住宅车库及配套服务用房工程工程资料记录计划.docx
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住宅车库及配套服务用房工程工程资料记录计划
1、概述
编制依据
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）
《建筑结构长城杯工程质量评审标准》（DBJ/T01-69-2003）
《建筑工程施工技术管理规程》（DBJ01-80-2003）
本公司的《程序文件》《施工管理手册》、《质量手册》
编制目的
本工程质量标准：
确保获得“北京市结构长城杯”、“总参优质工程”、局级优质工程。
编制本规定的指导思想是：
预控入手，过程控制把关。
因此将资料作为质量控制的重点。
“北京市结构长城杯”验收重点检查影响结构的质量安全及工程的使用功能的技术资料是否真实可靠，包括对原材料、半成品、施工试验、预检、隐蔽验收的把关；内业技术资料与现场是否交圈，能否真实反映现场施工情况，能否起到指导现场的作用。
施工组织设计、方案、技术交底层次是否清楚；是否有指导性、针对性和可操作性。
为了使项目管理人员明确本项目创北京市“长城杯”及竣工验收的资料的要求，保证各类资料的及时、准确、齐全、准确、有效，同时结合局、公司项目法施工和贯标等要求将项目管理资料共分为15个大项。
具体见下表：
序号
名称
编号
序号
名称
编号
1
组织管理
SZZ-X
2
合同管理
SHT-X
3
安全控制及环境管理
SAQ-X
4
质量控制
SZL-X
5
计划工期控制
SJH-X
6
成本控制
SCW-X
7
技术管理
8
劳务管理
SLZ-X
9
材料管理
SCL-X
10
机械设备管理
SSB-X
11
信息管理
SXX-X
12
项目党支部
SDB-X
13
项目行政管理
SXZ-X
14
项目文明施工及CI形象管理
SWS-X
15
项目消防安全管理
SXF-X
2、工程资料管理流程
施工资料按照《建筑工程资料管理规程》的要求分为八大类:
工程管理与验收资料（C0类）、施工管理资料（C1类）、施工技术资料（C2类）、施工测量记录（C3类）、施工物资资料记录（C4类）、施工记录（C5类）、施工试验记录（C6类）、施工质量验收记录（C7类）。
根据技术资料在实际工作中的流动渠道的不同，可将技术资料分为以下几个管理流程：
工程管理和验收资料管理流程
工程管理和验收资料（工程概况表、单位工程质量控制资料，施工总结等）由项目技术部门统一填写并由项目资料员进行归档，室内环境检测报告在检测单位出具后由项目资料员进行归档。
施工管理资料管理流程
项目技术部门填写现场施工质量管理检查记录并在项目试验员配合下完成施工试验检验计划报送监理单位。
项目各管理人员根据现场日常生产安排、生产完成情况、现场劳动力等详细填写施工日志，并由项目主工长统一整理交资料员归档。
项目资料员对施工管理资料（包括由监理单位提供的见证记录）进行统一归档。
施工技术资料管理流程
施工组织设计、重要土建、粗装修专业施工方案由项目技术负责人召集项目相关工长、质检员、安全员、材料员、成本员等讨论，确定后由内业技术部负责编写施工方案或作业指导书，并根据方案类型分别报公司、监理单位进行审批。
审批合格后由技术员下发各工长、质检、预算等相关人员，并在项目资料员处留存。
技术交底执行三级交底。
第一层次：
施工组织设计、施工方案交底，这层交底由技术部门发出，交底对象为项目部管理人员或方案涉及的相关管理人员；第二层次：
针对方案及方案交底进行深化，作为分项工程的技术交底，这层交底应由专业工长进行，交底对象为施工班组；第三层次：
为施工班组的内部交底，施工班组根据分项工程的交底，针对每一个施工部位进行交底。
其中第一层次和第二层次交底要形成文字记录，交资料员存档；第三层次的技术交底可以使口头交底，在每天上班时，由作业班组长完成。
技术部门汇集整理从设计、甲方、分包方出的设计变更和洽商（由我方出具的变更和洽商由专业工程提供尺寸位置、工程量等现场原始数据，并由技术部门和预算部门配合整理），整理后及时统一分发至工长、质检、预算等各相关人员，要求分发到分包单位，并由资料员留存一份归档。
施工测量记录管理流程
项目测量员负责填写整理施工测量记录（除由专业测量单位提供的沉降观测记录），报项目质检员和技术负责人签字；并填写定位放线报验表报监理单位，在监理单位审批后由项目资料源统一归档。
施工物资资料管理流程
各种原材料、成品、半成品（包括大宗材料、钢管、扣件等）出厂合格证由项目材料员向厂家及时索要，材料进场的同时必须有附有合格证和相关检测报告，资料要求一式三份原件（如确实无法提供原件的要求供货单位在复印件上加盖单位公章，并标明复印人、日期、原件存放单位，复印件必须清楚完整，必要时需提供原件查验），材料员要对进场的材料记录台帐。
施工物资在进场后，由材料员按照供方提供的材料证明资料现场验收，填写材料、构配件进场检验记录（表C4-1），需要复试的材料填写试验通知单（材料证明文件）交试验员现场取样送试验室。
待复试报告取回，连同材料证明一同交技术部，由技术部对试验结果进行审核，由物资部填写物资进场报验表经资料员报监理公司，监理公司返回后存档。
混凝土、砂浆等在物资报验同时，材料员填写物资报验表格（表B2-4），待试验报告、合格证齐全后，补填B2-4表格。
（试验结果由试验员及时通知材料员和现场施工工长）
本工程的所有需要报监理单位审核的施工物资，在物资进场时，材料部门和相关工长、试验员会同专业监理工程师共同验收，并由材料部门填写“材料、构配件进场检查记录（表C4-1，一式两份）”，报监理单位核定后，监理单位和项目资料员各存一份。
施工记录管理流程
专业工长负责各种施工记录（C5、C7类）的填写，质检员负责检查施工记录是否完整，并及时交项目总工签字审核，统一由资料员向监理报验（并作好相关报送和返回记录），资料返回后由资料员整理归档。
施工试验记录管理流程
施工物资在进场后，需要复试的材料填由材料员填写试验通知单（材料证明文件）交试验员现场取样送试验室。
待复试报告取回，连同材料证明一同交技术部，由物资部填写物资进场报验表经资料员报监理公司，监理公司返回后存档。
试验员取回混凝土、砂浆等试块试验报告后，核定检查项目是否合格。
如果试验项目合格，将试验报告交至材料部门，材料部门填写“工程物资进场报验表”，如果取样不合格，按相关规范要求再次取样复试，同时试验员将经试验材料不合格的报告送至资料员存档；复试合格后，资料员将两份实验报告一同留存，并在编目时，使用同一编号。
如果复试后，所试试验项目仍不合格，技术部门负责通知该批材料退场，并按公司程序文件要求，做好相关不合格品处置记录等相关记录。
施工质量验收记录管理流程
项目试验员联系相关检测单位进行结构实体检验并出具相关的结构实体检验记录。
分项工程每检验批批完成后，项目质检员填写《分项工程检验批质量验收记录》，交付项目技术负责人审核，并由项目资料员送监理签字。
每个分项/分部工程完成后由项目质检员填写《分项/分部工程质量验收记录》，报项目技术负责人核查后报监理单位验收。
施工质量验收记录由项目资料员统一归档管理。
商品混凝土资料管理流程
商品混凝土资料主要包括预拌混凝土出厂合格证（搅拌单位提供）、碱含量计算书（搅拌单位提供）、氯离子含量计算书（搅拌单位提供）、混凝土抗压强度报告、混凝土浇灌记录、混凝土坍落度测定记录、混凝土试块强度统计评定记录等。
其资料管理流程如下：
①由项目混凝土工长申报每日需施工的混凝土部位及方量，一式二份填写混凝土浇灌申请书，填写完混凝土浇灌申请书交质检员审核，质检员检查浇筑条件和申报部位是否正确，如无误报项目总工签字，项目总工签字后，由资料员将浇灌申请书报送监理备案，向搅拌站申请混凝土，填写专用的《混凝土浇灌申请联系单》（见附表一），经技术部门核定后以传真形式发搅拌站，工长将原件交资料员存档，以备核查。
同时，主管工长向试验员发送《取样通知单》（见附表二），取样通知单上的浇筑部位、浇筑方量以及相关技术要求必须与《混凝土浇灌申请联系单》上相应项目相吻合，试验员将取样申请单交项目资料员统一归档。
②搅拌站随混凝土罐车一式三份开出混凝土配合比通知单、预拌混凝土运输单（混凝土小票）以及应有的其他混凝土资料（包括配合比申请单、碱含量计算书、氯离子含量计算书、水泥、砂、石材料试验报告等），并将资料送交项目混凝土工长，混凝土工长要及时检查提供的资料是否齐全、部位是否正确，并将资料整理后交项目资料员。
③试验员应在混凝土浇筑期间做好混凝土坍落度记录、混凝土测温记录，并按照检验试验计划留置好试块。
④混凝土工长每次浇筑混凝土完毕后根据混凝土小票及配合比通知单填写混凝土浇灌记录。
混凝土工长应在混凝土达到龄期要求后向搅拌站催要混凝土出厂合格证，并由材料部门完善《工程物资进场报验表》（表B2-4，一式四份）。
⑤试验员在每次混凝土浇筑完毕后及时整理混凝土坍落度记录及测温记录。
并在混凝土达到龄期要求后，进行试块试压,并分阶段根据强度报告做好混凝土强度统计评定。
钢筋资料管理流程
本工程分为两个单位工程，因此在钢筋的资料管理上无法区分具体的使用部位，要求在钢筋的试验及进场报验等资料的工程名称上书写的工程名称见说明。
主要包括钢筋出厂合格证、钢筋原材出厂质量证明书、钢筋连接试验报告、钢筋铁牌复印件等。
其资料管理流程如下：
①项目材料员通知专业工长、质检员、试验员会同监理工程师对钢筋及直螺纹原材的验收。
材料员负责收集钢筋原材材质证明（钢筋套筒合格证，型式检验报告），并由专业工长在材质证明书上填写该批材料使用部位、进场数量等。
钢材（套筒）运至场地后，材料员负责索要一式三份出厂合格证并复印一份（或一式四份），若无原件，要注明原件存放处、复印人并加盖原件存放单位的公章，并负责收集好钢筋标牌，进行复印。
②材料员填写材料、构配件进场检验记录（表C4-1），填写试验取样通知单送达试验员，由试验员填写试验委托单，并会同监理工程师现场取样（需要见证的作好见证记录），送试验室试验。
试验员填写的试验委托单上的钢筋（套筒）批量要与进厂批量相一致（同一牌号、同一冶炼方法，不同炉批号的钢筋，可以构成混合批，但各炉批含碳量之差不大于%，含锰量之差不大于%）。
并将材料证明文件、钢筋出厂合格证及钢筋标牌复印件、钢筋接头合格证等一同交至试验员，原材试验委托单编号要写入钢筋进场记录台帐中，对应进场钢筋的原材证明编号。
原材试验委托单要求填写一式两份，一份试料员留底，一份送试验室。
③以上钢筋接头试验流程为现场检验流程，每批钢筋接头进场后，需先作钢筋接头工艺检验试验，流程同钢筋接头现场检验试验流程。
3、项目资料编制整理责任
项目技术部资料员负责整理工程资料，并负责建立完整的资料管理体系；项目各资料形成部门负责编制、收集施工技术资料，并对资料的完整、真实、准确负责，并要求将施工技术资料送交项目技术部资料员。
项目工程资料的整理归档责任人、资料份数及办理时间见下表：
工程资料所涉及的人员必须严格按照本规程执行，各部门之间必须协调配合。
不得相互推委，并要求各部门之间要形成记录，一切以文字记录为准。
项目资料管理责任一览表
序号
类别
表式及资料名称
主办部门
责任人
协助人/部门
时间安排
份数
备注
1
工程管理和验收资料
C0-1工程概况表
技术部
万文涛
/
08年08月20日前
2
C0-2建设工程质量事故调查记录
技术部
罗运平
工程部
质检部
发生质量事故后2天内
4
C0-3建设工程质量事故报告书
技术部
罗运平
工程部
质检部
发生质量事故后2天内
4
D-4单位工程质量竣工验收记录
技术部
万文涛
各部门
各分包
竣工验收阶段
4
D-5单位工程质量控制资料核查记录
技术部
万文涛
4
D-6单位工程安全和功能检查资料及主要工程抽查记录
技术部
万文涛
3
D-7单位工程感观质量检查记录
技术部
万文涛
2
施工总结
技术部
罗运平
各部门
竣工报告
技术部
罗运平
各部门
2
施工管理资料
C1-1施工现场质量管理检查记录
技术部
万文涛
质检部
开工前
2
C1-2施工日志
各部门
夏忠益
/
每天记录，每月15日汇总后将电子版交技术部。
1
3
施工技术资料
C2-1技术交底记录
工程部
技术部
万文涛
孙庆华
工程部
各分项工程施工前3天内
1
施工组织设计、方案
/
各分项工程施工前10天内
3
C2-2图纸会审记录
技术部
万文涛
/
图纸会审前2天
4
C2-3设计变更通知单
万文涛
/
变更内容施工前
4
C2-4工程洽商记录
技术部
万文涛
预算部
洽商施工前
4
4
测量资料
C3-1工程定位测量记录
测量部
梁志锋
工程部
工程开工前
4
C3-2基槽验线记录
测量部
梁志锋
工程部
基槽验线当天
3
C3-3楼层放线记录
测量部
梁志锋
工程部
每次楼层验线当天
1
C3-4楼层标高抄测记录
测量部
梁志锋
工程部
每次楼层验线当天
1
C3-5建筑物垂直度、标高观测记录
由甲方委托具有资质的单位
观测后2天内
/
具体要求见规程P55
2
C3-5建筑物沉降观测记录
同上
观测后2天内
/
具体要求见规程P55
4
5
施工物资资料
C4-1材料、构配件进场检查记录
物资部
周国庆
试验员
质检员
物资进场后1天内，送检前
3
C4-2材料试验报告
试验室
梁志锋
工程部
报告出具当天
2
C4-8预拌混凝土出厂合格证
物资部
周国庆
梁志锋
工程部
质检部
混凝土达到龄期后2天内
3
C4-9钢筋原材试验报告
报告出具当天
3
C4-10水泥试验报告
报告出具当天
3
C4-11砂试验报告
报告出具当天
3
C4-12碎（卵）石试验报告
报告出具当天
3
C4-13外加剂试验报告
报告出具当天
3
C4-14掺和料试验报告
报告出具当天
2
C4-15防水涂料试验报告
报告出具当天
2
C4-16防水卷材试验报告
报告出具当天
2
C4-17砖（砌块）试验报告
报告出具当天
3
6
施工记录
C5-1隐蔽工程检查记录
工程部
孙庆华
质检部
技术部
物资部
报监理单位验收前
3
C5-2预检记录
报监理单位验收前
1
C5-3施工检查记录
报监理单位验收前
1
C5-4交接检查记录
下道工序施工前
2
C5-5地基验槽检查记录
技术部
万文涛
工程部
质检部
地基验槽时
3
C5-6地基处理记录
地基处理后、验槽前
3
C5-8混凝土浇灌申请书
工程部
孙庆华
质检部
混凝土浇筑前6小时
2
C5-9预拌混凝土运输单
工程部
孙庆华
/
混凝土浇筑时收集
1
C5-10混凝土开盘鉴定
工程部
孙庆华
/
混凝土浇筑时收集
2
C5-11混凝土拆模申请单
工程部
孙庆华
试验室
混凝土构件达到要求强度时
2
C5-13混凝土养护测温记录
工程部
孙庆华
质检部
混凝土养护时
2
C5-17地下工程防水效果检查记录
技术部
万文涛
工程部
质检部
土方回填后一个月
2
C5-18防水工程试水检查记录
工程部
孙庆华
质检部
防水工程试水检查当天
2
7
施工试验记录
C6-1施工试验记录
试验室
梁志锋
工程部
物资部
各需待检材料进场2天内
2
C6-4土工击实试验报告
试验室
梁志锋
工程部
回填土施工前2天
3
C6-5回填土试验报告
试验室
梁志锋
工程部
技术部
报告出具后当天
3
C6-6钢筋连接试验报告
试验室
梁志锋
工程部
报告出具后当天
4
C6-7砂浆配合比申请单、通知单
试验室
梁志锋
技术部
砌筑工程施工2天前
3
C6-8砂浆抗压强度试验报告
试验室
梁志锋
工程部
报告出具后2天内
3
C6-9砌筑砂浆试块强度统计、评定记录
技术部
万文涛
试验室
结构验收前10天
3
C6-10混凝土配合比申请单、通知单
工程部
孙庆华
/
混凝土浇筑时收集
1
C6-11混凝土抗压强度试验报告
试验室
梁志锋
工程部
报告出具后2天
2
C6-12混凝土试块强度统计、评定记录
技术部
万文涛
试验室
结构验收前10天
3
C6-13混凝土抗渗试验报告
试验室
梁志锋
工程部
报告出具后2天
3
8
结构实体检验记录
C7-1结构实体混凝土强度验收记录
试验室
梁志锋
工程部
质检部
混凝土结构子分部工程验收前3天
3
C7-2结构实体钢筋保护层厚度验收记录
试验室
梁志锋
工程部
质检部
混凝土结构子分部工程验收前3天
3
C7-3钢筋保护层厚度试验记录
试验室
梁志锋
工程部
质检部
混凝土结构子分部工程验收前5天
3
9
封面、目录、备案与移交书
技术部
高文娟
/
每月15日整理
10
见证管理用表
试验室
梁志锋
质检部
见证取样2天后
3
11
施工质量验收记录
各类工程检验批质量验收记录表
工程部
孙庆华
质检部
检验批报验一天内
2
分项工程质量验收记录表
质检部
王林峰
工程部
各分项工程报验前一天
3
分部（子分部）工程质量验收记录表
技术部
万文涛
工程部
质检部
各分部工程报验前一天
4
单位工程质量竣工验收记录（表D-4–D-7表）
技术部
罗运平
工程部
质检部
单位工程竣工验收前一天
4
12
监理资料用表
B2-1工程技术文件报审表
技术部
万文涛
/
技术部在报方案时
3
B2-2施工测量放线报验表
测量组
梁志锋
质检部
测量资料报验时
3
B2-3施工进度计划报审表
技术部
万文涛
工程部
施工进度计划报审时
3
B2-4工程物资进场报验表
物资部
周国庆
工程部
试验员
材料复试合格后、材料使用前
3
B2-5工程动工报审表
技术部
罗运平
/
工程动工前一天
3
B2-6分包单位资质报审表
技术部
高文娟
/
分包单位进场前3天
3
B2-7分项、分部工程施工报验表
技术部
王林峰
万文涛
工程部
质检部
分部分项工程报验时
2
B2-8月工、料、机动态表
工程部
孙庆华
物资部
机电组
每月25日前
2
B2-10月工程进度款报审表
合约部
吴金霞
工程部
每月26日前
3
B2-11工程变更费用报审表
合约部
吴金霞
工程部
技术部
工程变更完成后7天内
3
B2-12费用索赔申请表
合约部
吴金霞
工程部
技术部
3
B2-13工程款支付申请表
合约部
吴金霞
工程部
技术部
2
B2-15监理通知回复单
技术部
相应部门
各部门
监理通知发布2日内
2
B4-2工程变更单
技术部
万文涛
工程部
质检部
变更施工前3天
4
13
其他
钢筋铁标牌的复印件,材质上的批量应对应划钩
物资部
周国庆
/
每批钢筋进场后3天内
1
防水卷材的外观检查记录
质检部
王林峰
周国庆
每批防水卷材进场后3天内
1
砼的缓凝试验
试验室
梁志锋
/
每次配合比有重大变化时
1
直螺纹型式报告,工艺试验
试验室
物资部
梁志锋
周国庆
/
套筒进场后3天内
1
套筒的外观检查记录、合格证
质检部
王林峰
物资部
套筒进场后3天内
1
商砼合同中应有技术要求,对水泥砂石外加剂,抗渗的要求,每车间隔时间,坍落度要求。
工程部
孙庆华
试验室
物资部
发搅拌站混凝土浇灌申请单时提出。
1
冬期施工大气测温记录
试验室
梁志锋
/
冬期施工全过程
1
基坑变形观测记录
测量组
梁志锋
/
基坑回填前
1
项目大事记
技术部
万文涛
/
项目大事发生时更新
1
月、季进度计划
技术部
万文涛
17号报公司，25号报监理
月、季产值报表
预算部
吴金霞
技术部
月、季进度计划后3天内
各类材料周、月、季、半年、年报表
物资部
罗青
工程部
按公司规定
各类安全周、月、季、半年、年报表
安全组
聂建勇
/
按公司规定
各类机电周、月、季、半年、年报表
机电组
赵强
/
按公司规定
各类质量周、月、季、半年、年报表
质量组
王林峰
/
按公司规定
各类技术周、月、季、半年、年报表
技术部
万文涛
/
按公司规定
项目生产情况周报
工程部
孙庆华
预算部
每周五
工期履约表
工程部
孙庆华
预算部
注:
1、本表格所陈述的规程指的是《建筑工程资料管理规程》。
2、其它由专业分包单位施工的分部分项工程，由分包单位完成，项目部各部门配合。
3、须单独组卷的资料，分包单位在分部分项工程完成后15天内，向技术部门报送组卷完整的技术资料，由技术部资料员存档。
4、工程资料具体要求
工程资料项目要求
施工技术资料必须严格按照《建筑按照工程资料管理规程》（以下简称《规程》）要求的项目必须齐全，并按技术部编制责任表要求的项目编制。
内容填写要求
按照《规程》，所有的工程资料应该打印输出、手工签字，解决这一问题的方法如下：
对于报监理的所有施工技术资料，无论《规程》需要份数的多少均先报监理2份，由监理签署意见后发给施工方一份，另一份监理方自己保存。
然后施工单位以两天为限将这些监理手签的文字内容改为打印输出，时间、内容不变，按照《规程》要求的份数再次报给监理签字，至此形成工程资料。
施工技术资料必须严格按照《建筑工程资料管理规程》及国家、北京市最新验收规范标准填写，填写内容要求准确、精练，能反映出工程的施工概况，严禁出现“符合要求”、“达到规范要求”等泛泛而谈的字眼。
质量评定资料中对于符合北京市长城杯要求和国家标准的要分开表示，国标为圈，长城杯为三角。
编号
施工资料的编号在表头的右方。
通常情况下应为7位编码，由分部工程代号（2位）、资料类别编号（2位）和顺序号（3位）。
按照《规程》P34页表5.2.1填写。
应单独组卷的子分部工程，资料编号为9位编码，由分部工程代号（2位）、子分部工程代号（2位）、资料类别编号（2位）和顺序号（3位）。
按照《规程》表5.2.1填写。
顺序号：
3位
资料的类别编号：
3位
分部工程代号：
2位
顺序号：
3位
资料的类别编号：
3位
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