大棚水果种植可行性研究报告文档格式.docx
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其中，申请中央财政无偿资金lOO万元；
地方财政配套资金40万元，自筹资金213.31万元。
（10）效益评价：
项目建成后，基地正常年可产鲜果13.7万公斤，从改扩建后第一年开始投产，翌年丰产。
第三年优质高效。
项目财务净现值（i＝8％）462.67万元，内部收益率23.26％，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37％，项目经济效益明显；
同时，项目建成后，提高了项目区设施果树经营水平和森林覆盖率，有利于区域内水土流失的控制和水源涵养功能的增强，对于加快当地林业生态建设步伐有着重要的现实意义；
此外，该项目可提供部分就业机会，通过示范带动作用，间接促进职工增收。
1.2承建单位简介
某某市生态保护林场位于大武口区武当北路，距市区仅2公里，系国有生产性事业单位，隶属于某某市园林管理局。
该场始建于1974年，该林场经营管护面积2.2万亩，历史以来就是某某周边果品生产中心基地之一，沙质土壤及昼夜温差大,果品含糖量高,特有的天然地理优势造就了有着“人参果”美誉的水果产品，果品品质受到民众赞许，同时，也是某某市种苗花卉等的繁育和新品种的引进、科研开发基地，目前该基地苗木品种有50多种。
林场现有在册干部职工46人，其中高级工程师1人，中级工程师5人，助理工程师10人，全部从事林业专业多年，具有丰富的专业经验，科技研力量雄厚，成果丰富，近几年来，先后完成了木槿越冬引种、美国黑核桃引种、康地宝对低洼盐碱地的改良等试验课题，并取得了很好的成绩。
全场共有资产575万元，其中固定资产315万元，林木资产260万元；
生产育苗采用地下管道连网；
现代化林业生产机具、配套设备通信齐全。
果品生产：
全市共有果品生产企业21个，总面积30000多亩，主要还停留在传统生产模式上，年产鲜果7.5万吨，产品等次不齐，主要集中在秋季上市，我场自70年代开始从事果品生产，是我市最大的，也是专业化水平最高、区域优势最好的生产基地，经营品种主要有苹果（11个品种）、梨（6个品种）、葡萄（13个品种）、枣树（7个品种）、桃（5个品种）、杏（6个品种）、李子（3个品种），90年代初受果品市场下滑的影响，果品生产规模逐渐萎缩至现在的23000亩，经济效益也一路下滑，为了充分适应社会发展，顺应市场需求，走可持续发展之路，某某市经济林产品生产亟待一种全新的生产模式来替换传统的生产，取得更好的经济效益，挽救我市果品生产市场和果品生产企业。
种苗基地建设：
某某市生态保护林场紧抓国家生态建设和西部大开发战略实施的有利契机，通过引种、繁育与选优、定优相结合；
加大了种苗生产建设力度。
目前，全场建有苗圃1150亩，各种优质经济林苗木品种50个，每年可向社会提供各类优质经济林苗木30余万株。
2000年被国家林业局确立为“地市级中心苗圃”后，基础设施得到了极大改善，生产能力和技术水平也进一步提升，为本地区的种苗生产做出了积极的贡献。
1.3可行性研究报告编制依据与原则
1．3．1编制依据
（1）《2016年农业综合开发林业项目申报指南》
（2）国家农发办《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2015]52号）。
（3）《国家林业局农发办关于编报2015年农业综合开发项目计划的涵》国家林业局计开函〔2014〕45号；
（4）《农业综合开发林业建设“十二五”规划》国家林业局农业综合开发办公室2006．9；
（5）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》财发字（[1999]l号）；
（6）《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》（国农办[2001]95号）；
（7）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》国家林业局林计财便字[2004]001号；
（8）《名特优经济林基地建设技术规程》LY/T1557—2000；
（9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》2006；
（10）国家及某某回族自治区有关政策、法规、标准、规程。
1.4主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见下表。
项目主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
产品产量
万kg／a
13.7
正常年
1-1
葡萄
2.7
1-2
桃
3.5
1-3
李子
2.4
1-4
杏
1-5
草莓
2
主要原材料消耗量
2-1
苗木
万株
3
2-2
复合肥
t／a
20
2-3
有机肥
500
2-4
农药
元／亩
30
2-5
地膜
万元
0.4
k、电消耗量
3-1
平均用水量
万m3／a
10
3-2
年用电量
万kwh／a
4
改扩建总规模
亩
45
4-1
温棚改扩建
4-2
新建设施温棚
4-3
改良育苗地基地
15
5
水利设施
16.47
项目总投资
365.31
5-1
建设投资
353.31
5-2
流动资金
12
6
销售收入
177.4
年均值
7
总投资收益率
%
23.37
8
净现值（ic＝8％）
462.67
9
内部收益率
23.26
投资回收期
年
4.3
11
盈亏平衡点
56.51
第五年
1.5研究结论
通过对该项目的改扩建地点、所在地社会经济状况、气象水文地质、改造温棚现状、林场配套基础设施以及其它相关条件的考察，经过详细的必要性论证、市场分析与预测、财务与风险等因素分析，结果表明：
该项目具有明显的资源优势和区域特色，改扩建条件成熟，产品具有很高的科技含量和良好的市场前景，综合效益显著，设施园艺改扩建是急需的。
该项目有较好的基础条件、较强的技术力量、承建能力和适应市场经济的经营管理机制、有效的保障措施，通过改扩建使设施能够获得较高的产出。
同时，项目实施后，每年可为社会提供优质果品13.7万公斤，还可直接和间接安排部分场内家属及农村剩余劳动力，这对于调整林场林业经济结构，提高设施栽培经营水平，增加林场及职工个人收入，推动国有林场圃脱贫。
而且示范带动作用明显，有利于促进区域主导产业的形成和增加农民收入；
此外，项目财务净现值（i＝8％）462.27万元，内部收益率23.26％，高于基准收益率12％，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37％，该从财务分析评价看，该项目也是可行的。
该项目符合国家产业政策，是国家更好地解决“国有林场圃脱贫”问题的有效途径之一；
项目建设提高了果树经营水平，改善了生态环境，这必将有利于增强林场经济林产业的整体竞争力，有利于生态保护林场更好地发展林产品种植业。
该项目的实施有较好的经济效益、生态效益和社会效益，因此建议对该项目立项扶持。
1.6存在的主要问题与建议
1．6．1存在的问题
（1）近年来，某某市传统经济林产业发展受90年代末果品市场下滑的影响，发展速度放缓，但通过设施栽培，一方面有效地避免了干旱、霜冻、风害等恶劣自然条件带来的影响。
但是，通过改变果树生长发育条件，为果树创造可控环境，进行反季节生产，专业包装，填补果品市场供应上的空白期，能取得明显的经济、社会和生态效益，但资金相对不足影响了综合效益的进一步提高。
（2）该项目属于国家农业综合开发林业产业项目范畴，建设期相对较短，而建设标准较高，因此高标准的完成该项目压力较大。
1．6．2建议
（1）建议上级主管部门尽快批准该项目，使资金尽早到位，项目尽早实施，发挥我场承南启北的果品生产、供应渠道作用和特有的果品品质优势，技术优势，以便获得更好的综合效益。
（2）重点加强对建设项目的组织管理工作，强化班子和职工队伍建设，建立完备的经营管理责任制，实行企业化管理。
（3）为了高标准、高质量的完成工作，应努力提高科技人员和职工的素质，加强培训工作。
建议采用两种方式：
一是邀请专家以培训班的形式进行讲课和就地培训；
二是派遣员工到有关农林院校培训学习。
第二章项目建设背景与必要性
2.1国家产业政策和行业发展规划
2．1．1国家农业综合开发政策
国家农业综合开发是政府支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发展的战略性政策措施。
农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。
其中土地治理项目包括稳产高产基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、土地复垦等中低产田改造项目，草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目，中型灌区节水配套改造项目；
产业化经营项目包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目等。
该项目属农业综合开发产业化经营项目。
农业综合开发实行“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制。
用于农业综合开发的资金包括：
中央财政资金、地方财政资金、农业综合开发货款、农村集体和农民群众自筹资金、引进外资以及经过法定手续筹集的其它资金。
农业综合开发资金的安排，遵循效益优先，兼顾公平；
集中投入，不留缺口；
奖优罚劣，激励竞争的原则。
以资金投入控制项目规模。
为进一步完善农业综合开发投入政策，创新开发机制，不断提高农业综合开发水平，国家农发办近期又下发了《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2015]52号）。
按照《通知》精神，名优经济林花卉项目的中央财政资金，由原来的无偿与有偿相结合的扶持方式，改为中央财政资金全部无偿投入。
充分体现了国家对农业综合开发项目的重视和支持。
农业综合开发项目已步入新的历史发展阶段。
在新形势下农业综合开发工作的主要任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；
推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。
（2）经济林产业政策
经济林产业政策是按照“面向市场，稳定发展，依靠科技，优化结构，提高质量，增加效益”的原则，大力发展和优化产业、产品结构，以新品种的引进、繁育，新技术的推广应用为重点，着力扶持、开发一批优质名牌拳头产品，新建和改造相结合，建成一批独具特色、品种丰富、品质优良的名特优新设施果树示范基地。
2．1．2行业发展规划
《农业综合开发林业建设“十一五”规划》（以下简称《规划》）明确指出：
以农发资金扶持的林业产业建设要成为当前和今后一个时期林业产业的重要组成部分，要把重点放在“大、强、新”上，要结合社会主义新农村建设，积极促进设施果树产业向高科技含量的产品创新型转变。
《规划》中对于经济林产业发展主要思路是：
经济林建设将大力发展木本油粮，积极发展名优干鲜果品，深入挖掘有市场潜力的产品和特色产品；
以科技创新、标准化生产、产业化经营、龙头企业带动为手段，继续调整树种、品种结构，积极培育名优新品种，从整体上促进经济林产业由数量扩张型向质量效益型转变。
同时，积极加大果品采收、保鲜、加工、流通等产后处理基础设施建设和产品加工，培育一批有带动作用的龙头企业，以其为经营主体，搞一些大规模、高标准的示范基地。
在《规划》中，对于农发林业产业项目划分了lO个产业带，其中名优经济林基地建设划分了6个产业带，即热带与亚热带水果经济林产业带、中原地区干鲜果品经济林产业带、长江中上游干果经济林产业带、西北干旱绿洲特色经济林产业带、长江中下游木本油料等经济林产业带、名贵木本药材经济林产业带。
本基地位于某某中部，属于规划中的西北干旱绿洲特色经济林产业带范围内，该产业带确定为农发“十一五”经济林建设的重点区域，主导发展水果类和干果类果品。
规划每年建设8个示范基地，规划期内建设40个，涉及4个省69个县。
建设任务为5600公顷。
其中，建设于果林基地20个，水果林示范基地20个。
某某市生态保护林场设施园艺改扩建项目完全符合农业综合开发林业建设“十一五”规划。
2.2项目由来和简述
生态保护林场是某某市规模最大的国营林场，自建场以来，各届林场领导始终把改善林业生态环境和加快林业产业发展作为林场建设的第一要务。
林场经过16年的发展，在提升企业经营管理水平，提高经济收入方面取得了很大的成绩，尤其是在改善区域生态环境中发挥着重要作用。
某某市生态保护林场有温棚20栋，自70年代以来，某某市就是经济林产品重要基地之一，拥有果园500亩，但是长期以来，场内的果品、梨、葡萄、枣由于品种老化、自然冻害、基础设施落后等诸多因素的影响，其产量明显减少，产品品质下降，经济效益逐年降低。
根据此现状，旨在寻找出一条使林场能够走出困境、脱贫致富的好路子，局、场领导多方走访、考察、咨询，并积极与自治区林业局等上级主管部门联系，邀请专家现场考察，出谋划策，最终确定了此项目，项目建设既对当地设施果品生产和国有林场经济结构调整起到积极的推动作用，又是传统经济林生产向设施经济林转变的重要途径，符合当前国家林业产业政策及我国林业发展趋势。
2.3项目建设的必要性
（1）项目建设符合我国林业发展政策和经济林发展规划
该项目建设符合国家林业发展规划的总体要求，是我国经济林产业发展的主要途径之一。
2003年6月25日中共中央国务院颁布了《关于加快林业发展的决定》，其中明确要求优化林业结构，促进产业发展，突出发展名特优新经济林、森林食品等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品。
与此同时，在《全国经济林产业发展规划》（2002—20l0年）中也提出基地建设坚持以科技为依托，积极推广和应用新品种、新技术、新成果，努力实现高产、优质、高效和无公害果品生产，并明确划定某某市沙滩地等为发展经济林重要地区。
（2）是满足经济林产品市场供应的需要
我国经济林产业已经开始从数量型向质量效益型转变，产品也从季节型向连续型延伸，从卖方市场向买方市场转变，从林业产业向林业生态型产业转变。
随着我国林产品市场的进一步开放，为我国经济林产业带来了新的机遇，同时，也面临着巨大挑战。
国外大量优质经济林产品直接冲击我国市场，国内经济林产品市场趋向国际化，其竞争更激烈。
广大消费者追求优质、安全经济林产品，劣质、低档产品被淘汰。
该项目正是抓住了我国经济林产品市场优质果品发展前景十分广阔的有利时机，同时，也为了满足当前我国，尤其是南方大中城市名优果品供应不足的现状，对当前果品生产经营模式进行改扩建。
（3）是某某市经济林产业发展的需要
某某市经济林产业经过近些年的发展，取得了一定的成绩。
但是，其发展也存在一些问题，主要表现在经济林树种、品种结构不合理，品种老化，经营管理粗放，产品科技含量较低，供应时效受限，储藏保鲜手段落后，深加工产品档次低、质量差，流通渠道不畅通，针对这些问题，项目区依靠自身资源优势、栽培技术优势、组织管理优势，提出设施园艺（葡萄、桃、李、杏、草莓）基地改扩建项目，这一项目的提出对于国有林场圃脱贫、职工脱贫致富，促进林场经济发展提供了一条有效的途径，因此是非常及时必要的。
（4）是安置林场富余职工、解决剩余劳动力的需要
随着我国农林科技的高速发展，解放了大量的劳动力，如何妥善安置林场剩余劳动力，解决好劳动力就业问题，已成为当前一个重要的社会性问题。
实施设施经济林基地改扩建可以大大提高林场剩余劳动力的就业机会，据测算，该项目实施后不仅提高了林业在财政、农民收入中的比重，并可在整地、造林、管理、采摘等生产经营活动中每年可解决5O—100个劳动力就业。
项目实施有效的减轻再就业的社会压力，并维护了社会稳定。
总之，该项目的实施不仅是适应经济林发展的需要，更是林业向深层次发展的重大机遇。
既生产了果品，解决了市场供不应求的局面，又绿化了国土，优化了生态环境；
既培植了一个新的经济增长点，又缓解了剩余劳动力再就业的压力，帮助林区职工脱贫致富；
既符合国家农业综合开发项目的建设要求，又符合某某市林业产业化发展规划，同时又与国内外市场需求方向一致，因此项目建设是十分必要的。
第三章项目建设条件
3.1自然地理条件
3.1.1行政区划
某某市位于银川以北，林场位于某某市西北方，占地面积1150亩，隶属某某市园林管理局，
3.1.2地理位置：
某某市位于东经105°
25′之间，地处某某北部，黄河青铜峡灌区下游，东接内蒙古自治区鄂托克前旗，南邻银川市贺兰县，西以贺兰山分水岭与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，北与内蒙古自治区乌海市接壤。
南北长最长100.5公里，东西最宽84.5公里，总面积5310平方公里。
该项目建设在某某市生态保护林场苗圃，位于大武口区西北3km处，东起大武口发电厂，西至潮湖村，北至贺兰山山脉，南至西北有色金属冶炼厂。
3.1.3地形地貌：
某某市地形地貌分为贺兰山山地、贺兰山山麓洪积扇、黄河两岸冲积平原、湖泊湿地和鄂尔多斯台地及毛乌素沙地五种类型。
总体地势西高东低，海拔在1090米～3475.9米之间。
项目建设地点位于贺兰山东麓龟德沟与韭菜沟的洪积扇，地势平缓，西北稍高，东南较低。
土壤质地良好，灌溉排水条件好，适宜进行观赏花卉繁育基地建设。
3.1.4气象条件：
项目区所在某某市属典型大陆性季风气候。
其气候特点是：
干旱少雨，风大沙多，日照充足，蒸发量大，春暖快、夏热短、秋凉早、冬寒长；
无霜期短，温差较大；
全年日照时数3106.9小时，年平均气温8.2℃；
年平均降雨量189.9毫米，主要集中在7～9月份；
年平均蒸发量1755～2329毫米，为降水量的8～10倍；
日均温差11～16℃，无霜期183天，大风日数平均为60天，多集中在3～5月份。
气候特点概括为：
春季升温较快，降水较少，风大沙多，夏季干燥炎热，光照充足，蒸发强烈，降水集中，秋季凉爽，降温迅速，冬季寒冷少雪，多西北风。
土、光、水、气等条件是发展设施果树生产的良好环境。
3.1.5水资源条件：
该地区地处贺兰山主脉北端，属黄河水系上游，总体上说水资源条件差，农耕灌溉依靠黄河水和地下水。
黄河水主要通过唐徕渠、惠农渠、二农场渠及西干渠引进，引进水量约8.39亿立方米，水质良好，矿化度小于0.4克/升，适宜农业灌溉、水产养殖和人畜饮用。
地下水资源贮藏丰富，易开采利用，除贺兰山洪积扇平原水埋深在100-200米外，大部分地区水埋深在1-3米之间。
水质除贺兰山洪积扇平原和黄河滩较好（矿化度1-3克/升），其余一般较差（矿化度大于3克/升）。
全市地下补给总量80%依靠黄河过境水，其余20%靠降雨、山洪和贺兰山地下径流补给。
项目建设地点地下水位较浅，在50-60米左右，且水质较好，建设单位水利设施齐全，使用便利，为该项目建设提供了基本供水保障。
3.1.6土壤条件：
某某地区土壤类型主要有淡灰钙土、风沙土、浅色草甸土、灌淤土、盐土、白僵土、山地灰褐土、山地灰钙土，其次还有鸡粪土、湖土、新积土、沙丘沙地、山地草甸土、山地粗骨土。
项目建设地点的土壤类型主要为沙土和沙砾土等，土壤透气性和排水性能良好，土壤有机质含量较低，PH值为7.2。
非常适宜果树生长。
3.1.7植被
某某地区自然植被属于干旱荒漠草原植被类型，人工种植植物种类较丰富。
据统计，现有维管束植物73科，286属，580余种。
其中，主要乔木树种有油松等60多种；
主要灌木及藤本植物有酸枣等近40种。
该项目区植被几乎涵盖了本地区所有植物类型，乔木包括油松、云杉、樟子松、杜松、落叶松、侧柏、桧柏、贺兰山大果榆、山杨、臭椿、白蜡、胡杨等；
灌木包括酸枣、沙棘、连翘、蒙古扁桃、薄皮木、沙拐枣、沙枣、狭叶锦鸡儿。
此外，野生草本植物有：
马蔺、野燕麦、芦苇、蝎子草、苍耳等上百种。
因此该项目区气候、土壤等条件非常适应所选良种的生长。
果树优良品种种类较丰富，某某市生态保护林场作为区内国有中心苗圃，通过充分调研，确立了项目葡萄品种2个：
京秀（早红提）、无核白鸡心；
桃品种2个：
曙光、五月火。
丰富的果树优良品种种类为项目基地建设提供了种质供应保障。
3.2社会经济及基础设施条件
（1）人口与社会经济
某某市总面积5310平方公里。
总人口100万，其中流动人口27万人，农业人口30万人，非农业人口43万人。
回族人口14.6万人，占20%。
林场经营管护面积1400公顷，林场现有在册干部职工46人，总人口420人。
2014年，该市完成地区生产总值127亿元，同比比增长12.5%。
其中，第一产业9亿元，同比增长3.8%；
第二产业82亿元，同比增长15.1%；
第三产业36亿元，同比增长9%。
全市地方财政收入10亿元，同比增长20%。
全社会固定资产投资85亿元，同比增长15.1%。
实现社会消费品零销售总额12.86亿元，同比增长15.6%。
城镇居民人均可支配收入达到9030元，同比比增长14%；
农民人均纯收入达到3870元，同比增长6%。
（2）交通运输、电力、通讯
该林场所在地某某市大武口区，距市区3公里，距银川河东机场100km，境内有60km的包兰电气化铁路，74km的石（嘴山）中（宁）高速公路，69.5km的109国道和90.3km的110国道纵贯南北；
山水大道、大平、平陶、红礼、姚汝等公路干线横穿东西；
平汝和厂矿专用铁路线，以及79条公路支线、4座大型公铁立交桥和2座公路立交桥；
该地区通车里程达1200km，形成纵横交错的交通框架。
此外，黄河航运拥有渡船39艘，浮桥2座，渡口11个，航线144km。
运营车辆100万辆，每万人拥有公共交通车辆2.27标准台。
该区所在某某市现有大武口发电厂、某某发电厂、国电某某发电有限责任公司3家国有电力企业和一些地方电力企业，总装机容量205万千瓦。
正在规划建设一批企业自备电厂项目，预计到2015年，全市电力总装机容量将达到400万千瓦以上。
该林场紧邻大武口发电厂，有变压器8台，电力供应充沛。
全市的移动通信、数据通信发展十分迅速，目前基本覆盖全部区域。
农村电话普及率达到了70%以上，城市及城镇电话普及率达到90%以上。
该项目基地拥有固定电话6部，传真机2部，有完善的局域网和互联网办公条件。
总之，良好的基础设施建设条件为该项目的顺利建设提供了有力保障。
⑵工农业生产情况
城镇
升级会员 