议和技术改进是企业发动群众，挖潜增效，改进现有技术状态，适应现代化建设需要的有效途径。

2、合理化建议和技术改进工作由项目总工程师（技术负责人）主持，项目工程部负责日常工作。

应结合工程施工的实际需要作出规划、明确重点、发动群众，对提出的合理化建议及时研究和审批，通过必要的试验，充实完善，列入计划，安排实施；

合理化建议和技术改进实现后应认真验收、鉴定，做出技术经济效果的分析与结论。

3、合理化建议和技术改进的内容

a改进工程设计的合理化建议。

如改进结构，改进生产工艺流程，节约人工和材料，代用材料的利用等；

b改进施工方案，施工方法的合理化建议。

如改进或改革施工工艺和操作方法；

施工机械设备和工具的改进；

原料、材料、燃料的利用方法的改进，包括施工中降低消耗、综合利用、节约和代用、创制新材料、废物利用等。

达到节省工时，节约材料，提高效率和改善劳动条件的目的。

c推行施工技术方案、施工方法的合理化建议；

d改进管理方法提高管理效能的合理化建议；

e小改、小革、小发明、小创造、小建议等《五小成果》。

4、合理化建议和技术改进的审批

a改进工程设计的合理化建议，根据重要程度分别由单位工程技术负责人（土建）、项目工程部经理、项目总工程师审核后，取得业主确认，送设计单位批准。

b改进施工方案、施工方法的合理化建议，编制和审批权限参照《重要施工方案的编制和审批流程》及《一般施工方案的编制和审批流程》中规定。

c推行施工方案、施工方法的合理化建议，由单位工程技术负责人（土建）和专业技术负责人（安装）审核，项目工程部经理批准。

d改进管理方法提高管理效能的合理化建议，分别由项目各职能部门负责人审核，项目经理或项目施工经理批准，项目工程部备案。

e重大的合理化建议经过上述相应审核批准手续后，在实施前必须取得项目施工经理或项目经理的确认，以便列入计划、调配资源、组织实施。

5、合理化建议和技术改进的计划和确定应按公司规定办理相应手续，实施结束通过验收、鉴定填写《合理化建议成果鉴定表》；

鉴定由项目工程部组织有关部门进行，应对其技术效果、经济效益、和社会效益作出评价；

项目鉴定前应经三个月以上的考核，并且有必要的图纸、资料、试验和使用报告。

重大项目在项目工程部组织实施、验收、鉴定、考核之后，应报公司工程技术部，工程技术部组织进行复查。

6、合理化建议和技术改进项目在实施、验收、鉴定、考核后按公司相应规定给予奖励。

重大成果由项目工程部负责报公司工程部，推荐申报科技成果。

七、技术总结管理规定

1、实践是检验真理的唯一标准。

经过工程施工的实践过程，产生的经验和体会，认真加以总结，不仅是公司积累工程资料和施工经验的方法，也是提高全体职工素责和管理水平的重要手段。

2、项目工程部制订施工技术总结计划和评比、奖励办法，经项目总工程师和项目施工经理批准后进行动员和落实。

3、施工技术总结的内容可包括施工方案实施情况，工法、施工工艺和操作的改进，新技术、新工艺、新材料、新设备的实施使用情况和体会，施工存在问题分析、处理、效果探讨，施工管理总结等。

4、施工技术总结由项目工程部审核，项目总工程师审批，并组织评比、奖励。

5、项目工程部负责将施工技术总结报公司工程技术部审查并归档，同时选择和推荐优秀总结参加公司评比与交流。

八、工法管理

1、工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术与科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的适用技术。

工法具有新颖、适用和提高施工效率、降低工程造价等特点。

工法是指导企业施工与管理的一种规范文件，是企业技术水平和施工能力的重要标志，是施工企业技术进步的重要组成部分。

2、本着上述精神，本项目工程部将：

a在项目施工中推广应用公司现有工法，指导工程施工；

b针对项目施工实际，计划并组织工法的开发研究，在施工技术总结的基础上组织编写公司新的工法。

工法内容一般应包括工法特点，适用范围，工艺原理，施工程序、操作要点，材料规格和主要技术指标，机具设备，质量标准，劳动组织及安全注意事项，技术、经济指标和应用实例等。

3、工法的推广应用、开发研究和编写由项目经理领导，项目总工程师主持，项目工程部组织。

要落实人员、时间，有计划、有目标、有布置、有检查、有结果，保证工法的推广和开发。

4、对工法的推广应用、开发研究和编写，项目部制订并落实考核和奖励制度，同时列入公司技术进步考核内容，与公司职工的资质、晋级、晋职挂勾，提高实施工法和编写工法的积极性。

5、项目工程部负责将项目编制的工法报送公司工程技术部审查、归档，同时推荐参加各级审批和评比。

九、竣工资料管理

（一）职责

1、项目工程部负责组织项目竣工资料的最后汇总，审查和移交等工作，施工过程中负责督促和规范竣工资料的填写和积累收集。

2、施工过程中质量保证部负责监督各工序，分部、分项工程的隐蔽及评定等资料的填写，保存和收集整理，并进行不定期的检查。

3、单位工程技术负责人（或责任工程师）负责单位工程范围全部竣工资料的填写、收集、保管和单位工程的竣工资料汇总、编制、移交。

4、项目设备材料部在施工过程中负责收集、保管所采购或领用设备、材料的合格证、说明书、材质检验报告、复检报告、材料代用通知单等资料、竣工前移交单位工程技术负责人（或责任工程师）汇总、编制竣工资料。

（二）工作程序

1、按工程项目的具体情况，在施工准备阶段，项目工程部负责按业主要求确定竣工资料的格式、范围并拟定竣工资料文件目录。

2、按照业主和国家相关规定的表格填报、整理。

3、竣工资料一般应包括竣工图；

材料、构件及半成品合格证，质量证明书及检验报告；

管材、阀门、管件出厂合格证；

设备出厂合格证及说明书；

隐蔽工程记录和工程测量定位记录；

设备、管道安装、试压吹除记录；

各种电气仪表测试、校验记录；

焊接检验及探伤记录；

设计变更和材料代用通知；

中间交接证明；

质量评定和交工验收证明书；

未完工程明细表及处理意见等。

4、竣工资料文件的具体内容和份数，根据业主要求，对交工技术文件进行编制、整理及归档。

5、竣工资料的编制一般原则

竣工资料整理前由工程部负责与顾客协调单位工程的划分。

⑴一切静止和传动设备，均以台为编制单位，并按设备先后位号进行。

⑵同一生产系统中的管道，以管线号和同一压力、温度介质为单位编。

⑶最终以单位工程进行汇总、整理、装订成册。

6、竣工图

竣工图由单位工程技术负责人督促各专业技术人员在施工过程中及时绘制。

竣工图一定要与实际施工情况一致，要做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，不褪色。

本项目竣工图应准备两套纸板和一套电子版。

竣工资料流向见图表11-5《竣工资料流向图》。

图表12-5《竣工资料流向图》

图表8竣工资料的流向图