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XX-A-02-01

工序：

班次：

日期：

检查时间

检查内容

8：

00

备注

员工人数

个人物品

工作服帽穿戴

手外伤

长指甲

洗手消毒

毛发外露

串岗

进出厕所消毒

个人行为

首饰

其它

纠正措施

标准

班前及班中每2小时检查一次，合格“√”，不合格时注明人数及现象。

责任人：

检查员：

审核：

表3：

XX食品有限公司

每日清洗消毒记录

XX-A-02-02

清洗内容

清洗

时间

消毒情况

操作人

检查结果

消毒剂名称

消毒剂浓度

浸泡时间

残留检测

大型设备：

每班加工结束之后清洗消毒一次；

清洁区工器具：

每30分钟－1小时清洗消毒一次；

班前及班中每2小时检查一次，合格“√”，不合格“×

”。

表4：

洗手、厕所设施巡检记录

XX-A-05-01

设施

名称

所在

位置

使用

状态

是否发现异常

异常排除

有无洗手液

消毒液浓度

检查人

巡查

维修人员不定期对设备运行情况进行检查，未发现异常填“否”，发现异常填明故障原因，排除方法。

审核人:

日期:

表5：

设备巡检记录

设备

工序

运行

开机

标准：

表6：

生产设备档案

XX-A-05-02

设备名称

规格型号

台（套）数

金额（万元）

生产单位

地址

通讯方式

出产日期

购进日期

安装日期

投产日期

折旧情况

表7：

设备使用维修保养记录

XX-A-05-03填表日期：

设备编号

使用部门

使用地点

当班操作员

设备保养周期

设备保养时间

年月日

设备维护保养内容

项目

气动部分

电动部分

机械及传动部分

其他

清洁内容

部件检查情况

加油及润滑情况

零件更换情况

维护保养员：

部门负责人：

表8：

入厂原/辅料验证记录

原/辅料名称

生产日期

规格

数量

供货单位

进货日期

外包装情况

完好□破损□其它□

保质期情况

符合要求□不符合要求□

产品合格证

有□无□

备注

综合判定

验证人员：

年月日

表9：

原料质量检验报告单

XX-A-03-06送样日期：

原料名称

等级

供方质量检

验报告单

产地或

来源

存放

地点

感观项目

理化项目

卫生项目

项目名称

依据标准

综合评价：

（盖检验专用章处）

检验员：

年月日审核人：

表10：

成品（半成品）检验报告单

XX-A-03-05送样日期：

送检品名称

生产时间

生产批次

产量

送检人员

送检时间

收样人员

检验依据标准

综合评价：

（盖检验专用章处）

年月日主检：

审核意见：

审核：

年月日批准：

表11：

化学物品储存登记记录

XX-A-06-01

规格

购入时间

使用期限

购入数量

购入厂家

接收人

确认人

表12：

化学药品领用记录

XX-A-06-02

日期

药品名称

领用数量

领用人

保管人

日期：

表13：

职工培训台帐

XX-A-07-01

姓名

性别

职务

岗位

学历

政治面目

出生日期

参加工作时间

培训时间

培训内容

培训学时

培训单位

有无证书

表14：

员工情况档案

XX-A-07-02

序号

性

别

出生

年月日

健康合格

证明及日期

岗位

学历及专业

上岗

内容和结果

表15：

职工健康档案

XX-A-07-03

体检时间

体检结果

表16：

厂区卫生检查记录

XX-A-08-08

检查项目

责任人

纠偏

工厂周围

工厂门口

库房前

经理室

办公室

原料部

机房

库房

粗加工间

精加工间

工厂厕所

绿化带

其它

每周由卫生检查小组进行检查一次。

备注：

每日垃圾废弃物由专人负责运出厂外。

检查人：

检查日期：