QP-06计划、物控与仓储管理程序20100610Word格式.doc

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人力资源总监

物流部经理

品保部经理

采购部经理

精工部经理

电机部经理

装配部经理

研发总监

营销部总监

内勤部经理

外贸部经理

生产办副总

审核

管理者代表

批准

董事长

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杨建国

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1.目的

通过订单评审，及时合理安排调整物料和生产计划，规范仓储管理，使订单物料、半成品、成品及相关生产辅料有序流转，确保订单满足客户要求，制定本程序。

2.适用范围

适用于计划管理系统运作所涉及的整个活动过程。

3.职责

3.1物流部PMC课负责生产计划、物料需求计划、外协计划及对计划的执行和跟踪。

3.2物流部仓储课负责原物料、半成品、成品及生产辅料的流转和仓储管理。

3.3相关各部门负责依物料需求计划、外协计划及生产计划执行采购、外协及生产和相关的入库作业，并对计划执行过程中的异常及时反馈和协调处理。

4.定义

4.1管理系统平台：

文中所描述的管理系统平台，也称作管理平台或系统平台，是指本公司采用的佳合Ver.3.0企业管理ERP软件工具，主要是为了与质量管理体系在文件描述上进行区分。

4.2基础数据：

是指支撑佳合企业管理ERP软件运行，所作的基础定义内容。

4.3生产物料：

本公司生产性物料指直接形成产品的材料及其部件的物料。

4.4辅料：

不是形成产品的材料及其部件的物料，在生产过程中辅助生产工艺及设备运行，如设备润滑油脂等物料。

本公司把生产物料之外的物料统一归类为辅料管理，含劳保用品、办公用品等物料。

5.作业程序

5.1生产计划

5.1.1订单计划：

物流部生产计划员根据外贸和内勤部门已评审订单要求，按订单交期和数量要求，进行订单的生产月度计划和生产周计划。

5.1.2车间生产计划：

物流部生产计划员于系统平台，按照各车间或设备标准产能，进行生产计划分析后，排出压铸、金工、喷塑、注塑、电机、装配车间或外协计划。

其中压铸、金工、喷塑、注塑和电机车间是按照设备工装模具（其中多班次作业的车间需要考虑班次）编制计划；

装配和包装按照订单交期时间倒退的时间节点方式编制计划。

形成《压铸车间生产计划》、《金工车间生产计划》、《喷塑车间生产计划》、《注塑车间生产计划》、《电机车间生产计划》、《装配车间生产计划》，

5.1.3当排定的生产计划不能满足订单交期时，针对该订单内容对加班时间、标准产能、工装模具和设备做适当地调整，重新进行生产计划分析后，进行生产排产计划。

重新排产的计划可满足订单交期，进行物料计划；

重新排产的计划仍无法满足订单交期。

则进行外协计划。

5.1.4因新增客户紧急订单，计划员依照5.1.2条款及5.1.3条款执行，若无法满足紧急订单的生产或外协计划时，计划员通过系统平台反馈给外贸或内勤部对销售合同作相应调整后，重新进行生产计划。

5.1.5物流部生产计划员依据车间生产计划，开立各车间的生产《制令单》，经物流部经理审核、生产副总批准后下发到制造各车间安排生产。

5.2物料计划

5.2.1物流部物控员根据已排定的生产计划，适时地对物料进行物料需求计划和计划调整。

5.2.2物流部物控员，于系统管理平台，进行每月度内的物料计划分析。

根据具体物料体积和仓储能力分别考虑具体到货的时间，及应考虑其到货后的入库、检验及物料流转时间。

5.2.3对物料需求数量的分析，根据产品BOM、订单生产数量、安全库存、物料损耗率进行综合分析得出。

5.2.4物控员应对生产可能发生的异常情况进行预测，对需求时间进行调整；

根据实际掌握的质量异常比例、安全库存等情况，对物料需求数量进行调整。

5.2.5物控员对生产计划的动态变化，适时进行物料需求计划地调整。

当生产计划提前时，物料需求计划相应提前；

当生产计划延后时，物料需求计划可不作变更；

因新增客户订单的生产计划，产生相对应的物料需求计划，原来物料需求计划可保持不变，再增加新物料需求的计划。

实际生产投料，可以把先到的物料用在新增合约订单生产。

5.3外协计划

5.3.1物流部生产计划员对生产计划重新调整后，仍不能满足订单交期时，对涉及部分自制件可以委外加工的，对自制件安排部分或全部委外加工。

5.3.2当外协计划不能满足生产计划的订单交货时，物流部应及时将信息通过系统平台反馈给外贸或内勤部，外贸或内勤部根据与客户沟通对销售合约订单作相应调整或是对该订单取消。

5.3.3若客户对交期或数量重新调整，外贸部或内勤部保持调整信息的记录。

5.3.4对调整后的订单，物流部应重新进行生产计划，必要时进行外协计划，以满足客户订单要求。

5.4物料、外协计划执行跟踪

5.4.1采购部依据《采购和外协控制程序》（文件编号：

QP-07），针对物料计划或外协计划进行评审。

不满足计划要求的部分，需经采购部经理进行进一步确认。

确认方式可以直接要求采购员按照计划落实，也可以找供应商直接落实，必要时可以组织相关人员开会讨论落实，把开会落实的结果再确定最后的物料计划或外协计划。

当采购层面已尽最大努力满足差距不大时，可以根据采购的最快交期，重新对生产计划作相应调整。

5.4.2当某种物料需求计划数量小于采购起定量时，如果要增加物料的采购量，经采购部经理审核，董事长核准后进行采购。

供应商送货数量大于采购数量的多余部分，物流部依本程序5.6.2条款规定办理暂存入库。

5.4.3如采购或外协交期最终无法满足物料或外协计划要求时，采购部须及时将信息反馈物流部作相应调整或订单取消。

5.4.4因客户订单变化对生产计划、物料计划调整而导致采购外协变化，采购部依据《采购和外协控制程序》（文件编号：

QP-07）进行采购外协订单的调整。

5.4.5物流部生产计划员负责对采购部外协计划的执行进度跟踪。

通过于系统管理平台查询外协到料记录、外协送检记录，外协入库记录，跟踪外协计划进度信息。

5.4.6物流部物控员负责对采购部物料需求计划的执行进度跟踪。

通过于系统管理平台查询采购到料记录、采购送检记录和采购入库记录，跟踪采购计划进度信息。

5.5生产计划执行跟踪

5.5.1物流部计划员依据月度生产计划、周生产计划，及配套物料满足状况、欠产状况，必要时进行人工调整，于系统管理平台，对每个制造车间开立生产《制令单》。

5.5.2生产制令单经物流部经理审核后，系统平台根据生产制令单，生成各制造车间《物料投料单》。

5.5.3制造部依据《生产管理控制程序》（文件编号：

QP-08），执行生产制令领料作业及相关的生产计划。

5.5.4物流部生产计划员负责对制造部生产计划的执行进度跟踪。

通过于系统管理平台查询已完成生产制令单、生产入库记录等信息，跟踪生产计划进度信息。

5.6入库作业

5.6.1采购原物料、半成品、成品、非生产性物料及外协物料到料时，物流部收料员依据相关送货单据于系统平台办理来料暂收，打印相关《入库单》，同时通知所属仓管员按暂收《入库单》对数量及库位要求等相关信息审核，系统同时根据物料类别及检验要求于系统平台开立《送检单》通知品管部检验。

品管依《检验测试与不合格品控制程序》（QP-09）执行检验，检验合格后，于系统平台审核后通知仓库正式入库。

仓库统计员根据仓管员审核的相关《入库单》于系统平台审核后正式入库。

仓管员对入库物料作好相应标示及对入库相关信息记录于物料卡，如果入库作业中，对于货位、数量有所调整，入库之后，将实际入库情况报于统计员作相应修改。

5.6.2当供应商送货数量超出实际采购下单数量时，仓库将符合采购订单数量的物料进行正常的入库作业，超出采购订单数量的物料进行暂存库入库作业，当暂存库物料有被使用需求时，仓库需对暂存库物料先进行移库作业，然后进行对应的发料作业。

若为计划必须采购的数量，但小于供应商最低起订量而进行采购送货超出的数量，按采购订单全数办理入库作业。

5.6.3经品管检验合格的生产半成品、成品，制造部各车间进行入库作业，仓管员进行点收后办理相关《入库单》手续。

对仓管员办理的入库手续，经品管员审核后的入库单据，由仓库统计员审核系统入库单。

仓库统计员对于库位、数量若与仓管员实际入库单据情况不符，依实际入库状况于系统平台作作相应修改或反馈仓管员处理。

5.6.4当物料、半成品、成品经判定不合格报废或注塑车间回料，需要从生产车间退回仓库时，统计员根据经审核过的报废退料书面单据，手工添加《报废单》，统计员打印报废入库单具，仓管员根据报废入库单将物料、半成品或成品进行入库。

如果入库作业中，对于将实际入库库位（不良报废区）、数量有所调整，由统计员修改确认之后，审核单据完成入库作业。

5.6.5当外协件需要从外协厂商退回仓库的时候，由统计员手工添加《外协退入单》。

统计员打印入库作业单，仓管员根据入库作业单将相应的外协件退入到仓库指定位置。

如果入库作业中，对于库位，数量有所调整，入库之后，将实际入库情况报于统计员，由统计员确认外协件入库情况与采购入库单一致时，审核该单据，完成入库作业。

5.6.6系统平台根据客户退货登记审核生成客户退货，或在客户将成品退入仓库的时，统计员手工添加《退货单》。

统计员打印入库单，仓管员根据入库单将对应的成品存放到指定位置。

如果入库作业中，对于库位、数量有所调整，入库之后将实际入库情况汇报于统计员，由统计员确认成品入库情况与成品出库退入单一致时，审核该单据，完成入库作业。

5.7出库作业

5.7.1系统平台对生产制令经审核后自动生成《生产投料单》，仓库统计员通知相关制造车间领料。

领料类型为正常领料或物料欠拨，统计员手工添加《生产领料单》或《物料欠拨单》。

仓管员根据统计员打印《生产投料单》及相关领料或欠拨单据，将相应的物料备齐到各备料区。

统计员在仓管员领出后，确认出库物料与《生产领料单》一致时，审核单据，完成领料作业。

5.7.2当其它部门需要领用生产物料时，由统计员根据申请单位签核过的书面单据，手工添加到系统平台《其它领料单》并打印，仓管员根据单据，进行发料，统计员在仓管员领出后，核对领料单与系统单据一致时，审核单据，完成领料作业。

当相关部门需要领用辅料时，由统计员根据申请单位签核的《辅料领料单》，手工添加到系统平台《辅料领料单》办理领料作业。

5.7.3当外协件需要从仓库送到外协厂商加工的时候，由统计员手工添加《外协出库单》，打印出库单。

仓管员根据出库单，将相应的外协件交给外协厂商并签字确认。

统计员在仓管员领出后、核对出库物料与外协出库单一致时。

审核单据，完成出库作业。

5.7.4系统平台由销售出货通知单审核生成《成品销货单》，仓库统计员打印，通知仓管员备料出货。

统计员也可手工添加出库单。

仓管员根据出库单将对应的成品领出并签字确认后，返还给统计员，统计员确认成品出库情况与成品出库单一致时审核该单据，完成出库作业。

5.7.5当原材料或产品需要从仓库退回给供应商或外协厂商的时候，由统计员手工添加相关《退货单》，统计员打印出库作业单，仓管员根据出库单应将相应的物料或产品按原包装或重新包装退回厂商并签字确认。

统计员在仓管员领出后、核对出库物料与及厂商退货单一致时，审核单据，完成出库作业。

5.8物料欠拨作业

5.8.1根据物料或产品生产退料单及车间报废物料退入库时，自动生成。

仓管员根据《物料欠拨单》打印出来的出库作业单，经物流部经理审核，生产办副总批准后，将相应物料领给车间。

统计员在仓管员领出后，核对出库物料与物料换料单一致时。

5.9仓储管理

5.9.1物料质量状态管理：

仓库应保证仓库所有物料在质量不良、返工、退货、报废、变买、丢弃的各个阶段处理的及时性及彻底性，预防造成物料呆滞。

如果物料在生产过程中存在品质异常，仓管员对质量异常的所有库存物料，依据品管单位要求隔离处置。

并督促相关部门及时处理，使物料的损耗率降到最低限度。

5.9.2呆滞物料管理：

仓管员对当前库存物料的呆滞时间、仓库名称、物料名称、物料编号等要素，并根据所设定的呆滞时段，于系统进行查询所有呆滞物料清单，并将呆滞时间长、金额大的物料做详细说明，会同品管部门对呆滞物料进行判定后，仓储课于每月公司经营会议提报由各单位协商处理。

处理方式一般有下列几种：

1） 

再加工后予以利用，如整形、重镀等等。

2） 

代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

3） 

回收后再利用，如塑胶制品回收等等。

4） 

退还供应商。

5） 

转售给其他使用厂商。

售与中间商，如废品回收站等。

7） 

暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

8） 

报废处理。

5.9.3库位管理：

仓库中的各物料、半成品或成品需按照库位管理要求进行管理，需要转移到其它库位时，统计员于系统平台手工添加《移库单》，保存后，统计员打印移库作业单，仓管员根据移库作业单将相应的原材料移到指定位置，统计员在仓管员确认移库后，审核单据，完成移库作业。

若为将物料从一个仓库调到另一仓库时，则统计员于系统平台手工添加《调拨单》，将相关物料产品进行转移。

5.9.4盘点管理：

各仓库管理员需适时对所负责的仓库，进行物料及产品的适时盘点工作；

物流部主管负责组织公司相关各部门进行于每月度或季度，年中和年底的盘点，依盘点管理的相关规定执行盘点作业。

5.9.5储存搬运管理：

1）仓管员应根据物料库位管理要求，进行物料出入库管理，根据物料的属性、特点和用途合理规划存放，做到存放整齐有序，检点方便，便于管理和查询。

收发物料时，仓管员要按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则，发料时坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

2）仓管员应根据物料的自然属性，考虑储存的场所和保管常识，如温度、湿度要求等。

必要时加强储存措施，防止物料特性发生改变。

仓库的环境条件须符合相关安全管理的规定。

3）搬运管理：

在物料或产品的运转中，各单位须依物料和产品的相关搬运管理规定执行。

5.10基础定义维护

5.10.1计划管理模块基础数据定义：

各制造部门工艺工程师负责对生产工艺定义、设备科负责对生产设备进行定义；

各制造部工艺工程师负责对生产产能、人力配置进行定义；

采购部负责对采购周期定义。

5.10.2仓库管理模块基础数据定义：

1）研发部负责对生产辅料、半成品、成品的分类、物料编号、名称、计量单位、物料属性、材料编号、颜色等进行定义；

2）仓库负责对仓库的分类编号、分类名称、对物料存放库位所属仓库、库位号、物料存放呆滞时段、默认仓库、安全库存、最高库存等进行定义。

5.10.3对于基础数据定义是管理系统平台有效运行的基础，任何一项内容有变更或新增时，各相关负责部门要及时在系统中将变更信息进行维护，确保数据准确有效。

6.作业流程图

7.参考文件

7.1文件编号QP-08：

《生产管理控制程序》。

7.2文件编号QP-07：

《采购和外协控制程序》。

7.3文件编号QP-09：

《检验测试与不合格品控制程序》。

7.4文件编号QP-10：

《标识与可追溯性管理程序》。

7.5文件编号QP-15：

《纠正与预防措施管理程序》。

8.记录文件

表单编号

记录名称

记录类型

保存部门

保存期限

QR-06-WL-01A

物料申购单

窗体

三年

QR-06-WL-02A

采购入库单

QR-06-WL-03A

拆机物料入库单

QR-06-WL-04A

物料代用单

QR-06-WL-05A

制令单

QR-06-WL-06A

生产投料单

QR-06-WL-07A

生产领料单

QR-06-WL-08A

其它领料单

QR-06-WL-09A

外协出库单

QR-06-WL-10A

辅料领料单

QR-06-WL-11A

物料欠拨单

QR-06-WL-12A

物料退料单

QR-06-WL-13A

外协退料单

QR-06-WL-14A

生产回料退料单

QR-06-WL-15A

生产辅料退料单

QR-06-WL-16A

生产入库单

QR-06-WL-17A

外协入库单

QR-06-WL-18A

成品销货单

纸本

QR-06-WL-19A

配件出库单

QR-06-WL-20A

物料调拨单

QR-06-WL-21A

物料移库单

QR-06-WL-22A

材料退供应商（通知）单

QR-06-WL-23A

外协退货单

QR-06-WL-24A

盘点单

9.附件

无。