精品莲花生猪农业专业合作社5000头生猪养殖改扩建项目研究建议书.docx
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精品莲花生猪农业专业合作社5000头生猪养殖改扩建项目研究建议书
莲花牲猪合作社2200头生猪
改扩建项目
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1、成立时间。
莲花牲猪专业合作社，于2008年4月16日，由刘×、林传五、邓×等发起，在×××成立。
2、成员及出资构成。
合作社成立之初共有会员6人，到2010年7月止，共发展社员达60人。
合作社资金由刘×、曾×、邓×等出资100.35万元。
其中刘×出资35.25万元，占35.14%；邓×出资16.45万元，占16.38%；曾×出资16.92万元，占16.86%，其他三人共同出资31.73万元，占31.62%。
3、法人代表。
2008年4月，经专业合作社成立大会选举通过刘典雄为理事长，法人代表。
选举×××为理事。
刘×出生于1967年12月，初中文化，2000年开始养猪生产，2009年其生猪养殖场存栏母猪60头，年出栏生猪620头，产值135万元，实现利润30万元。
2004年获郴州市劳动模范称号，2006年4月被评为“北湖区十大新闻人物”，2006年12月被授予第四届“湖南十大杰出青年农民”称号。
在社会上有较强的影响力和示范带头能力，具有良好的信誉和融资能力。
4、合作社机构设置及制度建设情况。
莲花牲猪专业合作社设立理事会，由刘×任理事长，负责合作社的运转经营。
设立监事会，由林×任监事长。
理事会下设秘书处，办公地址于×××小埠村5组，聘请独立会计、出纳人员，健全了财会管理制度、现金管理制度、报帐制度、入出库管理制度等。
（二）运营状况
自2008年莲花生猪农业专业合作社成立以来，经营日渐步入正轨，对社员发展生猪生产起到了积极作用。
2009年，合作社存栏生猪7000头，其中母猪600头。
实现年出栏生猪1.2万头，产值1560余万元，盈利130万元。
并带动社员精养鱼塘养鱼30亩，种植黄金梨、葡萄等果树300亩。
至今年10月，合作社资产总额达114.36万元，其固定资产1.11万元、净资产114.14万元，实收资本109.65万元，资产负债率0.19%，年销售收入1560万元，年净利润130万元。
（三）以前年度财政资金对合作社的扶持情况
自莲花生猪农业专业合作社成立以来，国家尚未投入财政资金进行扶持。
二、项目立项背景
畜牧业是我市的传统产业，生猪是×市畜牧业的拳头产品。
2009年，全市出栏生猪632.96万头、存栏母猪35.23万头，建成年出栏生猪500头以上的猪场1876个。
项目建设后，莲花生猪合作社年出栏生猪规模将达到1.5万头。
（一）必要性分析
1、改善区域内生猪结构的需要。
项目的建设将对合作社发展及本地区生猪产业结构产生积极的影响。
项目扩建120头母猪生产设施，将年均为社员增加约2216头断奶仔猪的供应能力，使合作社的生产规模达到年出栏生猪1.5万余头。
有力地推进×区生猪产业由小规模饲养向规模化、标准化、自动化发展。
2、合作社发展的需要。
通过项目的实施，由合作社承担技术密集的母猪生产环节，由社员承担肥猪育肥的产业环节，将进一步密切社员与合作社之间的利益联系机制，使合作社地位与作用得到巩固和发展。
3、节约生产成本，提高社员效益的需要。
莲花牲猪合作社做为农户自发经济合作组织，具有资源整合、优化配置的特点。
其中，合作社集中采购原料，由于规模优势，具有较强的议价能力，赊销能力。
据以往经营情况测算，项目建成后年采购饲料、药物、疫苗等原材料达1282.48万元，将比农户分散采购节约成本2.5%，达32.88万元，会员户平增加收益5400余元。
4、提高抗市场风险能力的需要。
项目建设将进一步强化社员间的分工合作，由合作社完成技术要求高的生产环节—母猪生产，经保育后的仔猪交由社员育肥。
这样的生产模式降低了一般农户的进入养猪行业技术门槛，同时，母猪生产环节掌握在合作社手中，更有利于对市场做正确的预判，可有效地规避技术风险和降低市场风险，防止合作社生猪生产大起大落。
5、疫情防控的需要。
我市传统的散养户、小规模商品肉猪养殖由于生产水平低，偏好于调运广西的土杂猪（在仔猪贩运市场中约占30%）进行育肥。
这种情况常导致疫情跨省市蔓延，加大了生猪养殖中疫病风险。
项目建设将有效地改变这一状况，社员统一从合作社抓仔猪，减少仔猪在市场流转环节，可减少疫情散布、传播的风险。
（二）优势分析
1、良种优势。
本项目所饲养的种猪杜洛克公猪、二元杂母猪。
商品猪为杜·长·大三元杂交猪，其具有日增重快,瘦肉率高,屠宰率高和料肉比低的特点。
2、技术优势。
×区莲花牲猪合作社是一个专门从事生猪养殖的合作社，合作社成员均为生猪养殖户（场）负责人，从事生猪养殖数十年，在生产中积累了较为丰富的生猪疫病防控、饲养管理等实践经验和知识，具有一定的技术优势。
同时，合作社在生产中，2009年引入了生猪人工授精技术、并在社员中推广。
本合作社已与九鼎饲料公司、欢乐农牧养殖有限公司签订了技术合作和支持协议，同时××市委组织部派驻一名科技特派员，本项目所采用的母猪高床单元饲养技术、仔猪早期断奶技术等母猪场生产技术具有较强的技术保障。
3、政策优势。
一是国家鼓励发展生猪养殖。
2007年来，为促进生猪生产稳定市场供应，国家出台了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发［2007］22号），2007年12月为进一步促进生猪发展，国家又下发了《关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知》（国办发明电［2007］53号），2008年湖南省人民政府下发了《关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发［2008］9号）文件，文件规定从能繁母猪补贴和保险、生猪外调大县奖励、生猪良种补贴、生猪标准化规模养殖场改扩建等方面给予扶持。
二是国家对农民合作社进行扶持。
《农民专业合作社法》明确了从产业政策、财政扶持、税收优惠、金融支持等方面对农民专业合作社给予扶持。
4、区位优势。
项目所在地与107国道、京珠高速公路，京广铁路及在建的夏容高速相连。
北距长沙320km，南距广州350km，最远深圳也可朝发夕至。
相对湘北以及内陆其它省份来说更能迅速抢占市场，了解市场，掌握信息，调整生产。
并能节约运输费、减少运输损耗、降低成本提高效益。
（三）市场分析
1、供求现状。
我国生猪年出栏量均在4亿头以上，猪肉是大众消费品，占人们肉食品的75％以上。
随着人们生活水平的提高，人们对肉食品的需求也将进一步提高。
据测算，人们的购买力每提高一个百分点，肉食品的需求将提高0.1－0.3个百分点，农村人口购买力的提高对肉食需求更大。
近年来，随着城镇化和农村劳动力转移的加快，农村散户养猪逐步减少，生猪专业养殖场已成为生猪市场供应的主体。
预计到2015年，国内专业养殖场生猪市场占有量将从现在的50%提高到75%以上，人平猪肉消费量将提高1.5—5公斤。
（见表2-1、表2-2）
表2-1：
表2-2
2、市场前景分析。
我国生猪市场价格存在周期性波动规律，每3-4年一个波动周期，并适合蛛网理论的特征，波动幅度发散扩大。
郴州的生猪价格走势与全国市场价格变动联系紧密，价格保持比河北等北方省市高15%左右。
2000－2003年间，郴州市活大猪每斤价格在2.6-4.6元间波动，波动幅度达59.15%；2003－2006年每斤价格在2.6－6.8元间波动，波动幅度达89.36%；2006年下半年开始，生猪价格大涨，到2010年，每斤价格在3.6-9.8元间波动，波动幅度达92.54%，完全符合蛛网理论价格波动幅度发散的特征。
如果这特征在将来保持下来，考虑政府干预平抑市场价格波动的因素，预期波动幅度保持在60－80%，至2012年活大猪价格将可能达到7元/斤以上。
（见表2-3）
表2-3：
3、市场风险。
生猪市场风险主要来自肉猪价格周期性波动、饲料成本上涨、疫病等风险。
一是生猪市场波动周期。
生猪市场价格处于下探触底的周期中，大量生猪养殖企业亏损。
二是饲料成本上涨。
自2006年以来，玉米、豆粕价格保持持续上扬的走势，养殖成本逐年抬高，在猪价回落的周期造成很强的经营压力。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
莲花生猪专业合作社社员对扩建120头母猪生产线的项目持支持态度，2010年9月，会员代表大会全票通过对项目建设的决议，并由理事会负责项目的申报、实施和资金筹措。
本项目建设的资金筹措自筹部分按合作社成立时会员出资比例筹措，因项目建设申请的财政补助形成的合作社财产平均量化到成员，按合作社成立时会员出资比例分配给社员。
三、项目目标
项目的主要目标是通过项目的实施，进一步密切社员与合作社之间的利益联系机制，通过把产业链上不同的环节分割开来，促进分工细化，由合作社承担技术密集的母猪生产环节，由社员承担肥猪育肥的产业环节。
从而有效地降低产业的技术、市场风险，降低生产成本。
（一）主要产品
项目主要养殖的品种为长大杂母猪、杜长大三元杂交商品仔猪。
其中常年存栏母猪120头，年出栏杜长大三元杂交仔猪2216头。
（二）生产能力
实现年增加杜长大三元杂交仔猪2216头。
四、项目建设内容
（一）主要建设内容
1、建设地点
项目建设地点位于×乡小埠村。
项目扩建需增加用地10亩，用地由项目承担方刘×向小埠村租用，合作社承担母猪生产环节，向社员提供仔猪。
各社员依据生产能力不同，承担不同养殖数量。
2、建设规模和内容
项目在原有基础上，扩建新增年出栏2216头杜长大三元商品仔猪生产线，共计建设投资38.32万元，主要的建设任务是建设猪舍1000平方米，其中妊娠母猪舍340平方米，产仔舍150平方米，保育舍100平方米，空怀母猪140平方米。
粪污处理设施250立方米（见表4-4）。
项目共需完成设备购置24.13万元，主要设备是猪舍生产设备，其中保育栏20个、产床30个，单体栏70个，水帘降温系统30套。
设备从专业生产厂家采购（见表4-5）。
表4-4：
土建工程建设明细表
序号
项目
建设性质
建设结构
建设面积
（平方米）
投资额（万元）
备注
1
主体工程
1000
30.32
1.1
猪舍
750
21.17
1.1.1
种猪舍
新建
砖混结构
500
13.42
待配后备母猪舍
新建
钢架大棚
20
0.36
空怀母猪（公猪舍）
新建
钢架大棚
140
2.52
妊娠母猪舍
新建
砖混结构
340
10.54
1.1.2
产仔舍
新建
砖混结构
150
4.65
1.1.3
保育舍
新建
砖混结构
100
3.1
1.2
粪污处理
250
8.25
1.2.1
沼气池
新建
砼结构
100
3
1.2.2
污水处理池
新建
砼结构
150
2.25
1.2.3
污水处理管网
新建
200
3
1.3
防疫设施
0
0.9
1.3.1
化尸池
新建
砼结构
30
0.9
2
辅助工程
250
8
2.1
办公生活区
50
5
2.1.1
平整土地
新建
3
2.1.2
配电间
新建
砖混结构
50
2
2.2
围墙
扩建
砖混结构
200
3
合计
38.32
表4-4：
设备投资明细表
项目
单位
数量
单位（元）
合计（万元）
备注
1
主要工程（生产设施）
17.13
1.1
保育栏
个
20
1500
3
郴州红光
1.2
产床
个
30
2400
7.2
郴州红光
1.3
单体栏
个
70
240
1.68
郴州红光
1.4
电热板
块
90
120
1.08
郴州红光
1.5
子猪食槽
个
30
80
0.24
郴州红光
1.6
通风降温系统（水帘）
平方米
30
200
0.6
广东天锋tf-1-5
1.7
通风降温系统（风机）
台
30
800
2.4
1.8
负压通风机
台
25
210
0.53
郴州红光
1.9
金属注射器
支
50
20
0.1
郴州红光
1.10
电动喷雾器
台
5
600
0.3
HX-002（武汉红星）
2
辅助工程（辅助设施）
7
2.2
实验室设备
套
1
20000
2
无锡优派公司
2.3
沼气设备
套
1
50000
5
湘潭迅达公司
小计
24.13
3、技术路线及流程
项目场采用以周为周期的工厂化生产工艺流程，按配种妊娠、产仔哺乳、仔猪保育、种猪育肥四个阶段建造栏舍（种猪舍、保育舍为全封闭式栏舍，育肥舍为全敞开式栏舍）、配备母猪限位栏、产仔床和仔猪保育栏。
全场实行全进全出的工厂化规范生产，实施猪舍内小环境控制技术和先进的饲养管理技术。
（1）生产流程（见表4-1）。
采用全进-全出流水式的生产工艺，按配种→妊娠→分娩→保育→育成→肥育→销售流程组织生产。
（2）畜群周转（见表4-2）。
表4-1：
生产工艺流程图
繁殖母猪舍分娩哺乳母猪舍断奶仔猪培育舍生长肥育舍
妊娠区
妊娠母猪群饲养
11.5周
空怀妊娠阶段分娩哺乳阶段仔猪培育阶段生长肥育阶段
配种
公猪群待配母猪群饲养5周
表4-2：
生产周转图
（3）饲料加工工艺（表4-3）。
全价饲料生产工序为：
原料供应、原料仓贮、原料清除、粉碎、原料调质、原料膨化、配料、搅拌混合、粉料清除、调质、制粒、冷却破碎、分级、打包、检验、入库贮存或出厂。
表4-3：
生产工艺流程图
原料投料原料清除原料粉碎原料调质膨化系统
筒仓仓贮
玉米清选烘干冷却
油脂添加
原料清除原料粉碎配料系统混合系统
预混料添加
粉料清除浓缩粉状饲料
工艺流程说明：
经检验合格的玉米送入钢板筒仓贮存，其他原料经清除、粉碎、调质、膨化也送入钢板筒仓贮存，然后经净化系统净化（除石、铁等）后送入待粉碎仓，再由喂料器送入配料仓，各种辅料和预混饲料由微机控制系统按不同配方控制出量，进行充分混合，然后进行粉料清除，根据需要，全价粉状饲料和浓缩饲料可进行包装、检验、入库储存或出厂；用于制造全价颗粒饲料的粉料进入制粒机制粒，冷却破碎后送入分级筛进行分级，然后计量包装，经检验合格后入库或出厂。
使用制粒工艺能杀死动物性饲料中的沙门氏菌，提高饲料中的营养成份，有助于饲料的消化吸收。
（4）兽医防疫程序。
集约化养猪生产、密集饲养、兽医防疫是猪场最重要的生产环节，须建立完善全场兽医防疫体系，以预防为主，控制烈性传染病的发生。
一是免疫程序。
“预防为主，防重于治”，制定符合本场实际的防疫程序，按防疫程序严格做好疫苗接种。
种猪必须接种的疫苗有：
猪瘟苗、丹毒苗、肺疫苗、仔猪副伤寒苗（后备种猪）、口蹄疫苗、繁殖与呼吸综合症苗、链球菌病苗、猪细小病毒苗、乙脑苗、猪伪狂犬病苗。
二是驱虫控制程序。
实行定期驱虫。
猪场要求每季度普遍驱虫一次，春秋两季驱虫要彻底。
驱虫程序：
①全场驱虫；（b）仔猪65－75天驱除体内外寄生虫一次；③后备母猪在配种前驱除体内外寄生虫一次；④对怀孕母猪于产前2－3周内驱除体内外寄生虫一次；⑤种公猪每年至少驱除体内外寄生虫两次，但对外寄生虫感染严重的场，每季度驱虫一次；⑥新购进的种猪进场后第2周驱除体内外寄生虫一次。
三是检疫制度。
进出场的猪群必须事先进行检疫，进出场的人员必须预先严格消毒（建设消毒处理设施）。
生产人员进入生产区，应洗手、穿工作服和胶靴、戴工作帽。
猪及其产品出场，须经县以上生猪检疫机构出具检疫证明，种猪出售包括疫病监测、免疫证明、出场证、种猪合格证、系谱。
四是环境卫生消毒制度。
栏舍要定期搞好卫生消好毒，种猪、商品猪调出后，猪舍要作一次彻底清洗消毒，并空栏，将所有的粪便污水集中经沼气池微生物发酵处理。
4、科技措施
（1）建立育肥猪标准示范场。
项目拟在社员中，选择1户年育肥猪出栏规模在800头左右的标准化养殖场，做为合作社育肥猪示范场，并给予5万元的补贴，用于标准化改造，示范推广。
（2）技术培训。
项目预计投入10万元，聘请市、区畜牧水产局专家，针对三元杂交肉猪养殖技术、无公害生猪养殖养殖技术，进行培训，预计培训社员240人次。
并成立技术服务小组，指导社员搞好栏舍改造、扩建、疫病防控。
（3）新品种引进。
项目预计投入22.68万元，引进长大杂二元母猪126头，引进美系大约克母猪6头，杜洛克公猪4头，长白公猪2头。
（二）主要技术参数（见表4-6）
表4-6：
工艺参数
项目参数
项目参数
妊娠期（日）114
哺乳期（日）28
保育期（日）30-35
断奶至受胎（日）7-14
母猪年产胎次2.2
母猪窝产仔数（头）10
窝产活仔数（头）9.2
成活率（%）
哺乳仔猪93
断奶仔猪95
生长肥育猪98
初生至160日龄体重（kg）
初生时1.2
28日龄 6.5
70日龄20
160日龄95
每头母猪年产活仔数（头）
初生时20.24
28日龄18.22
70日龄17.31
160日龄16.96
每头母猪年产肉量（活重kg）1575
平均日增重（g）
初生-28日龄156
29-70日龄386
71-160日龄833
公母猪年更新率（%）33
母猪情期受胎率（%）85
公母比例1：
25
圈舍冲洗消毒时间（日）7
繁殖节律（日）7
周配种次数1.2-1.4
母猪临产前进产房时间（日）7
母猪配种后原圈观察时间（日）21
（三）环保措施（猪粪尿及污水综合处理）
1、处理技术原则
（1）减少污水排放量原则。
项目采用干式清粪及水泡粪工艺，将污水排放量减少到最低限度，从而减少污水处理经费。
（2）无害化处理原则。
有效地杀灭寄生虫、病原细菌。
（3）综合利用原则。
粪尿处理后实现“猪-沼-肥（果、林、渔）”的生态循环，变废为宝。
2、工艺流程图（见表4-7）
沼气处理工艺是变废为宝的重要处理环节，是仔猪保暖、生活能源的重要来源。
工艺处理相对复杂，人员劳动强度较大，产生污水量较多。
但COD的去除效率高。
表4-7：
工艺流程说明：
一是采用干清粪方式。
每天由固定人员手推车人工捡粪2次，运至场外干粪堆积池堆放。
二是辅以适量水冲洗粪渣。
排出污水先经集粪池浓缩后，用泥浆泵泵到粪水离心机进行固液分离，固形物运至干粪堆积池，液状物进入沼气池。
三是经沼气池发酵后流出的沼液进入水生植物氧化塘，经过好氧微生物的代谢活动氧化，即可用于灌溉或鱼塘养鱼。
（四）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责。
项目建设期间，成立项目建设指挥部，由合作社理事长任项目建设部部长，负责项目建设的协调和决策。
下设财务处，负责项目资金专帐管理，设监理处，负责工程质量、资金使用安全的监管。
2、运营期机构设置及人员配备。
（1）机构设置（见表4-8）。
建成后按照现代企业制度要求，实行场长（经理）负责制。
由合作社聘请专业场长（经理），场部设立办公室、技术部、财务部等机构。
办公室负责日常事务，组织人员培训，后勤保卫工作。
技术部负责生产、种猪选培育、科研、疫病防治及实用技术推广工作。
财务部负责成本核算及财务工作、产品销售、饲料原料供应工作。
机构设置及职能如下图：
表4-8：
（2）劳动定员。
项目建成后需配备：
生产场长1名、技术员1名、资料管理员1名、仓库保管员1名、饲养员6名，会计、出纳由合作社会计出纳兼。
3、进度安排
项目建设期一年。
在2011年10月完成全部投资。
分2批调进母猪，2011年12月母猪生产线全线开通。
具体时间安排如下：
2010年9月起至2010年11月底结束。
搞好项目前期准备，做好考察论证、做好建设规划和方案。
2010年12月－2011年5月，完成种猪舍建设，引进第一批种猪。
2011年5月－2010年10月，完成产仔舍、保育舍及其它辅助工程，并调入第二批种猪。
2011年12月，投产、验收。
4、管理措施
（1）建设阶段。
一是完善各项管理制度。
建立项目经理部管理制度、项目经理部分工与协作制度、工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检验验收制度、技术责任制度、安全责任制度、技术交底制度、安全交底制度、安全值日制度、职工考勤考核制度、项目及班组经济核算制度、库房管理制度、机械安全操作制度、机具使用保管制度、现场消防、保卫制度。
二是建立高效的决策体系。
要建立目经理部施工组织指挥系统矩阵图、施工项目运行活动图、施工项目运行模式及其过程图、施工质量检验系统图。
三是加强财务监管。
对财务收支、招投标等运转，要由监理处监管到位。
（2）竣工投产阶段。
一是完善制度。
建立完善生物安全消毒措施制度、完善免疫程序、财务管理制度、监督制度、采购制度、质量安全检控制度。
二是建立高效决策体系，实现企业休管理，对市场信息做出正确的判断与决策。
实现均衡生产、满负荷运转。
三是建立猪群管理制度。
及时淘汰病残猪、引进血缘。
保持适当的饲养密度。
猪群周围有序，全进全出。
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
项目建设总投资达126.81万元，其中建设投资106.65万元，建设期利息2.40万元，流动资金16.96万元。
建设内容的投资估算详见附表：
《项目投资估算汇总表》、《设施投资明细表》、《设备投资明细表》、《生产资产投资明细表》、《科技措施投资明细表》。
（二）资金来源
项目总共需要筹措资金126.81万元，其中：
申请中央财政资金50万元。
自筹资金52.01万元。
自筹资金的主要来源于：
（1）社员集资现金入股；
（2）社员实物出资；（3）社员投工投劳。
（4）合作社历年积累。
银行贷款20万元。
（三）财政补助资金使用和管理
1、财政补助资金主要支持的环节（见表5-1）。
财政补助资金主要支持科技投资环节，其中猪舍建设20万元、品种引进财政投入17万元，示范场3万元，科技培训10万元
表5-1：
财政资金使用明细表
单位：
万元
序号
项目
投资
其中：
财政投资
备注
1
土建工程
21.17
20
1.1
猪舍
21.17
20
2
设备投资
38.32
0
3
科技投资
37.68
30
3.1
育肥示范场
5
3
3.2
优质三元杂交猪生产技术培训
6
6
3.3
无公害生猪养殖技术培训
4
4
3.4
新品种引进示范
22.68
17
4
其他费用
21.36
0
合计
50
2、财政补助资金管理。
项目严格按照财政补助资金管理要求进行运转，按项目的需要，主要使用于科技投资、猪舍等建设内容。
做到专款专用，专户运转，严禁资金被挪做它用，严禁私分、分解财政资金。
由区财政设立专户，实行报帐制，财政按工程进度拨付工程款。
（四）自筹资金的使用和管理
1、项目资金专户管理。
严禁挪用项目资金，由监事会监督管理。
2、银行贷款20万元主要用于建造栏舍，由贷款银行进行使用管理监督。
从项目建成后的第二年开始偿还本金及利息，计划3年内还清所有银行贷款。
六、效益分析
（一）经济效益
1、项目投入产出情况
（1）产出及营业收入。
根据当前各地市场价平均确定产品销
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