符合TSG07-2019体系：气瓶充装质量手册和程序文件（含质量记录表）.doc
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文件编号：
NJHM/SC-2023
受控状态：
受控√非受控
版本：
B/0
发放编号：
HM008
气瓶充装TSG07-2019体系
质量手册
含程序文件及其记录表式
编制：
×××
审核：
×××
批准：
×××
×××××惠民能源有限公司
2023年3月21日发布2023年4月21日实施
目录
0.0修改页 4
0.1企业简介 5
0.2颁布实施令 6
0.3质量方针和质量目标 7
0.4责任人员任命书 8
1.气瓶充装质量手册的管理 9
1.1总则 9
1.2手册的管理 9
1.3范围 10
1.4引用标准规范 10
1.5术语和定义 11
2.气瓶充装质量保证体系 12
3.质量体系框图和组织机构框图 13
3.1质量体系框图 13
3.2组织机构框图 14
4、管理承诺、质量方针及目标分解与考核 15
4.1总则 15
4.2管理承诺 15
4.3本公司的质量方针和质量目标 15
4.3.1质量方针 15
4.3.2质量目标 15
4.3.3质量目标的分解 16
4.3.4方针及目标的发布 16
4.3.5充装介质规定 16
4.3.6投诉与改进规定 16
4.3.7质量目标分解与考核 16
表2.质量目标考核评价表 20
5.职责和权限 22
5.1充装单位应履行的基本义务 22
5.2部门职责 22
5.3人员职责 24
6.资源管理 28
6.1资源提供 28
6.2人力资源 28
6.3基础设施 28
6.4工作环境 28
7.气瓶充装管理体系要素控制程序 30
7.1文件和记录控制程序NJHM/CX-01-2023 31
受控文件目录 36
受控文件发放、回收、变更、处理记录 37
7.2设备控制程序NJHM/CX-02-2023 38
仪器设备采购计划 40
仪器设备维修保养记录表 41
计量器具检定计划表 42
设备安全运行巡检记录表 43
7.3充装介质质量控制程序NJHM/CX-03-2023 44
气体介质化验报告 45
7.4气瓶充装质量控制NJHM/CX-04-2023 46
气瓶使用登记表 47
充装前、后检查和充装记录表 48
不合格气瓶隔离处理记录表 49
气瓶新瓶和检验后首次投用气瓶抽真空置换记录 50
7.5人员管理程序NJHM/CX-05-2023 51
人员年度培训计划表 52
人员考核记录表 53
作业（检验、充装、管理）人员一览表 54
7.6信息追踪和质量服务控制程序NJHM/CX-06-2023 55
用户质量回访记录 56
用户安全培训、质量宣传记录表 57
7.7执行特种设备许可制度程序NJHM/CX-07-2023 58
气瓶充装资质证许可申请书 59
充装作业人员登记表 68
3
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC0.0-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
修改页
实施日期
2023年4月21日
0.0修改页
序号
修改章节
修改内容
修改人/日期
审批人/日期
1
首次全部
首次颁布
maszhc
2019-01-20
2
全部
全面改版依据TSG07-2019
王思刚1
2023-3-21
7
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC0.1-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
企业简介
实施日期
2023年4月21日
0.1企业简介
×××××惠民气体有限公司是××××××公司投资，具有法人资格的全资子公司。
该公司主营××××气体，公司有一支技术成熟的研发、制造及安装团队。
公司注册资本×××万元，现有办公面积××××平方米，生产车间面积××××平方米，改装厂三座，本气体充装站共×××座，现有职工×××人，具有大学本科以上文化程度×××人，占在职职工×××,具有GAOJI职称×××人，中级职称×××人，公司现有加工设备×××台套，设备原值×××万元，公司致力于发展城市车用天然气加气站，秉承“×××××”的宗旨，为城市的蓝天工程和城市公共交通提供优质的服务。
公司地址：
×××市××县（区）××街×××号。
法人代表：
×××
联系人：
×××
联系电话：
××××××××
邮编：
××××××
邮箱：
×××××
网页:
×××××
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC0.2-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
管理手册颁布令
实施日期
2023年4月21日
0.2颁布实施令
关于气瓶充装质量管理手册颁布的通知
×××字（2023）05号
★
公司各部门：
为了实现科学规范管理，BUDUAN提高本公司气瓶充装质量和安全，为使气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）及《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）等法律法规，现JIEHE本公司实际情况,在原2019年第1版《气瓶充装质量管理手册》的基础上进行全面改版，编制×××站《气瓶充装质量管理手册》2023年第2版第0次修改，现已完成审批工作，并予以颁布。
《气瓶充装质量管理手册》（2023版）阐明了公司质量管理体系的质量方针和目标,真实的描述了本公司气瓶充装工作中中的质量管理体系要求，明确了各部门和各级人员的管理职责、工作任务及标准,是本公司××××气瓶充装开展质量管理的规范性文件，是一部充装的纲领性文件。
本《气瓶充装质量管理手册》2023年第3版现予以发布，自2023年4月21日正式实施，各部门和全体员工必须认真学习，并贯彻执行。
经理：
×××
2023年3月21日
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC0.3-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
质量方针及目标
实施日期
2023年4月21日
0.3质量方针和质量目标
0.3.1质量方针
质量为先、顾客为上、BUDUAN创新、追求卓越。
0.3.1.1质量为先、顾客为上的内涵
（1）生产、经营的输入必须是充分理解和符合顾客的需求和期望，质量是企业的生命。
（2）生产、经营的输出必须是满足顾客的需求和期望的服务，务必做到视顾客为上帝。
0.3.1.2不DUAN创新、追求卓越的内涵
（1）确保持续满足顾客的需求和期望并不DUAN超越。
（2）持续改进，全员参与技术和管理方法的创新，使本公司产品在同行业中处于LING先地位。
0.3.2质量目标
（1）气体质量合格率：
99%。
（2）气瓶安全充装合格率：
99%。
（3）气瓶充装记录和问题整改率：
99%。
（4）顾客投诉处理满意率：
99%。
（5）气瓶充装安全事故：
0
0.3.3质量目标的分解：
（1）加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%。
负责部门：
各充装站、设备部。
（2）顾客满意度不低于98%。
负责部门：
市场部。
（3）储气瓶组、LNG储罐安全运行99%。
负责部门：
×××部。
（4）输气、输液管线防渗漏99%。
负责部门：
充装站。
（5）卸气安全率99%。
负责部门:
各充装站。
（6）自动控制安全率99%。
负责部门：
各充装站。
（7）气体泄漏报警率99%。
负责部门：
设备部。
（8）隐患排除率99%。
负责部门：
质安部。
（9）使用文件有效率99%。
负责部门：
综合室。
（10）安全培训合格率99%。
负责部门：
综合室。
（11）持证上岗率99%。
负责部门：
综合室。
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC0.4-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
责任人员任命书
实施日期
2023年4月21日
0.4责任人员任命书
关于×××气瓶充装站质量管理体系责人员任命的文件
×××字（2023）07号
★
为了实现科学规范管理，BUDUAN提高×××气瓶充装质量和安全，本公司为使气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）及《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）等法律法规，现JIEHE本公司实际情况，为保证质量管理体系的正常运行，经研究决定，任命：
×××为三站技术负责人。
×××为三站充装安全管理责任人。
×××为×××气瓶检查责任人。
×××为×××气瓶检查员。
×××为×××气瓶充装责任人。
×××为设备及计量管理责任人。
×××为×××气瓶收发责任人。
×××为×××气体质量兼罐车卸车责任人。
×××为档案资料管理责任人。
总经理：
×××
2023年3月21日
58
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC2.0-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
气体充装质量保证体系
实施日期
2023年4月21日
1.气瓶充装质量手册的管理
1.1总则
《气瓶充装质量手册》是本公司气瓶充装质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。
本《气瓶充装质量手册》规定了本公司质量管理体系的要求，明确了本公司的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。
其目的是：
（1）贯彻×××保证本公司气瓶充装安全质量符合要求。
（2）通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强××和顾客满意，保证充装过程安全以及用户使用过程安全。
1.2手册的管理
1.2.1管理手册的批准发布
本《气瓶充装质量手册》为本公司的受控文件，综合部组织编制，技术负责人审核，由经理批准颁布执行。
1.2.2管理手册的发放
（1）管理手册发放由经理批准，未经经理批准，任何人不得将《气瓶充装质量手册》提供给本本公司以外的单位或人员。
（2）《气瓶充装质量手册》的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。
（3）《气瓶充装质量手册》的发放范围为：
本公司经理、质量负责人、充装检查人员、安全员。
1.2.3《气瓶充装质量手册》的使用和保管
（1）《气瓶充装质量手册》是本公司气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。
（2）《气瓶充装质量手册》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
（3）《气瓶充装质量手册》持有者调离工作岗位时，应将《气瓶充装质量手册》交还技术负责人，办理核收登记。
1.2.4《气瓶充装质量手册》修改和换版
1.2.4.1在《气瓶充装质量手册》使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经本公司经理批准，方可进行修改。
1.2.4.2技术负责人负责收回需更改的质量《气瓶充装质量手册》，并换发更改后的质量《气瓶充装质量手册》。
1.2.4.3《气瓶充装质量手册》换版后，持有者应将旧《气瓶充装质量手册》交回，由技术负责人换发新《气瓶充装质量手册》。
旧《气瓶充装质量手册》收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。
以下情况《气瓶充装质量手册》必须修订换版：
（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时。
（2）法律法规要求发生变化时（如《气瓶充装质量手册》依据的标准换版时）。
1.3范围
本管理手册所描述的质量管理体系要求，适用于本公司气瓶充装质量和安全控制。
1.4引用标准规范
本管理手册依据下列法规和标准：
（1）《特种设备安全法》。
（2）《特种设备安全监察条例》。
（3）《气瓶安全监察规定》。
（4）《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）。
（5）《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）。
（6）《气瓶安全技术条件》（GB27550－2011）。
（7）《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）
（8）《气瓶附件安全技术监察规程》（TSGRF001-2009）。
（9）《气瓶警示标签》（GB16804-2011）。
（10）《气瓶阀通用技术要求》（GB15382-2009）。
（11）《气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）。
（12）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）。
（13）压缩天然气汽车专用装置的安装要求（GB/T19240-2003）。
（14）压缩气体充装规定。
（15）特种设备××报告和调查处理规定。
（16）气瓶安全技术规程（TSG23-2021）。
（17）压缩××××气瓶充装安全管理规范。
（18）×××省气瓶充装安全监督管理规定。
1.5术语和定义
本管理手册质量管理体系采用：
（1）《特设法》：
《特种设备安全法》。
（2）《条例》：
《特种设备安全监察条例》的简称。
（3）《规定》：
《气瓶安全监察规定》的简称。
（4）《规程》：
《气瓶安全技术规程》的简称。
（5）《许可规则》：
《特种设备生产和充装单位许可规则》的简称。
（6）CNG：
压缩天然气的英文缩写。
（7）LNG:
液化天然气的英文缩写。
（8）LPG：
液化石油气的英文缩写。
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC2.0-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
气瓶充装质量保证体系
实施日期
2023年4月21日
2.气瓶充装质量保证体系
2.1要QIU
本公司依据《特种设备生产和气瓶充装单位许可规则》（TSG07-2019）的进行全面改版的，结合气瓶充装的其他法规、标准的要求，建立了和本公司质量方针一致的质量体系，并形成文件实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证本公司气瓶充装的质量和安全。
2.2气瓶充装质量保证体系
2.2.1本公司气瓶充装质量管理手册2023版正式颁布实施，质量管理手册规定了本单位充装介质的来源、运输、充装、销售服务全过程的质量、安全管理，是本公司气瓶充装安全质量管理的纲领性文件。
质量管理手册2023版根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时进行修改。
2.2.2质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图（见3.1章节）和本公司组织机构图（见3.2章节），本公司气瓶充装质量管理体系实行经理、技术负责人和充装站及作业人员四级负责制，能够确保正确有效地控制气瓶充装质量和安全。
2.2.3质量管理体系文件
1）质量保证手册2023版。
2）程序文件。
3）管理制度。
4）安全技术操作规程。
5）质量记录。
6）相关法规标准目录。
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC3.0-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
气瓶充装质量保证体系
实施日期
2023年4月21日
3.质量体系框图和组织机构框图
3.1质量体系框图
总经理
安全员
充装检查员
充装负责人
设备计量责任人
技术负责人
充装站负责人
档案资料员
收发瓶责任人
卸车及质量责任人
门卫保安
3.2组织机构框图
总经理
生产部
质安部
运营部
技术负责人
财务部
办公室
充装站
×××××惠民能源有限公司
文件编号
NJHM/SC4.0-2023
气瓶充装质量手册
版本状态
第2版第0次修改
主题
管理承诺、质量方针及目标分解与考核
实施日期
2023年4月21日
4、管理承诺、质量方针及目标分解与考核
4.1总则
本章阐述了经理的承诺及本公司的质量方针和质量目标，表述了本公司的组织机构，规定了体系责任人员的职责。
4.2管理承诺
4.2.1经理对××的承诺
4.2.1.1向员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足××及用户的需求。
4.2.1.2在许可的范围内从事气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。
4.2.1.3接受各级质监部门的监督管理，按时上报充装统计情况和气瓶检验数量。
4.2.2经理对社会的承诺
4.2.2.1保质保量按时完成客户的充装任务。
4.2.2.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要QIU的合格气瓶。
4.2.2.3采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。
4.2.3经理对员工的承诺
4.2.3.1为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。
4.2.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。
4.2.3.3保证员工的工资FULI等待遇。
4.3本公司的质量方针和质量目标
质量方针应是全局性、战略性的，是本公司的宗旨与方向。
质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。
本公司的质量目标应与质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。
质量目标定量化，以便于测评考核。
4.3.1质量方针
质量为先、顾客为上、BUDUAN创新、追求卓越。
4.3.2质量目标
（1）×××气体质量合格率：
99%。
（2）气瓶安全充装合格率：
99%。
（3）气瓶充装记录和问题整改率：
99%。
（4）顾客投诉处理满意率：
99%。
（5）气瓶充装安全事故：
0
4.3.3质量目标的分解
（1）加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%。
负责部门：
各充装站、设备部。
（2）顾客满意度不低于95%。
负责部门：
市场部。
（3）储气瓶组、LNG储罐安全运行99%。
负责部门：
质安部。
（4）输气、输液管线防渗漏99%。
负责部门：
充装站。
（5）卸气、卸液安全率99%。
负责部门：
各充装站。
（6）自动控制安全率99%。
负责部门：
各充装站、设备部。
（7）气体泄漏报警率99%。
负责部门：
设备部。
（8）隐患排除率99%。
负责部门：
质安部。
（9）使用文件有效率99%。
负责部门：
综合室。
（10）安全培训合格率99%。
负责部门：
综合室。
（11）持证上岗率99%。
负责部门：
综合室、充装站。
4.3.4方针及目标的发布
经理将质量方针和质量目标进行发布，使每一个员工掌握和理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。
4.3.5充装介质规定
保证气体气瓶充装质量符合×××相关法规标准规定，每GE气瓶合格，所充充装介质符合标准。
4.3.6投诉与改进规定
用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次，认真服务，确保顾客满意度95%以上，并逐年递增0.5%。
4.3.7质量目标分解与考核
4.3.6.1目的
a.坚持以提高经济效益为中心，以服务安全为目的，建立以质量管理为基础,坚持创新管理,优化管理,执行《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）等法规，推进企业质量管理工作的持续改进,确保公司质量目标的实现。
b.建立全员、全过程、全方位的系统控制方法，提高企业管理水平，有效地实现企业质量方针和质量目标。
4.3.6.2职责
（1）每年由经理组织职能部门负责人研究讨论,确定公司质量目标。
（2）生产部为质量目标管理实施的归口部门。
（3）各部门参与实施。
4.3.6.3目标分解与考核
质量目标确定后,由企管部对质量目标进行层层分解。
质量目标分解尽量要量化，目标应是可测量的。
表1.部门质量目标分解情况
部门
质量目标
公司总目标
1．×××气体质量合格率：
99%。
2．气瓶安全充装合格率：
99%。
3．气瓶充装记录和问题整改率：
99%。
4．顾客投诉处理满意率：
99%。
5．气瓶充装安全事故：
0
企管部
1.采购任务完成率99%。
2.入库合格率99%。
生产部
1.设备完好率98%。
2.气瓶充装过程合格率97%-98%。
3.完成工作计划率99%。
4.进货验证率99%。
5.气体交付合格率99%。
市场部
1.合同评审率99%。
2.顾客满意度不低于95%。
综合部
1.完成计划人员培训率99%。
2.改进措施落实率99%。
3.使用文件有效率99%。
4.安全培训合格率99%。
5.持证上岗99%。
充装站
1.工艺文件执行率98%。
2.生产计划完成率99%。
3.加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%。
4.自动控制安全率99%。
5.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%。
6.卸气、卸液安全率99%。
7.输气、输液管线防渗漏99%。
8.持证上岗99%。
设备部
1.加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%。
2.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%。
质安部
1.气体泄漏报警率99%。
2.自动控制安全率99%。
3.储气瓶组、LNG储罐安全运行99%。
4.隐患排除率99%。
4.3.6.4管理实施
（1）根据质量目标层层授权,做到责任到人,权力到位,便于各责任部门及GE人及时处理各种事务和关系。
（2）生产部制定各部门、各级人员职责权限。
（3）过程管理。
① 针对各级质量目标制定相应的实施计划,计划应包括:
目标值、措施内容，责任人等。
② 企管部成立检查小组，每年进行一CI检查与考核。
③ 各部门按要求进行目标完成情况统计,报生产部。
④ 由企管部对总的质量目标实现情况进行总结分析。
⑤ 在管理评审中对质量目标完成情况进行总结、评价，以决定是否对质量目标进行改进。
⑥ 计算标准：
a.完成气体充装瓶数/总计划气体瓶数×100%。
b.调查表满意数/发出的调查表数×100%。
c.完成采购数/计划采购数×100%。
d.检验合格数（批次）/入库总数×100%。
e.设备完好数/总设备数×100%。
f.中间气瓶检验合格数/中间气瓶检验数×100%。
g.完成生产计划气瓶数/生产计划气瓶数×100%。
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