最新最全任务书部门固化Word格式.docx
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11月底前
8
计量器具部分
小谢
登记仪器仪表台帐、建立校准计划、收集已校准部分仪器的合格证书、确定仪表如水表电表的校准方式并保存好相关记录，必要时建立内部校准的规程
11月20日
9
质量手册修改
依据所观察到和了解到的实际进行修改
11月10日前
10
品控部检验规范完善
来料检验和验证规范、生产过程检验和试验规范、成品检验规范
11
生产线作业指导书完善
陈柳兵
包含设备操作规程、岗位作业指导书（请许工协助）重点重点！
12
每天总排水之水质测定
请用设定好的表格予以实施记录急，急，急
11月9日开始实施
13
对各环节电表、水表读数的记录
陈柳斌
14
应急方案演练记录
小李
要求至少保留演练的记录
15
形成初始环境评审报告
内容同内部审核之内部审核总结报告
16
建议增加食堂和相关环节滤油设备，确保减少污染
具体方案我同吴工商量过，尽量省钱
17
修改程序文件
在宛良田的协助下进行
18
要求生产线和化验室收集排放之化学有毒药品，明确药品之相关有害成分
一并修改程序文件，因为化学药品中存在S成分和有毒成分，古不可直接排放
19
策划第二次内部审核时间
请尽快定下时间（初步预计在本月24和25日），并编写内审计划和检查表
预计二天
20
确定SGS第一阶段审核时间
厂长
便于相关工作的开展重点重点！
/
21
总结：
目前A、生产线需在安装完电表/水表后实施登记读数并保留环境卫生打扫记录；
B、仓库和行政部保留固体废气物处理之相关记录；
C、实验室保留化学品和化学空桶处理记录及水质测定记录、计量器具校准记录；
D、管理者代表建立并形成：
内部审核检查记录和不符合项整改记录、初始环境评审记录、管理评审记录等；
行政部工作任务书
主要职责：
文件管理、培训、与总部的联络、工资福利、员工入/离职、人员考勤、饭堂、宿舍、治安、清洁绿化管理
性质
内容
频次
依据
EQ
文件发放，填写《文件发放清单》并要求相关部门签收
发放时
依据文件发放要求
文件分类存档、加密、盖章
依据《文件控制程序》的相关要求
形成《受控文件清单》
依据文件的性质
建立文件夹，形成文件查阅途径
平时
依据ISO14000要求
回收旧版本文件，盖作废章，发放新版本并签收
更改时
依据《文件控制程序》
整理《记录汇总清单》并保存记录空表格
文件形成时
依据各部门的汇总清单
收集外来文件并保留原件，形成外来文件的《受控文件清单》
收集时
将外来文件予以分类：
总部类、证照类、质量环境类、法律法规类
整理员工档案、公司文件柜、电脑内资料
每半月
依据本条规定
备份非纸性文件并保存备份盘
E
登记有关本公司环境方面相关的法律法规入《受控文件清单》
每年6和12月
依据《法律法规识别控制程序》
传达最新法律法规到相关部门
收到法规时
更新法律法规清单，并组织各部门负责人进行学习
审核《招聘申请书》并上报厂长和总部
有申请时
依据《人力资源控制程序》
人员招聘、通知相关人员面试、正式上班
应聘时
依据各部门《招聘申请书》
收集招聘人员的《求职申请表》、《员工登记表》和相关证书
依据厂长面试后通知的结果
制定《年度培训计划》
每年初
依据总部要求和各部门要求
制定每月《培训计划》并发放《培训实录》到相关部门
每次培训结束
依据培训计划
收集并保留培训记录
人员辞退、离职、调动等的受理与联络
存在有申请时
依据申请和审批办理
培训活动的组织（针对公司总体）：
包括人员通知、场地安排、人员签到、考试安排、接待工作
培训前
依据实际参加人员的多少
22
识别行政部环境因素
依据公司现状
23
评价行政部环境因素
24
传递信息给总部：
工资表、异动表、员工档案、劳动力报表、福利费申请表、社保申请表、培训计划表、培训实录表、岗位人员数量表、安全报表；
依据总部要求（安全为每季度交）
25
向总部提交申请：
劳动保护费用和合同相关申请、人员招聘申请表及离职申请表等
备注：
本任务书依据公司质量手册和程序文件、工作职责得出，它是内部审核检查的依据。
E代表环境体系要求，Q代表质量体系要求，EQ为二合一体系要求；
部门确认人:
制定:
厂长审核：
26
将文件尽量用光盘的方式予以发放
文件发行时
依据〈文件控制程序〉
27
要求各部门双面使用纸张并定期检查
每天
依据环境目标方案
28
要求各部门限额用纸
依据申购单
29
检查传真机、打印机的用纸
30
委托外部机构每年定期测定总体污水的水质情况
每年9月份
31
检查保安工作记录
每周抽查
依据〈车辆管理办法〉
32
定期清理排水沟
每周
依据〈厂区管理制度〉
33
定期考核食堂人员
依据废气排放管理制度
34
内部每年进行一次模拟消防演练并填写〈应急演习记录〉
每年10月份
依据〈应急准备与响应程序〉
35
委托设备管理人员定期检查消防器材
每2月
依据消防器材说明书
36
执行《废弃物处理清单》
依据“固体废弃物处理程序”
37
在食堂污水排放口设置过滤网，检查滤出的垃圾回收处理记录
依据“固体废弃物处理制度”
38
固定垃圾倒存桶，检查是否存在随便露天摆放的现象
依据“环境管理方案”
39
事先定餐
40
组织周安全卫生检查
依据“厂区管理制度”
41
检查维护记录是否及时有效
依据维护要求
42
检查消防火灾疏散图是否存在
每年
依据疏导图
43
制定“人走关灯”的标识
44
绿化用水采用车间的废水
依据环境管理方案
45
统计行政部质量环境目标
依据环境质量管理目标方案
46
47
48
生产线工作任务书
人员培训与管理、设备日常维护、物资在线管理、作业方法管理、生产环境管理
向新员工解说公司质量环境方针
进厂时
公司管理手册
统计质量和环境目标的达成情况
每月末
质量和环境目标
提出人员招聘申请
缺人时
岗位需要
人员面试和上岗培训，并保留《面试记录》和《培训记录》
《人力资源控制程序》
实施对生产线相关工序人员进行培训和考核，并保留《培训记录》和考核试卷
行政部《月培训计划表》
人员升职、降职、调职、解聘、辞职等手续的审核并通知行政部
每次
行政部相关规定
Q
提出设备申请并协助设备进厂验收
《设备控制程序》
设备日常维护
提出设备异常和跟踪
设备报废提出
定期检查设备操作人员是否按照《设备操作作业指导书》操作
每月30日
《设备操作作业指导书》
依据生产计划领取所需物料并分发至各组，并检查落实生产前准备工作，如：
打合格证、盖消毒等
每班
《生产控制程序》
班前必须进行工作场地、设备设施的卫生清洁工作检查，达到5S的标准
完善生产相关作业指导书
巡视检查生产线员工是否按照相关作业指导书的要求操作，并填写《生产现场管理记录表》
每2小时
对各工序产生和检出的不合格品的处理，并在相关检测报表上保留记录和签名
《不合格品控制程序》
办理产品入库手续，填写《产品入库单》，要求搬运人员放在仓库指定的区域
《生产日报表》的填写、签名、上交
每天上班后巡视检查制水和灌装的人员操作、设备是否正常
《管理手册》
物料不良通知品控部确认，开具红字《领料单》，并请品控注明原因办理退仓
《产品防护控制程序》
每班生产剩余原辅料须返回原包装办理退仓手续
监督检查生产线对物料、成品的标识是否正确
检查现有作业指导书是否适宜于现有生产
每季度
月总结会议
填写、统计并审批《水源水物理指标检测记录表》、《水处理车间纯净水检测记录表》、《水处理车间矿泉水检测记录表》、《水处理车间生产运行记录表》、《上桶检查记录》、《灌装间药液浓度用量原始记录表》、《生产线各监测点检验记录》、《灌装间操作记录表》、《桶装水澄明度检查记录》等报表
《监视和测量程序》
召开生产线例会
班前班后
公司相关规定
全员教育，号召全员节水节电
生产线目标方案
组织学习《节水管理办法》、《节电管理办法》、《噪音管理办法》、《生产线与生产部废弃物处理清单》、《废弃物回收管理办法》，并完善和保留培训记录
每天统计用电量、采水量及各班主要环节用水/电量并上报
监督购买机器设备，噪音是否达标，是否能达到节能的效果
监督相关工序人员带耳塞
提出噪音委外监测
每年9月
登记《固体废弃物处理清单》并放在相应区域
检查生产线人员的着装和工卡佩带情况
中和化学药品后再排放
《化学品控制程序》
检查洗桶水的排放
《废水排放管理办法》
检查生产线卫生情况，并保留记录
更新识别环境因素并进行评价
每年7月
《环境因素识别与评价程序》
对生产线过程检验点的检验进行统计
《数据分析控制程序》
针对统计结果出现连续两次或重大异常时应发出《纠正预防措施处理单》，并进行原因分析，采取对策，提请验证等
《纠正和预防措施控制程序》
收集员工意见并上报厂长
《信息交流控制程序》
收集洗盖间的化学试验溶剂，统一存放
49
50
生产部工作任务书
人员培训与管理、设备定期维护、作业方法培训、生产计划与统计
形成《设备台帐》并标识和编写相关设备的操作规程
设备进厂时
受理设备申请和设备进厂初步验收
设备安装调试的跟踪
编写《设备定期维护计划》并实施和保留记录
按计划
对设备故障进行维修并保留记录
相关部门申请
在成品水的臭氧消毒系统和罐装系统处安装分电表，并逐步扩大安装变频器的范围
生产部目标方案
在灌装系统（包括压盖、泡盖）处增加水表
购买废弃物存放箱并标识
对生产线设备操作人员进行培训并管理维修间
协助完善生产过程作业指导书
安排生产计划
跟踪生产进度
统计生产线用水、用电、产量、品质状况，并在月例会上公布
公司例会要求
对生产线重大异常事故跟踪措施实施情况
设备零部件、工具采购申请的提出和执行
机油购买申请与购买
仓库工作任务书
进料、库存、出货、报表、环境卫生
建立或更新《采购备忘录》
提出采购物资的申请
负责对原辅料、新周转桶进行点数验收，并办理相关入仓手续
《采购订单》或《申购单》
联系原辅料检验不合格的退货事宜
核实原辅料出仓单并按照先进先出的原则发料
冻结生产线上出现的不合格物料，检查是否有原包装
对回转桶进行质量验收并保留验收记录，提出超保质期的物料和成品进行再通知品控检验
收桶仓管员现场检查车辆防护、落实卸桶作业过程的空桶保护
清点回桶数量开具《桶装水容器专用收据》办理收货
存在回收时
分类存放周转桶、待处理桶、破损桶、没收桶和生产检出之退仓破桶并标识
开具《废品下脚料转让单》经总部核准后做破坏处理
检查车间成品进仓的堆放是否符合要求
当班生产完成后成品仓管员与车间清点交接开具《成品入库单》经主管核实
确保合格成品标识为绿色，标识不良桶、固体废弃物存放区
《产品检验合格单》
凭《产品提货单》安排搬运工发货，登记《出货现场记录表》
形成《成品出货日汇总表》《周转桶回收日汇总表》,每班终了时进行实物交接盘点并与实物帐进行核对
建立进出仓的相关帐务，参与月末的财务抽查盘点
月末
双面使用纸张，尽量采用电脑帐，做到节纸
环境管理方案
锯桶时要求戴耳塞，必要时要求处理商将桶拉走，否则按照“无人时锯桶，有人时不锯”原则操作
存在时
形成《固体废弃物处理清单》，划分区域，用存放箱定点放置废弃物并标识、处理并保留处理记录
评价、监督（废物处理商）操作
天气干燥时先喷水再打扫，减少灰尘并保留环境卫生清洁记录，确保无尘屑
更新环境因素并进行评价
每年末
配送部工作任务书
制定配送计划、采购配送方、配送、收款
制订《配送计划》，联络（采购）运输车辆并与之签订合同
每单
《销售计划》《采购备忘录》
清点空桶，请客户确认
《服务控制程序》
标识客户退货空桶的漏水位置
计算货款金额，收款，开具“送货清单”。
注明提货单位、编号、日期、数量、单价、金额、回桶数量，退水数量、换水数量，配送工在“送货人签章”处签名。
请客户在“提货人签章”处签名确认
审核《日出货总结表》和《配送跟车单》
更新、识别环境管理因素
与车辆供方签订相关环境保护协议并监督实施
相关方环境要求
定期由保安抽查司机的相关证件确保汽车排放尾气的符合性
要求搬运工在搬运过程中，轻拿轻放，避免由此造成漏气
要求司机控制车速、减少走不平整道路，减少紧急刹车
必要时负责向用户说明注意事项,必要时及时回收退换
负责在客户现场换水的确认
负责送水之收款事项
品控部工作任务书
进货、过程、成品检验、仪器仪表维护、不合格处理、数据统计分析、纠正预防措施跟踪、总排水质监测、化学实验与药品管理
负责编制或修订《进货检验规范》
《文件控制程序》
《监视和测量控制程序》
负责编制或修订《过程检验规范》
负责编制或修订《化验室操作规程》
负责编制或修订《成品检验规范》
负责编制或修订《化学药品一览表》
负责编制或修订《仪器仪表内部校准规程》
体系成立时
《监视和测量装置控制程序》
负责对进货进行检验并标识、保留检验记录
负责对成品进行检验并标识、保留检验记录
负责取样成品水进行化验并保留相关记录
升级会员 