有机加工管理手册-某乳制品加工企业.doc
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受控分发号：
某乳业有限公司
有机乳制品加工管理手册
依据GB/T19630.1～4-2005《有机产品》编写
文件编号：
YJSC-2010
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实施时间
有机乳制品加工管理手册（C.0）
C.0
2010-1-18
编审页
文件名称
文件编号
编制人/日期
批准人/日期
有机乳制品加工管理手册（C.0）
YJSC-2010
目录
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
00
标题：
目录
文件修改记录页 1
01公司简介 1
02《管理手册》发布令 2
03组织机构图 3
04任命书 4
05方针、目标发布令 5
1、范围 6
2、引用标准 7
3、定义 8
4有机乳制品加工管理体系的要求 9
4.1总要求 9
4.2文件要求 10
4.2.1总则 10
4.2.2生产车间、储藏等场所的位置图等场所的位置图及分布图 10
4.2.3有机乳制品加工管理手册 10
4.2.4加工、销售、储存规程或程序 11
4.2.5文件控制 11
4.2.6记录控制 11
4.3资源管理 12
4.3.1人力资源 12
4.3.2职责和权限 13
4.4内部检查 14
4.5采购和追踪体系 15
4.6改进 16
附录：
文件目录 17
有机乳粉生产的补充规定 18
某乳业有限公司第19页共37页
文件修改记录页
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
00
文件修改记录页
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√
某某
2010.1.18
公司简介
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
01
01公司简介
某乳业有限公司是在国家级扶贫龙头企业、自治区农业产业化龙头企业某某高科技发展有限责任公司2005年8月全额投资设立的原某技术有限责任公司的基础上，于2008年6月增资扩股改制而注册登记的股份制公司，位于某州首府某市——国家级伊宁边境经济合作区深圳路455号，占地42683.9平方米，建筑面积12000平方米，注册资本5000万元。
是自治区农业产业化重点龙头企业、某州企农双赢型先进企业、某州最具发展潜力的农业产业化龙头企业。
企业现有员工145人，制度完善、机构健全、管理规范；先后取得了QS证，出口食品生产企业卫生注册、通过ISO9001-2000质量管理体系认证和ISO22000-2005食品安全管理体系认证，并逐步建立全面的食品安全防护体系；企业使用信息化管理平台。
2009年5月，被批准为某州直唯一一家“学生饮用奶”定点加工生产企业。
经营范围：
乳制品、饮料生产销售；农副产品收购生产销售（国家禁止经营除外）、本企业自产产品相关技术的出口，本企业生产科研所需原辅材料及其设备、仪器仪表、零配件和相关技术的进口（以上项目国家限制或禁止进口商品或技术除外），生肉分解、肉食品加工销售，本企业的进料和三来一补。
奶源建设：
公司具有独特奶源优势，除某的自有奶源基地，某乳业充分利用母体公司某公司的和谐良种牛群优势、雄厚的技术服务优势、综合资源优势，把与农牧民利益紧密连接作为企业长足发展的关键，积极推进奶牛养殖向规模化、集约化、标准化合作经营发展，截至2008年底，企业已投入资金500多万元建设注册合作性质的奶源基地83个，其中合作牛场2个、奶牛养殖合作社50个、集奶站31个，涉农8100户，奶牛数量32400头，以确保某乳业充足、安全、健康奶源。
某乳业的产品组合符合国家产业政策要求，在全疆同行业中产品种类最为丰富。
企业一期建设2007年完成，生产规模为日处理牛奶250吨，主要生产全脂乳粉、脱脂乳粉、奶油；二期建设累计投资5000多万元，其中280万美金全新进口新西兰及利乐先进设备，主要以生产食用级干酪素、酪蛋白系列产品和无水奶油为主，项目生产规模为日处理鲜牛奶150吨（可扩大生产规模），装备及工艺居国内领先水平，（干酪素生产线为国内第一条符合国际IDF标准的生产线，无水奶油生产线设备工艺居国内前列），经检测产品质量完全符合设计要求和国家标准；以生产销售酸牛乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳、含乳饮料等市场终端消费品为主的三期生产线，整体设计日处理鲜牛奶200吨，三期第一阶段建设投资300多万元，设备安装基本结束，该阶段生产能力为日处理鲜牛奶80吨，各类10余种产品已陆续上市。
公司本阶段生产能力为日处理鲜牛奶480吨，位居全疆前列。
某乳业是内外销相结合型企业，是新疆同时在乳粉、奶油行业第一家通过国家质量监督认证认可委员会审查，获得出口食品生产企业卫生注册的乳品生产经营企业。
由某乳业自行生产的乳粉，现已直接或间接销售到新加坡、土库曼、阿富汗、哈萨克斯坦国、泰国、尼日利亚、苏里南等十多个国家和地区，奶油也首次走出了中国，国际市场前景看好。
2007年9月，某乳粉荣获第16届中国乌鲁木齐对外贸易洽谈会“最佳出口商品奖”，自治区人民政府授予某乳粉为农业名牌产品称号；同年10月，公司酸奶获得某州第二届农副产品金奖。
今年，经自治区奶办全面核查，公司成为某地区唯一一家“学生饮用奶”定点生产企业。
管理手册发布令
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
02
02《管理手册》发布令
本公司依据GB/T19630.1～4-2005《有机产品》及相关法律法规，并结合公司实际情况，编制完成本《有机乳制品加工管理手册》；现予以批准颁布，自颁布之日起实施。
本手册作为公司有机乳制品加工管理的直接依据，按照公司的内部组织分工，明确了公司各部门分厂的职责和有机认证的要求，以确保本公司有机认证的顺利完成。
本手册作为公司有机管理的有效手段，适用于有机乳制品加工管理的全过程，是本公司有机乳制品加工的管理规范，公司各部门和分厂车间必须严格遵照执行。
总经理：
批准日期：
2010年1月18日
组织机构图
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
03
03组织机构图
管理手册发布令
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
02
04任命书
为了贯彻执行GB/T19630.1～4-2005《有机产品》标准，加强公司对有机乳制品加工管理，经决定:
任命某某同志为有机乳制品加工管理负责人；
总经理：
批准日期：
2010年1月18日
方针、目标发布令
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
05
05方针、目标发布令
滴滴乳液，凝聚诚信，向消费者提供放心的有机原奶
新疆某有机乳制品加工经营方针：
新疆某有机乳制品加工质量目标：
奶源100%有机，产品100%有机，不添加任何物质。
范围
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
1.0
1、范围
本手册适用于有机乳制品加工的全过程，其目的是为规范有机乳制品加工过程，使之符合有机乳制品加工的标准和相关法律法规。
通过有机管理实现新疆某有机乳制品加工的方针和目标。
本手册有机乳制品特指有机全脂乳粉和有机脱脂乳粉
引用标准
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
2.0
2、引用标准
2.1中华人民共和国畜牧法
2.2中华人民共和国动物防疫法
2.3进境动植物检疫审批管理办法
2.4兽药管理条例
2.5饲料和饲料添加剂管理条例
2.6《兽药质量标准》
2.7《兽药管理规范》
2.8GB/T19630.1有机产品生产
2.9GB/T19630.3有机产品标识与销售
2.10GB/T19630.4有机产品管理
2.11GB3095环境空气质量标准
2.12GB14881食品企业通用卫生规范
2.13GB12348-2010工业企业厂界环境噪声排放标准
2.14GB15618-1995土壤环境质量标准
2.15GB3838-2002地表水环境质量标准
2.16GB5749-2006生活饮用水卫生标准
2.17GB/T21692-2010乳粉卫生操作规范
2.18GB19644-2005乳粉卫生标准
2.19GB8978污水综合排放标准
总要求
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
4.1
3、定义
3．1有机农业
遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。
3．2有机产品
生产、加工、销售过程符合本部分的供人类消费、动物食用的产品。
3．3常规
生产体系及其产品未获得有机认证或未开始有机转换认证。
3．4转换期
从按照本部分开始管理至生产单元和产品获得有机认证之间的时段。
3．5平行生产
在同一农场中，同时生产相同或难以区分的有机、有机转换或常规产品的情况，称之为平行生产。
3．6缓冲带
在有机和常规地块之间有目的设置的、可明确界定的用来限制或阻挡邻近田块的禁用物质漂移的过渡区域。
3．7投入品
在有机生产过程中采用的所有物质或材料。
3．8生物多样性
地球上生命形式和生态系统类型的多样性，包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。
3．9转基因生物
通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。
3．10允许使用
本部分许可使用的物质或方法。
3．11限制使用
本部分允许有条件地使用的物质或方法。
3.12禁止使用
本部分不允许使用的物质或方法。
3.13食品配料
指包括食品添加剂在内的、用于食品加工或配制的物质
3.14食品添加剂
指为改善食品色、香、味、形、营养价值，以及为保护和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。
3.15加工助剂
指为了在加工过程中实现特定的技术目的，而在原材料的加工中有意使用的物质或材料。
其本身不作为产品成分，但在终产品中可能存在其残留物或衍生物。
3.16离子辐射
指放射性核素（如钴60和铯137）的高能辐射，用于改变食品的分子结构，以控制食品中的微生物、寄生虫和害虫，从而达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理学过程的目的。
4有机乳制品加工管理体系的要求
4.1总要求
4.1.1新疆某有机乳制品加工基地应遵守国标和国家相关法律法规的要求，应收集并保存有机文件，且保证这些文件是最新有效的，并在有要求时提供。
4.1.2新疆某有机乳制品加工基地对申请认证的土地拥有合法的土地使用权和合法的经营证明文件，拥有政府部门颁发的有效证书。
4.1.3新疆某有机乳制品加工基地应按标准的要求建立有机乳制品加工管理体系，该管理体系应形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.4新疆某有机乳制品加工应与有机生产涉及到的有关各方签订合同，合同应确保有关各方都能遵守标准的要求。
资源管理
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
4.3
4.2文件要求
4.2.1总则
新疆某有机乳制品加工管理体系文件包括：
（1）生产基地（有机乳制品加工基地）的位置图；
（2）形成文件的有机乳制品加工的方针和目标；
（3）有机管理手册；
（4）标准所要求的形成文件的生产、加工经营规程和程序；
（5）标准所要求的记录。
4.2.2生产车间、储藏等场所的位置图等场所的位置图及分布图
本公司按比例绘制生产车间、储藏等场所的位置图及分布图，这些图定期核对有变化时及时更新以反映单位的变化，并标明加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布；
4.2.3有机乳制品加工管理手册
新疆某有机管理负责人组织编制的《有机乳制品加工管理手册》，包括：
1）有机乳制品加工的简介和组织机构图；
2）有机乳制品加工的方针和目标；
3）有机乳制品加工内部的管理人员及其他相关人员的责任和权限；
4）有机乳制品加工的实施计划；
5）内部检查；
6）跟踪审查；
7）记录管理；
8）客户申、投诉的处理。
4.2.4加工、销售、储存规程或程序
本公司制定详细的加工、销售、储存规程或程序，规程和程序应形成文件并得到切实执行，包括：
文件名称
文件编号
文件管理程序
YRQF01-2010
记录管理程序
YRQF02-2010
管理评审（领导层会议/总结会议）程序
YRQF03-2010
产品标识与追溯控制程序
YRQF04-2010
人力资源管理程序
YRQF05-2010
基础设施、设备管理程序
YRQF06-2010
销售管理程序
YRQF07-2010
采购管理程序
YRQF08-2010
生产管理程序
YRQF09-2010
奶源管理程序
YRQF10-2010
FSMS确认、验证策划控制程序
YRQF11-2010
实验和检验设备管理程序
YRQF12-2010
内部审核管理程序
YRQF13-2010
产成品检验管理程序
YRQF14-2010
不合格品和潜在不安全品管理程序
YRQF15-2010
设计和开发控制程序
YRQF16-2010
纠正和预防措施管理程序
YRQF17-2010
突发事件准备和响应管理程序
YRQF18-2010
前提方案管理程序
YRQF19-2010
危害分析的预备步骤管理程序
YRQF20-2010
危害分析管理程序
YRQF21-2010
HACCP计划管理程序
YRQF22-2010
食品安全验证管理程序
YRQF23-2010
食品召回管理程序
YRQF24-2010
以上程序引用了相关的生产和加工规程。
4.2.5文件控制
新疆某有机管理负责人组织制定《文件管理程序》，总经办负责有机乳制品加工管理体系所要求的文件的控制，应确保文件在发布前得到批准和最新有效，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
4.2.6记录控制
新疆某有机管理负责人组织建立各类工作记录，养殖活动及其他方面按要求做好记录并保持记录。
公司制定《记录管理程序》确保记录控制符合要求，记录应清晰、准确，为养殖和挤奶、储存提供有效证据。
各种记录应至少保存5年。
各种文件里对记录进行了规定和引用。
4.3资源管理
新疆某高层领导应确保与有机乳制品加工相适应的资源。
该资源包括满足运作要求的硬件资源和人力资源。
加工的设施和设备的采购和管理执行《基础设施、设备管理程序》，由总经办负责基础设施账目的建立、购置等，维修和保养执行清洁规程，由生产部负责实施。
4.3.1人力资源
4.3.1.1总则
新疆某有机管理负责人组织建立《人力资源管理程序》，确保从事有机乳制品加工规程的人员应能胜任本职工作，包括充分了解从繁殖、养殖、出售的过程中保持有机完整性的重要意义。
4.3.1.2新疆某高层管理者应:
（1）确定从事有机乳制品加工的人员所必要的能力；
（2）提供培训或其它措施以满足这些要求；
（3）配备内部检查人员。
4.3.1.3新疆某任命有机乳制品加工管理负责人，并要求具备以下条件：
（a）单位的主要负责人之一；
（b）了解国家相关的法律、法规及相关要求；
（c）了解GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求；
（d）具备5年以上牛养殖生产和（或）加工的技术知识或经验；
（e）熟悉本单位的有机乳制品加工过程。
4.3.1.4新疆某任命内部检查员，并要求具备以下条件：
（a）了解国家相关的法律、法规及相关要求；
（b）相对独立于被检查对象；
（c）熟悉并掌握GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求；
（d）具备3年以上牛养殖生产和（或）加工的技术知识或经验；
（e）熟悉有机乳制品加工管理体系及养殖过程。
4.3.2职责和权限
4.3.2.1总经理
1）任命有机管理机构和人员，确定有机乳制品加工的规模和目标，提供资源取保有机乳制品加工的实施。
2）确定有机乳制品加工方针和目标。
3）负责牛场工作的协调。
4.3.2.2有机乳制品加工管理负责人职责和权限：
1）按GB/T19630.1～4-2005《有机产品》的要求建立、实施和保持公司的有机管理体系；
2）通过汇报和会议向公司报告有机管理体系的进展和改进的需求；
3）就有机乳制品加工管理体系的有关事宜同认证机构等外部的联络；
4）负责组织有机乳制品加工的内部检查和监督；
5）负责组织按程序和计划要求对公司有机乳制品加工管理体系进行检查监督。
6）了解有机原奶的产量。
7）负责与有机养殖基地签订供奶协议；
8）组织有机乳制品加工的培训。
9）负责有机工作协调；
10）负责有机乳粉的销售。
4.3.2.3内部检查员（内审员）
1）负责对有机产品生产的全过程进行监控，检查生产过程是否符合GB/T19630《有机产品》和《有机乳制品加工管理手册》的要求；
2）对本公司有机乳制品加工追踪体系的全过程确认和签字；
3）配合认证机构的检查和认证；
4）向认证机构提供内部检查报告；负责对内部检查的不符合项及时纠正；
5）负责内部有机管理程序制定和内部人员教育培训；
6）负责就有机乳制品加工管理体系的有关事宜与认证机构与外部的联络，交换信息。
其他部门和岗位职责见职责文件的规定。
内部检查
有机乳制品加工管理手册版本号：
2010
修改记录□□□□章节号：
4.4
4.4内部检查
4.5.1新疆某有机管理负责人组织制定《内部审核管理程序》按一定的时间间隔（一年必须一次以上）进行内部检查，以确定有机乳制品加工管理体系及其养殖是否：
（1）符合国标GB/T1
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