设备备件委外维修与加工管理办法改.doc

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设备、备件委外维修管理办法

1目的：

1.1为规范设备、备件委外维修管理，确保维修质量，保证修理范围的合理性和修理合同的时效性，满足设备正常、安全使用要求，特制定本办法。

2适用范围：

2.1本办法适用于全公司一切机械、电器设备、仪器仪表及其备品配件的委外维修（含工序加工）管理。

3定义：

3.1委外维修：

是指本公司委托外部对所需机械、电器设备、仪器仪表及其备品配件进行维修（包括维修所必须的工序加工）作业。

4职责：

4.1使用部门：

负责委外维修计划的提出；所需图纸、资料的提供；维修技术协议的签署及维修后的使用质量考核和验收。

4.2设备能源处：

负责委外维修单位的选择与评估；负责委外维修的联系与跟踪；负责委外维修的到货质量初步验收；负责委外维修的质量异议受理及处理。

4.3仓储管理部门：

负责委外维修件的收、发、存。

4.4机修分厂、动力分厂：

负责委外维修件的筛选，汇总；负责委外维修项目的监督。

5内容：

5.1委外维修运作流程：

5.1.1委外维修运作流程：

计划申报（使用部门）——计划审批（设备能源处）——解体确定维修项目（使用部门负责、机修分厂监督）——确定维修单位（设备能源处）——签订维修合同（设备能源处）——发货（机修分厂负责、仓储管理部门监督）——维修（维修单位负责、使用单位和设备能源处监督）——收货（设备能源处、仓储部门、使用单位）——使用考核（使用单位）。

5.1.2委外维修质量异议处理运作流程：

书面提出质量异议（使用单位）——质量异议鉴定（设备能源处）——确定处理方式并签署书面处理协议（设备能源处）——处理结果送达各方（设备能源处）——处理结果执行（财务处）。

5.2委外维修计划：

必须填写《委外维修计划表》，同时应提供图纸、相应技术资料及技术协议、修理项目确认表。

5.3委外维修审批。

5.3.1部门内部审批

5.3.1.1委外维修申请人必须先对申报内容在分厂仓库、公司二级库确认无库存或库存不足，外委修理项目必须确认分厂内部无修理能力，才能上报申请部门负责人审核。

5.3.1.2申请部门负责人接到《委外维修计划表》后，应负责判断是否可以分厂内部维修或委外。

5.3.2公司审批

5.3.1.1申请部门负责人审批后，报公司设备能源处判断是否公司内部维修或委外维修。

5.3.1.2如公司机修分厂等单位有能力可以修理的，则下发机修分厂等单位按工作任务单实施。

5.3.1.3如需要委外维修，编制《委外维修单》由设备能源处负责人和主管领导签批后送备件采购执行。

5.3.1.4反馈申请部门的《委外维修计划表》落实情况到申请部门，申请部门按实际安排情况跟踪维修情况。

5.3.1.5外委修理项目确定后，应对修理设备进行解体确认：

高精度设备在承修单位解体确认修理项目（委托单位监管），机械、液压设备在申报分厂由申报单位解体确认修理项目（机修分厂监管），水泵、阀门、电气设备（含大型电机）在申报单位由承修单位解体确认修理项目（动力分厂监管）。

中小型电动机在机修分厂由承修单位解体确认修理项目（机修分厂监管）。

经双方签字确认后，方可进入合同完善和维修阶段。

5.4委外维修单位选定。

5.4.1委外维修单位选择与询价由备件采购部门负责。

5.4.2正常情况下，委外维修单位应选择我公司在供方评估中选定的合格供方。

5.4.3如合格供方无法维修，应按下列顺序选择加工单位：

a、申请单位提供的维修单位。

b、已通过ISO9001体系认证的外部维修单位。

c、有能力按照我司提供的技术要求和交货时间进行维修的单位。

5.4.4委外维修应多方询价，并将询价结果填写于维修询价单上。

5.4.5采购部询价后，应将询价报告送分管领导审批确定委外加工单位。

5.5委外维修的实施与跟踪。

5.5.1委外维修出门流程按公司规定执行；

5.5.2所有委外维修件，采购员按合同要求进行跟踪，到期未交付时，按违约责任处理。

5.5.3由机修分厂承担的维修任务由申请单位进行跟踪。

5.6委外维修件到货验收。

5.6.1委外维修件到货后，采购员开具到货单后，由设备能源处验收人员进行初步质量验收，仓储部门进行销账后，由使用部门直接领取。

5.6.2由机修分厂等内部单位负责的维修任务由申请部门直接验收。

5.6.3如进厂验收不合格或分厂使用中并在保质期内出现质量问题，则由使用部门书面通知设备能源处负责与外维修单位联系返修、索赔处理。

5.7资料归档。

5.7.1委外维修图纸、资料原件均由使用单位专人负责存档保管。

5.7.2图纸或资料原件应长期保存，除非此类设备不再使用。

设备能源处

2013年3月28日

外委修理项目确认表

设备名称

设备型号

所述单位

修理编号

序号

修理项目

数量

招标价格（元）

合计

承修单位：

监管单位：

外委修理项目质量反馈及处理统计表

设备名称

设备型号

所述单位

修理编号

质量问

题反馈

协商处

理意见

处理结果

承修单位：

监管单位：