四川省德阳市广汉市保障性住房管理所Word文档下载推荐.docx

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（2）加强公租房管理，切实做好廉转保（公租房）并轨运行审核工作以及违规享受公租房（含廉租房）保障家庭的清退工作。

2017年完成公租房年审690户（占全市公租房750户的92%），清退违规享受公租房保障对象8户。

截止目前已完成690户重新签订公租房租赁合同。

3、加强公房信息管理工作

截止2017年12月底录入公房承租户信息、住房保障信息585户，整理归类各类房屋档案1490卷。

4、棚户区改造工作

（1）根据市委办2010年4月29日《会议纪要第二十三期》工作安排，我所于2010年启动直管公房棚户区改造“惠民工程”，截止到目前已累计完成707户（含一幢危房），占公产平房棚户区总数的88%，现剩99户，有效地改善了老旧平房居民群众的居住环境和居住条件。

（2）配合四川惟盛置业有限公司加快推进三北社区大北街浏阳路片区棚户区改造项目，目前已签订公产住户安置协议96户。

（3）配合雒城镇解决中北街阀门厂宿舍楼剩余2户地震受灾住户搬迁安置历史遗留问题，并配合住建局相关部门实施对中北街阀门厂宿舍楼拆除排危工作。

（4）协助雒城镇和相关单位做好“滨江阳光”、东轴厂片区、原化建公司等片区的棚户区改造摸底调查及搬迁安置工作；

配合雒城镇、粮食局做好粮食局原直属菜油库、西外粮站职工住房剩余住户搬迁安置工作，同时配合相关部门做好雒南小区私产部分的搬迁安置工作。

5、城乡环境综合治理工作

拟定了城乡环境综合治理工作方案、计划，对城区棚改片区2处进行综合整治，共实施打围作业20米，清运垃圾10车，平整场地300平方米。

6、安全管理工作

制定和完善公房抢险排危和防洪预案，对全市所有直管公房、公共租赁住房实行网格化管理。

坚持公房节前和日常例行安全检查和值班制度，为防止各类安全事故的发生，汛期我所多次组织对全市公房进行拉网式安全大检查，并着重对旧城棚户区公产平房及老旧公产楼房进行逐户安全排查，经排查，共对10处公房进行应急维修排危工作，确保公房的使用安全。

截止目前未出现公房安全责任事故。

（1）完善公房修缮制度，简化公房报修流程，切实做好公房维修管理工作，今年共维修公房950户，57000平方米。

（2）继续积极配合供电局对老旧楼房70余处户表改造及线路整改工程的前期准备工作。

7、房改房管理工作

做好全市房改资金、住房公共维修基金的管理和使用；

强化各类房改房屋出售、集资建房和二级市场交易手续的审批；

办理房改房和集资建房房屋产权变更手续，负责房改得后续工作和各单位集资建房权属证书的办理，妥善处理房改遗留问题。

截止2017年12月底，审核、出具房改房、集资房上市交易准售证明618件、变更继承192件。

二、部门概况

广汉市保障性住房管理所属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款收入本年收入合计744.39万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入725.62万元，占97%；

政府性基金预算财政拨款收入18.77万元，占3%。

2017年财政拨款支出本年支出合计748.10万元，其中：

基本支出580.90万元，占78%；

项目支出167.20万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计744.39万元、748.10万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少108.78万元、136.16万元，下降15%、18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出727.33万元，占本年支出合计的97%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少138.46万元，下降19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出727.33万元，主要用于以下方面:

（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506；

社会保障和就业支出53.22万元，占7%；

（类）210（款）21011（项）2101102、2109901医疗卫生支出18.54万元，占3%；

（类）212（款）21201、21208（项）2120103、2120801、2120811城乡社区支出292.95万元，占40万元；

（类）221（款）22101、22102、22103（项）2210101、2210106、2210107、2210201、2210301住房保障支出362.62万元，占50%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出：

53.22万元；

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费；

医疗卫生与计划生育支出18.54万元；

主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他医疗保障；

城乡社区支出292.95万元；

主要用于机关服务，其他城乡社区管理事务；

住房保障支出362.62万元，主要用于公共租赁住房，保障性住房租金补贴，住房公积金，公有住房建设和维修改造。

1.城乡社区（类）212（款）21201（项）2120103、:

支出决算为292.95万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）221（款）22101、22102、22103（项）:

2210106、2210107、2210201、2210301支出决算为362.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502、2080505、2080506:

支出决算为53.22万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011、21099（项）2101102、2101103、2109901:

支出决算为18.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出580.90万元，其中：

人员经费349.30万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费231.60万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4万元，截止2017年12月底，单位共有公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，其中：

轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。

主要用于直管公房、廉租住房安全排查，栅户区改造拆迁，房改房上市交易费用收缴，各乡镇城市低收入住房困难家庭租赁补贴审核、发放资料收集等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出18.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广汉市保障性住房管理所机关运行经费支出231.60万元，比2016年增加30.20万元，增长13%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广汉市保障性住房管理所共有车辆2辆，其中：

一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金167.20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：

一是内部控制度健全完整扣1分，二是评价结果应用扣1分，三是部门特性指标扣2分，四是重点改革（重点工作）完成情况扣1分，五是科技（制度、方法、机制等）创新1分。

下一步改进措施：

一是进一步完善内部控制制度健全完整，二是加大评价结果应用范围，三是进一步完成部门特性指标，四是进一步完成重点改革（重点工作），五是进一步完善科技（制度、方法、机制）创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）