2013年安全质量标准化资料准备清单Word文档下载推荐.docx
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16
通风系统图
17
避灾路线图
18
监测监控系统图
19
人员定位系统图
20
紧急避险系统图
21
压风自救系统图
22
供水施救系统图
23
通讯联络系统图
24
矿井各种图纸
复印件
核实
25
安全质量标准化自评报告
参考电子版资料
26
安全质量标准化申报表
27
煤矿安全质量标准化相关制度
原件
28
煤矿安全质量标准化各项记录及台账
29
测风报表、调风记录表
30
瓦斯检查手册和报表
31
防突机构成立文件，防突人员名单
突出矿井
32
瓦斯地质图编制情况
核实（高、突矿井）
33
年度、季度、月度防治煤与瓦斯突出的措施计划
核实（突出矿井）
34
瓦斯抽采的施工设计
35
瓦斯抽采达标评估和验收报告
36
防突措施
37
安全生产措施计划和审批责任制
38
防突专项设计
39
抽采瓦斯矿井抽采达标评估（或验收）依据
40
瓦斯抽采泵检测资料
41
配备的预测预报仪器、设备情况的证明
42
安全监控管理机构文件及人员配备
43
安全监控系统日报，运行日志
44
安全测控仪器故障登记表、巡检记录
45
传感器调校记录
46
甲烷风电闭锁功能测试记录
47
隔爆设施的检查记录
48
粉尘防治制度和测尘记录
49
防灭火设计、自然发火预测预报制度
容易自燃和自燃煤层的矿井
50
职业危害防治领导机构及管理机构设置文件
51
职业危害防治知识培训记录
52
职业危害申报记录
53
从业人员职业健康监护档案
54
职业危害因素评价合格依据
55
瓦斯治理专项资金提取和使用凭据
56
从业人员培训情况
57
今年的产量报表
58
年、月度采掘接替计划
59
爆破材料领退记录
60
矿井通风管理机构文件及人员配备
61
防治水机构成立文件及防治水人员名单
62
水文地质类型划分报告
63
防治水制度及执行情况记录
64
水害分析预测表及水害预测图
65
水患巡查记录
66
防治水设计方案及施工安全技术措施
67
探放水设计和措施
68
防治水中长期规划和年度计划
69
雨季“三防”措施
70
地质说明书
71
地质预报（月报、年报）
72
矿测绘、收集、处理相关地质资料
73
矿区控制点测量数据
74
煤岩层冲击倾向性鉴定报告
75
防冲专项设计
76
防冲措施
77
防冲监控报表
78
防冲安全技术措施
79
工程开工通知单、工程质量验收记录
80
安全事故统计记录
81
安全设施配置、检修情况
82
支护器材基础台账
83
单体液压支柱初撑力测试记录
84
劳动组织情况、循环作业图表
85
钢丝绳、连接链、插销检测报告
86
电气设备防爆性能检测汇总表
87
瓦斯检定仪器、通风仪表检定证书
88
工作泵、备用泵联合排水试验记录
89
主要带式输送机检测资料
90
监控、通讯、供水施救、压风自救和人员定位系统的评估（或验收）合格依据
91
斜井人车、架空乘人装置、罐笼运行记录
92
与区域服务站签订的技术服务协议
93
绞车司机、信号把钩工操作规程、岗位责任制和绞车运行记录
94
空气压缩机压力表、安全阀检验报告
95
瓦斯抽采泵站、主要通风机运行记录
96
绞车、空气压缩机运行记录
97
地面防雷和井下接地电阻检查记录
98
机电设备安全标志、合格证
99
机电设备台账及设备档案
100
设备检修及试验记录
101
检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录
102
接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录
103
充电记录
104
运输管理机构文件及人员配备
105
运输设备投入计划
106
运输安全活动记录和事故追查分析报告
107
安全管理机构设置的文件及人员配备
108
安全办公会议记录
109
安全生产责任制、瓦斯防治责任制、岗位责任制、操作规程
110
安全管理制度及制度执行情况记录
111
安全技术措施及贯彻情况
112
矿井灾害预防与处理计划或事故应急预案
113
应急管理人员及从业人员的应急管理培训记录
114
安全费用提取及使用情况
115
安全费用项目管理台账
116
隐患排查、治理记录
117
安全生产教育培训机构文件及人员配备
118
安全信息管理机构文件及人员配备
119
安全生产责任书
120
安全教育培训记录
121
安全文化建设记录
122
工会组织建立的文件
123
工会监督与维权记录
124
应急救援指挥机构和工作机构的文件
125
应急救援队伍建设情况
126
兼职矿山救护队验收合格依据
127
救护协议
128
应急救援预案
129
应急救援培训和演练记录
130
应急救援经费管理及使用情况说明
131
调度指挥中心建立的文件及调度人员的配备
132
协调指挥生产及协调处理问题的记录
133
日常汇报记录
134
调度台账
135
组织机构建立的文件及管理人员配备
136
供用电管理台账
137
领导带班记录
138
员工花名册
139
劳动合同
140
工伤保险、风险抵押金凭据
141
专业技术人员学历证书
142
安全管理人员安全资格证书
143
特种作业人员（含监控人员）操作资格证书
144
兼职救护队员、群监员资格证
145
采区设计
146
通风设计
煤矿质量标准化考评所需规章制度
1.安全质量标准化投入保障制度
2.安全质量标准化中长期规划和年度计划
3.隐患排查制度，隐患治理方案
4.全员培训制度，培训计划
通风部分
5.爆破说明书
6.专职人员相应的工作责任制
7.防灭火管理制度
8.存在火区的应编制火区管理制度
9.综合防尘管理制度，
10.采掘工作面爆破停送电制度及撤人、设岗警戒制度
11.各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制
12.通风区（队）管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程
13.年、季、月通风工作计划及总结；
矿、区领导值班记录
地测防治水部分
14.测量工作执行通知单制度
15.生产安全联席制度；
16.专业隐患排查制度；
17.预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；
18.预测预报制度；
19.井地测防治水资料、技术报告等审批制度；
20.工作质量事故分析及考核制度；
21.各项技术规程的实施细则和技术补充规定；
22.地测安全办公会议制度；
23.资料定期分析、保管、提供制度；
24.爆破设备和工具的使用、保管、发放制度；
25.防治水工作实施细则（大水矿井）；
26.冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；
27.冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度（冲击地压矿井）
采煤部分
28.作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度
29.“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度
掘进部分
30.矿压观测、分析、预报制度
31.工程质量考核、检查制度
32.班组检查验收制度
33.变化管理工作制度
机电部分
34.设备更新改造按计划
35.矿、专业管理科室应有岗位责任制、操作规程
36.管理人员巡查、设备、停送电、电气试验、杂散电流、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、输送带、钢丝绳等管理制度
37.机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程
38.设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度
39.运输部分
40.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录
安全管理部分
41.全生产责任制度；
42.安全办公会议制度；
43.安全目标管理制度；
44.安全投入保障制度；
45.安全质量标准化管理制度；
46.安全生产教育与培训制度；
47.安全隐患排查与整改制度；
48.安全监督检查制度；
49.安全技术措施审批制度；
50.矿用设备器材使用管理制度；
51.矿井主要灾害预防制度；
52.事故应急救援制度；
53.安全奖惩制度；
54.入井人员管理制度；
55.安全举报制度；
56.安全操作管理制度；
57.矿领导带班制度，
58.井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度
59.安全投入保障及安全费用提取和使用制度
60.年度安全费用使用计划
61.安全生产技术管理制度：
企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划、审查和决策制度；
灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；
专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；
作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；
矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；
安全生产技术信息化管理制度；
各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度
62.班前、班后会和交接班制度；
63.安全质量标准化和文明生产管理制度；
64.隐患排查治理报告制度；
事故报告和处置制度；
65.学习培训制度；
66.安全承诺制度；
67.班组学习培训制度；
68.民主管理制度；
69.安全绩效考核制度；
70.安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度
职业卫生部分
71.职业卫生档案
应急预案部分
72.工作例会制度；
73.应急职责履行情况检查制度；
74.重大隐患排查与治理制度；
75.重大危险源检测监控制度；
76.预防性安全检查制度；
77.应急宣传教育制度；
78.应急培训制度；
79.应急预案管理制度；
80.应急演练和评估制度；
81.应急救援队伍管理制度；
82.应急投入保障制度；
83.应急物资装备管理制度；
84.应急资料档案管理制度；
85.应急救援责任追究和奖惩制度
调度部分
86.安全生产责任制和岗位责任制，
87.调度值班制度，
88.调度交接班制度，
89.调度汇报制度，
90.生产例会制度，
91.业务保安制度，
92.事故、突发事件信息处理与报告制度，
93.调度业务学习制度，调度文档管理等制度；
地面设施部分
94.岗位及要害场所的管理制度
95.消防安全责任制
96.物资管理制度
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