莲藕加工厂可行性报告Word下载.docx

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2、自然条件

三水位于东经112°

25′31″，北纬23°

21′16″，属于南亚热带季风气候区，年平均气温21.6℃，年平均降雨量1762.3毫米，年日照量2070.6小时。

同时，水因三江汇流而得名，因水而发展，有“襟三江而通四海”之美称，是珠江三角洲冲积平原的发源地，被誉为“珠三角之源”。

3、社会经济条件

全区工业生产保持快速增长。

在2007年，我区已完成全部工业总产值915.02亿元；

完成全部工业增加值225.19亿元，增长29.1%。

民营工业持续发展，全年完成工业总产值600.95亿元，占全区工业总产值的70.3%，比上年增长31.2%。

按常住人口计算，人均地区生产总值63122元。

只要我区坚持改革开放的方针，以市场为导向，以资源为依托，我区经济定能加速发展。

4、交通、通讯、能源

三水水陆交通发达，毗邻港澳，紧接广州、佛山禅城区等大中城市；

广三铁路、三茂铁路和321国道、广三高速公路横贯区境，三水大道一级公路纵贯全区南北。

设有三水海关、对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。

三水位于三江汇聚点，水资源丰富自然不在话下。

五、厂址选择莲藕食品加工厂新建厂址拟定在三水工业园范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。

六、项目的进度、产品品种和生产计划安排

1．项目进度：

2011年上半年：

筹建莲藕食品加工厂。

2011年7月：

设计出莲藕食品加工厂厂房平面布置图。

2011年8月前：

完成水、电、汽的基本建设。

2011年10月前：

完成基本生产设备的选型、安装与调试（工

艺与设备调试）。

2011年11月~12月：

试产。

2011年12月~2012年2月：

产品质量、市场销售信息反馈。

2012年3月~4月：

调整产品及工艺优化及设备改进。

2012年5月以后：

正式投产。

2．产品规模、品种：

根据我区资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水

平，初步确定三水莲藕食品加工厂的生产规模：

1200吨/年左右，生产的主要产品依次为：

速溶藕粉、糖藕片。

3．生产计划安排

速溶藕粉800吨/年，糖藕片400吨/年，一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附一：

附一：

主要产品生产计划安排

产品名称

一年内每种产品所处的生产月份计划安排

市场销售单价（元/吨）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

糖藕片

•

10000

藕粉

20000

注：

“•”表示该种产品所处的生产月

七、项目实施步骤与方法

1.成立莲藕产、供、销龙头企业

三水莲藕食品加工厂，以建设单位的莲藕种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。

2.厂房改造

项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为8000平方米，作为建设莲藕食品加工厂。

并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。

3.工艺流程设计与设备选购

通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。

5.安装调试

由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。

6、试产及投产的技术指导保证

设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。

并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作

八、项目设计方案

1、工艺流程

（1）藕粉工艺流程：

去藕节→洗藕→破碎→粉碎→集料搅拌→旋液分离→脱水→烘干→冷却→筛分→配料→造粒→二次干燥→包装→成品

（2）糖藕片生产工艺流程：

原料挑选→水洗→去皮→切片→护色处理→烫漂→冷却→糖渍→糖煮→干燥→成品

2、简单物料衡算（藕粉为例）

淀粉600g、蛋白质、果液

新鲜莲藕410g藕浆淀粉乳1200g含水量14%湿淀粉300g

粒状淀粉600g藕粉100g

白糖等300g振动干燥

3、机械流程图

4、组织机构及劳动定员

根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：

依据工作部门设置，该企业劳动定员为100人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。

5、劳动、消防、安全、环保处理

严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我

保护意识，设置必要的消防器械

虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的同时”原则，搞好配套环保设施建设。

九、项目投资估算：

根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：

1）食品加工厂基本与专用设备

序号

名称

性能参数

数量（台、套）

单价（万元）

金额（万元）

配电设备

20

供水设备

10

机修工具

运输工具

质检仪器

小计

63

2）藕粉生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）

数量（台、套）

粉碎机

100~500kg/h

1.2

搅拌缸

2000L

输浆泵

10-2600m3/h

旋液分离机

150-300Kg/h

0.7

1.4

离心脱水机

300kg

气流干燥机

蒸发水分

（500kg/h）

造粒机

11-110（r/min）

振动流化床干燥机

10*1.6（m）

4.5

自动包装机

30-90（袋/分钟）

1.8

小计:

26.1

3）糖藕片生产设备

去皮机

1000-3000kg/h

0.9

切片机

250-500kg/h

1.3

双层锅

200L

3.4

（4）全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用：

共20（万元）该项目生产设备及配套运输设施投资共为:

113万元2、厂房改造费

预计该项目厂房改造费共:

20万元

3、厂房年租金厂房内包含大型仓库和几个洗莲藕的大水池等，所以面积较大，三水的租价大概是12.5元/平方米。

厂房年租金共：

120万元

4、其它费用：

（1）设计、安装与调试费：

15万元

（2）咨询及技术培训费：

5万元

该项目设计、安装与调试费等其它费用为:

5、不可预计费：

该项目不可预计费：

10万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为283万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金50万元，合计总投资为333万元，其中厂房租金还要每年添加。

十、投资资金筹措方案：

项目所需总投资为333万元,根据实际与可能，资金来源计划：

（1）自筹：

113万元；

（2）大学生创业借款：

80万元；

（3）银行贷款：

140万元；

一、经济、社会效益评估

1、藕粉（1吨）销售成本估算（详见下表）

成本要素

单位

所需数量

单价（元）

金额（元）

计算依据

1.莲藕原料

吨

4.1

2500

10250

掺入其他粉料

2.辅料

500

2250

4.包装材料

套

2000

0.3

600

5.水

1.65

16.5

6.天然气

立方米

30

2.35

70.5

7.电

千伏

68.19

681.9

8.销售费用

元

400

销售价2%

9.销售税金

1200

税率6%

合计

13468.9

2、糖藕片（1吨）销售成本估算

成

本要素

1.5

3750

糖

0.1

1000

100

300

藕

15

24.75

片

50

117.5

200

5774.15

3、工厂（1个月）固定成本估算

固定成本

10.工资及福利

120000

11.车间经费

3000

12.企业管理费

13.折旧

4708

形成折旧95%，折旧年限12年

14.利息

10167

年利率

6.1%

15.不可预计费

5000

140675

年固定成本=140675×

12=1688100元

年可变成本=13468.9×

800+5774.15×

400=13084780元2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则藕粉年生产量800吨，糖藕片年生产量400吨，按照市场价藕粉20000元/吨，糖藕片10000元/吨可算出：

年生产总值=800×

20000+400×

10000=16000000元=1600万元

年总成本=13468.9×

800+5774.15×

400+140675×

12=14772880≈1477万

年利润=1600-1477=123万元

其中年税金=1600×

6%=96万元（已包含在每吨的产品之内）

3、盈亏平衡分析：

以生产能力表示的

盈亏平衡点=固定成本/（产品销售收入-产品变动成本）×

100%

=1688100/（16000000-13084780）×

=57.9%

项目的抗风险能力强。

保本产量为：

58%,即696吨产品。

以上盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为58%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。

4、该项目的有关投资考核指标

（1）投资利税率=年利税总额/总投资×

=96/283×

=33.9%

（2）固定资产投资报酬率=投资收益/固定资产成本×

=123/168.8×

=72.9%

（3）投资还贷能力分析

该项目总投资333万元，应偿还投资220万元，年利润123万元，根据收益分析可在2年内还清全部贷款，但若要回收所有投资，则需要2年10个月。

（二）社会效益分析

该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴96万元的税收收入，促进了三水区的工业化进程,而且为农民解决板栗销售收入1600万元，实现了农产品的增值，更重要的是提供了就业岗位，直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。

我们的企业使命是“为了使人们的生活变得更加殷实、更加丰富，并为了世界文化的发展做出贡献

十二、结论

在原料产地开展生产，可增加资源的利用率；

厂区交通便利,位于劳动力低廉市场大大降低了生产成本。

为了保证莲藕产品的质量，我们可以免费给农民租田送种，在收成的时候再以稍高于市场的价格回收莲藕，这样子就可以保证莲藕的质量。

因为农民和工厂之间少了许多经销商，所以其中不但不会亏本，还会有所提成。

这项措施不但保证了原材料的货源和获得小量的资金，还解决了附近农民的就业生存问题，可谓一举两得。

根据项目财务分析，项目年利润总额为123万元，投资回收期为2年10个月，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个非常适合工业相对落后地区发展的好项目。