生产现场综合管理检查考核评分表.doc
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现场综合管理检查考核评分表
本考核主要针对制造、设备、物流、品管、行政等各部门有一线现场管理情况进行评分
一、质量、现场管理
类别
序号
项目
考核内容与应达到的要求
检查评分标准
检查评分
发生部门（班组）
质量、现场管理
1
产品标识和可追溯性控制
1.1、对现场产品标识、检验状态标识进行明确
对产品未标识扣2分，有一项标识不全扣0.5分
对检验状态未标识扣2分，有一项未标识扣0.5分
有一项按标识不能追溯扣0.5分
1.2、可按上述标识进行产品的追溯
2
生产过程控制
2.1、有明确适用的工艺文件指导操作
无工艺文件指导操作扣8分，有一项无工艺文件扣2分，有一项工艺文件指导性不强扣1分。
有一个操作工未经过培训合格扣1分
有一件指示用计量器具未在校准状态或超有效期扣0.5分，有一台设备未进行日保养、该点检的未点检扣1分
2.2、操作工都经过培训合格
2.3、设备管理（包括维护保养、状态点检等）符合要求
2.4、指示用计量器具均处在完好、有效状态
3
检验控制
3.1、有明确的检验文件，包括进货验收、过程验收、成品检验等
进货验收、过程验收、成品检验，有一项无文件指导扣2分，有一项文件指导性不强扣1分
有一个检验员未经培训合格扣1分
有一件计量检测器具未在校准状态或有效期扣1分，有一项不合格品未进行分类、标识扣1分
3.2、检验员经过应知应会培训合格
3.3、检验用计量器具均在有效校准状态
3.4、对不合格产品均进行了分类、标识。
4
包装、仓储、防护、运输和交付控制
4.1、仓储环境（温湿度）、堆放等符合要求
仓储环境温湿度不符合要求扣2分，有一项堆放不符合要求扣1分。
对该采取防护措施的仓储物品，有一项未防护扣1分，有一项防护不当扣0.5分
对成品运输质量无要求扣2分，有要求未控制扣1分
对成品交付质量无控制要求扣1分，有要求未控制扣0.5分
4.2、对仓储物品、运输有专门的防护措施
4.3、对运输质量有专门的控制手段
4.4、对产品交付等有专门的控制手段
5
质量分析会、质量信息反馈、纠正和预防措施控制
5.1、定期召开质量分析会来解决生产中的质量问题
无质量分析会制度扣2分，有一项质量分析会中的质量问题未解决扣0.5分
无内部质量信息反馈制度扣2分，有一项反馈的质量问题未及时得到解决扣0.5分
有一项对质量问题未采取纠正和预防措施，扣1分，有一项未对纠正和预防措施的效果实施评价扣0.5分
5.2、对内外部质量信息按规定要求24小时内进行处理和反馈
5.3、根据反馈的问题，对产品在生产、使用中出现的质量问题采取纠正和预防措施
5.4、对采取纠正和预防措施的效果进行评价
质量、现场管理
6
确保生产现场目视管理处于良好状态
6.1通道畅通无障碍物，无杂物，通道标记和指示标记鲜明。
有一处通道有障碍物和杂物扣2分，有一处通道标记不明扣1分
6.2有生产看板、物料看板、5S公示板、产品质量看板、不合格信息公示板、客户投诉公示板等相关看板，并及时更新.
（不一定全，主要讲究适用性）
有一处看板未及时更新扣2分
7
物料的定置定位管理和产品的防护管理
7.1定置区域应清晰，所有物料严格摆放在定置的区域内，不得随意停放。
有一处物料未按定置要求摆放扣0.5分
有一处物料架上的物品摆放不整齐扣0.5分
有一个工具箱内物品未按定置要求摆放扣0.5分
有一个清扫工具随意乱放扣0.5分
有一处产品或半成品该做而未做防护扣1分有一处产品处于不安全状态扣1分
7.2物料架上的物品（原材料、产品、工具）定位整齐摆放。
7.3工具箱内物品按定置要求摆放整齐。
7.4清扫工具无随意乱放现象,工具用完归位。
7.5随时做好产品的防护，没有产品滑落地上或处于不安全的状态。
8
文明卫生
8.1保持生产场地整洁，地面不得有纸屑、杂物等废弃物。
每发现一处地面不整洁或有废弃物现象扣0.5分
8.2保持工作台面的整洁，生产用工具、物品整齐摆放，清楚明了不零乱。
每发现一处工作台面不整洁或工具零乱摆放扣0.5分
8.3一切有用物品保管整齐妥当，始终处于良好状态，不得有东倒西歪处在不安全状态。
每发现一处物品保管不整齐或物料处于不安全状态扣0.5分
8.4玻璃、窗台均干净无明显污垢，且窗台墙角等处无杂物摆放、无蜘蛛网，机床灯具无积灰
根据印象每发现一处不符合要求扣0.5分
8.5文明生产，不嬉闹、大声喧哗、吸烟吃零食和做与工作无关的事，无通话外的使用手机现象（玩游戏、看小说、上网等）。
每发现一处不符合要求扣0.5分
8.6上班精神饱满，应按规定穿戴好工作服、工作鞋等劳动防护用品
每发现一处不符合要求扣0.5分
检查组成员：
行政部：
工艺部：
品管部：
设备部：
安全：
检查日期：
二、安全、环境卫生管理
类别
序号
项目
考核内容与应达到的要求
检查评分标准
检查评分
发生部门（班组）
安全、环境卫生管理
1
生产安全
1、对各危险源有明确的识别
未识别危险源的扣4分，对识别出的危险源未有安全防范措施的，每一项扣1分
无专人对安全防范措施的实施情况检查的，扣4分，对检查出的问题未整改的，每项扣1分
2、对识别出的危险源，有明确的安全防范措施
3、有专人对安全防范措施的实施情况进行检查，对检查出的问题进行整改
2
设备安全
1、应制定设备安全操作规程
未制定设备安全操作规程的扣6分，对关键重要设备安全操作规程覆盖不齐全的，每缺一台扣2分。
有一个操作工未经安全培训合格上岗操作的，扣2分。
通过检查发现设备存在安全隐患未整改的，每有一项扣1分
2、操作工对设备安全操作方面经过培训合格后上岗
3、通过点检、定期巡查等手段检查设备的安全运行状况，发现问题应立即整改
3
安全保卫
1、厂区范围定时巡查，并作巡查记录
未有巡查记录扣2分，有一项巡查记录不完整扣0.5分,未按规定对进出车辆进行检查扣2分,有一项电子监控不完好不清晰扣0.5分。
有一项价值500元以上的偷盗，扣4分，500元以下的偷盗，每发生一次扣2分
2、进出车辆、货物按规定检查，并作记录
3、各电子监控保持完好、清晰
4、无偷盗情况发生
4
消防
1、各区域消防设备配备齐全
发现一处未按规定配置消防设备的扣2分
发现一处消防设备未处于可用状态的，扣1分
未进行消防培训的扣1分，员工对自己责任范围的消防知识不清楚的，扣1分，重点部位无人值守的扣2分，有人值守但记录不全的扣1分，有消防事故发生的扣4分
2、各消防设备处于完好、可用状态
3、普及消防知识，进行消防培训
4、消防重点部位应有专人值守，作好值守记录
5、无消防事故发生
5
安全防护
1、按国家有关规定确定各工种的防护要求
未确定各工种防护要求的扣2分，不齐全的，每一工种扣0.5分
未配备防护工具的扣2分，配备不齐的，每发现一次扣0.5分
无专人进行现场防护状况检查的扣2分，检查无记录的每发现一次扣0.5分
2、按确定的防护要求对各工种配备防护工具
3、有专人现场巡查防护工具的使用情况
6
厂区环境卫生
1、道路畅通、干净和整洁，无杂物及废弃物
道路不畅通、不整洁、有杂物，每发生一次扣0.5分，车辆未按规定停放整齐，每发生一次扣0.5分，绿化植物不完好，每发生一次扣0.5分，建筑物外墙不整洁，有损坏，每发生一次扣0.5分
2、车辆按规定位置停放整齐
3、建筑物外墙整洁，无损坏
4、绿化植被完好
7
环境管理制度
1、制定环境管理制度，并有专人对环境制度的执行情况进行检查，对存在的问题采取整改措施，保存检查和整改记录
未制定环境管理制度的，扣6分，制度制订不齐全的，每有一项不齐全扣1分，无专人对环境制度的执行情况进行检查的，扣3分，对检查结果有一项未整改的，扣0.5分，未保存检查和整改记录的，扣2分
8
环境管理方案
1、识别生产、经营过程中存在的环境影响，对重大的环境因素应制定环境管理方案减少影响，并有专人对环境管理方案的实施情况进行检查
未识别生产、经营过程中的环境影响的，扣4分，识别不齐全的，每项扣0.5分
对重大环境因素未制订环境管理方案的，每有一项扣1分
无专人对环境管理方案的实施情况进行检查，扣2分
安全、环境卫生管理
9
环境管理检查
1、设定年度环境管理工作目标，并有专人对目标的达成情况进行检查
未制定环境管理工作目标的，扣2分
无专人对目标的达成情况进行检查的，扣1分
10
环境事故
1、无环境事故发生
有重大污染事故，扣12分
每发生一次环境投诉，扣6分
每发生一次环境处罚，扣12分
每发生一项环境排放超标，扣1分
检查组成员：
行政部：
工艺部：
品管部：
设备部：
安全：
检查日期：
三、工艺纪律管理
类别
序号
项目
考核内容与应达到的要求
检查评分标准
检查评分
发生部门（班组）
工艺纪律管理
1
操作工
1、必备图样工艺文件齐全且为有效版本，保持整洁无损坏
使用不是有效版本的工艺文件一次扣2分，不整洁和有损坏的一处扣0.5分
不熟悉本岗位操作要求的扣2分
不执行“三按”生产的一次扣1分
不自检、没有记录的一次扣0.5分
不合理使用工装量检具的一次扣0.5分，工装不清洁的发现一次扣0.5分
零部件未按定置要求、未整齐摆放的一处扣0.5分
特殊工种未持证就上岗的一次扣1分
设备未按规定点检的一次扣0.5分
2、阅读工艺文件并熟记本岗位操作要求
3、贯彻工艺执行“三按”生产（按图样、按标准、按工艺含工艺参数）
4、实行自检并作好必须的记录
5、合理使用工装量检具，工装清洁无积屑损坏
6、零部件码放整齐按定置规定存放
7、已经考试合格取得设备操作和上岗证（特殊工种）
8、设备按规定点检内容真实检查
2
机器设备
1、按工艺文件规定使用专用设备
未按工艺文件规定使用设备一处扣2分
设备精度不符合工艺精度要求的一处扣2分
设备附件不齐全、不清洁、不安定置摆放一处扣0.5分
不安设备操作规程执行的一次扣2分
未按要求对设备进行保养的并做记录的一处扣1分
2、与本工序加工质量直接有关的设备精度符合有关工艺文件要求或达到加工要求
3、设备附件齐全清洁按定置摆放
4、有设备操作规程且严格按操作规程执行
5、按设备润滑、保养周期要求对设备进行保养，并做好记录
3
工艺装备
1、是否严格按工艺文件规定合理使用工艺装备
未严格按工艺文件使用工艺装备一次扣2分
工艺装备未定期保养，有损坏影响使用一次扣1分
工装精度达不到要求而影响产品质量的一处扣1分
2、工艺装备应定期保养，保证完好,无缺件损坏现象
3、与本工序加工质量直接有关的工装精度符合有关工艺文件要求或达到加工要求
4
原材料及在制品、成品
1、使用材料规格符合技术、工艺文件规定
使用不符合要求的材料一次扣2分
零部件无标识一处扣1分，不清晰、正确、完整一处扣0.5分
加工余量不符合工艺文件一次扣0.5分
零件堆放不符合要求一处扣0.5分
2、零部件有标识，标识清晰、正确、完整
3、半成品加工余量符合工艺文件要求
4、现场在制品数量和堆放高度应未超过限额而影响定置和现场5S效
5
工艺文件
1、各生产过程皆有与之对应的作业说明，且齐全、质量控制点标识明确
2、图纸、工艺文件内容完整、图面正确、清晰
3、现场所使用的图纸、工艺文件版本应统一，且为最新版本
不齐全一处扣2分，质量控制点不明一处扣0.5分
图纸、工艺文件不完整、正确、清晰一处扣1分
版本不统一一处扣1分，发现不是最新版本一处扣1分
6
执行力
1、无特殊情况，严格按订单周期排程生产
2、非订单任务，严格按照要求制作周期完成，不得无故推诿、拖延
未按排程生产造成订单延误的一次扣2分
未严格按要求制作周期完成的，一次扣2分，无故找借口推诿责任的追加扣1分
注：
1、以上检查频次为针对个别班组每周两次，且保证每班组每月必须检查一次；
2、检查由行政部牵头，负责通知各部门检查时间，检查组成员优先为各部门主管，并同时提报一名备选人；
3、每周检查结果通报班组整改，每月一次汇总公示；
4、当检查组成员对检查结果有争议时，行政部具有最终裁决权；
5、当检查到有安全方面的问题时，各被检查部门必须无条件整改，服从检查结果，如因现有资源条件限制而造成的其他方面的问题，检查组可视情况灵活掌握；
6、每月的检查结果由行政部统计汇总，直接提报人力资源部进行绩效考核。
检查组成员：
行政部：
工艺部：
品管部：
设备部：
安全：
检查日期：
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