表建设项目三同时过程完整性检查表Word格式文档下载.docx
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2）廉洁自律，不得向企业提出任何与本次安全检查工作无关的要求。
3）不得收受企业的钱物。
4）发现有重大问题难以决策时，应及时向国防科工委汇报请示。
二、民爆器材销售企业安全检查情况汇总表
被检查单位
销售企业有关证照
企业负责人
联系电话
检查组成员
检查时间
检查范围
检查结果汇总
综合安全管理得分：
总体安全条件得分：
仓库设施和现场管理检查得分：
序号
库房名称
得分数
安全检查结论
1
2
3
4
5
6
7
综合得分：
安全等级：
存在的主要问题
填表人:
日期：
2006年月日
检查组长：
日期：
负责专家：
被检查单位（盖章）：
单位负责人（签字）：
注：
一式四份，内容填不下可另加附页
三、民爆器材销售企业安全检查得分等级划分
及安全检查表使用方法说明
本次安全检查用的主要编制依据为：
《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆破器材工厂设计安全规范》（GB50089-98）（以下简称《规范》）、《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）（以下简称《规程》）等法律法规和标准，国防科工委成立以来对民爆器材生产经营安全管理方面的有关会议纪要规定的要求，以及近期国防科工委和国家安全生产监督管理生产总局联合下发的一系列紧急通知及全国军工、民爆行业安全生产工作电视电话会议精神要求。
1安全检查得分等级划分
本次安全检查检查主要包括综合安全管理、总体安全条件（包括总库区、试验与销毁场）和生产线现状三个方面。
采用300分检查制计分检查，其中综合安全管理单元总分为100分，总仓库总体安全条件单元总分为100分，仓库设施及现场管理单元总分为100分。
1）企业安全检查得分等级划分标准
企业安全检查得分及对应的划分等级见表一。
表一：
企业安全检查得分及等级划分标准
综合得分
安全等级
内涵解释
≥270分
符合安全生产要求
270分＞得分≥240分
稍有问题，允许企业边营业边整改
240分＞得分≥200
存在严重问题，应立即停业，限期整改
得分＜200
存在非常严重问题，应立即停业整顿，并吊扣企业有关证照
2）仓库设施和现场管理安全检查得分等级划分标准
安全检查得分及对应的划分等级见表二。
表二：
各仓库设施和现场管理安全检查划分等级标准
等级
得分≥80分
合格
在进行整改的同时可以继续使用
得分＜80
不合格
立即停止使用
2安全检查表的使用说明
1）安全检查表的分类
安全检查表主要分成三大类：
综合安全管理、总体安全条件以及仓库设施和现场管理。
2）综合安全管理检查表的用途及使用说明
综合安全管理检查表重点检查企业执行国家法律、法规、标准以及近年来行业的有关管理要求，对于已经过安全评价的企业以及历次安全检查所提问题的整改落实情况。
以具有独立企业凭照或持有历史资料证明的合法企业为检查单元，按照检查表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况确定。
3）总体安全条件检查表的使用说明
总体安全条件检查表重点检查企业危险库房和销毁场内外部安全距离以及运输条件是否符合《规范》的有关要求。
总体安全条件检查。
以独立的库区为单元，主要检查总平面布置图等相关资料，逐个检查危险性建筑物、危险等级、存药量等是否满足《规范》。
在外部距离方面，着重对企业周边是否有新的重要设施和人口密集居点存在。
4）仓库设施和现场管理检查表的使用说明
重点仓库的安全防护及安全设施配置是否齐全有效、危险物品在库内存放是否《规程》的要求。
仓库设施和现场管理检查每个独立库房为检查单元，按照表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况决定。
5）确定检查条款重要程度分类及计分方法
将安全检查表内各条款的重要程度分为A、B二类，根据项目的重要程度设计的计分分值。
A类为否决项，法规条款属于“很严格，非这样做不可”。
判分规则为：
完全不符合要求为“0”分，完全符合要求得7分，其余视偏离要求情况给予扣分；
表中只要有n个A类项目得分低于4分（不含4分），则判该检查单元为不合格。
综合安全管理检查表中只要有2个以上A类项不合格项，即判定该企业为不合格。
总体安全条件检查表中只要有1个以上A类项不合格，即判定该检查的单元为不合格。
仓库设施和现场管理检查表中有2个A类项不合格，即判定该仓库为不合格。
B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”或条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。
。
完全不符合要求为“0”分，完全符合要求得“5”分，其余视偏离要求情况按“1～4”范围内给分。
所有扣分条款最多扣完本条款规定的分值为止。
6）缺项认定和计分方法
a缺项认定
由于被检查企业情况不尽相同，允许缺少某些检查项，但应经检查组认定为合理的，可视为合理缺项。
否则为不合理缺项。
有不合理缺项的，该检查单元视为不合格。
b缺项计分方法
合理缺少检查项的，将该单元和该项目所占分数从检查表总分中扣除。
3安全检查得分计算
企业安全检查得分＝综合安全管理得分F1+总体安全条件得分F2+企业最低的合格仓库的得分F3。
4其它需要说明的问题
本次安全检查以独立企业为安全检查单元，各总库区采用独立计分检查的方式，即某企业有多个总库区，检查时有不合格的，可将该库判定为不合格，取其它合格库的检查得分结果为判据。
以得分最低的合格库为被检查企业仓库设施和现场管理最终计分依据。
不合格的库统一上报行业主管部门处理。
表01民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表
检查内容
类别
要求及评分办法
检查记录
得分
安全生产机构设置及专兼职人员配备情况
A-0～7
按《安全生产许可证管理条例》设置机构和人员得7分，否则为0分。
各部门安全生产责任制及执行情况
有责任制并严格执行得7分，无责任制得0分；
有责任制或责任制不明确或执行不严由现场专家确定扣分。
各级各类人员安全生产责任制
B-0～5
有责任制并严格执行得5分，无责任制得0分；
责任制不完善或不严格或有责任制但未执行视情况由现场专家确定扣分。
有安全生产方针、目标和计划
有方针目标和计划并严格执行得7分，无方针目标和计划的0分；
有方针目标和计划但未认真执行或未分解视情况由现场专家确定扣分。
安全例会会议制度及执行情况
有制度并严格执行得5分，无制度得0分；
有制度但无会议记录视为无制度；
有制度但记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。
安全生产教育制度及执行情况
有制度执行无记录视为无制度；
执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。
安全监督检查制度及执行情况
8
消防管理制度及执行情况
执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分
9
安全保卫制度及执行情况
10
危险场所定员定量制度
有制度并严格执行得7分，无制度得0分；
有制度但审批手续不完善、发放不到位等每出1处缺陷扣2分。
11
动火动焊管理制度
12
危险品装卸管理制度
有制度，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全得7分；
无规程得0分；
每出现1项缺陷扣2分。
13
危险品运输管理制度
14
危险品库房管理制度
有制度且合法有效并下发正确执行严格得7分，无制度得0分；
有制度但审批不正规或下发不全面或内容不正确、完整或记录不规范由现场专家确定扣分。
15
危险品销毁管理制度
有制度且合法有效并下发正确执行得7分，无制度的0；
有制度但审批不正规或内容不正确、不完整或无记录或下发不全面的，由现场专家确定扣分。
16
安全技措资金使用管理制度及执行情况
有制度且严格执行得7分，无制度的0分；
资金投入未到位或使用不当等情况由现场专家确定扣分。
17
劳动防护用品管理制度及执行情况
有制度且合法有效并严格执行得5分，无制度的0；
制度审批不正规、护品发放不严格、无记录等由现场专家确定扣分。
18
生产安全事故管理制度及执行情况
有制度且合法有效并严格执行的5分，无制度的0；
有制度但实施无记录等情况，由现场专家确定扣分。
19
生产安全事故应急预案及演练情况
有应急预案且合法有效并开展演练得7分，无应急预案的0分；
有预案但审批不规范、内容不完善、未执行预案管理制度或无演练记录的，由现场专家确定扣分。
20
安全生产责任奖惩制度及执行情况
有制度且有明确奖惩标准并严格执行得5分，无制度的0分；
有制度但内容不完善或标准含糊或执行无记录的，由现场专家确定扣分。
21
单位主要负责人培训情况
企业负责人、安全部门负责人按照《安全生产法》的要求通过省级（包括省工办、行业协会组织培训）及以上部门培训合格得7分，负责人未培训扣4分，安全部门负责人未培训扣3分。
22
现状安全评价提出整改的项目完成情况
A-0～40
完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为40×
完成率；
前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣10分，扣完为止，本条款合格分为30分。
未经过安全评价的企业词条不做检查。
23
历次安全检查要求整改的项目完成情况
A-0～10
完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为10×
前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣3分，扣完为止，本条款合格分为5分。
24
其他
A
由检查组专家发现的其他重要安全隐患，需要予以非决的，此项得分为0分。
无重要隐患项时不做统计。
表内检查项目共计24项，检查项目项，不涉及的项目项，应得分分，实得分分，A类不合格有项。
未检查项目原因：
F1=实得分/应得分×
100=
A类为否决项，条款属于“很严格，非这样做不可”。
表中只要有1个A类项目得分低于4分，就判该检查单元为不合格。
B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”。
C类为非否决项，条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。
检查组组长（签字）：
成员（签字）：
年月日
被检查单位负责人（签字）：
表02民爆器材总仓库区总体安全条件安全检查表
检查项目
要求及判定方法
选址
B-0～50
1.应独立设置，远离重要设施；
2.无地质、洪水、泥石流等危害因素；
3.无关的人流和物流不应通过总库区；
⒋危险品的运输不宜通过生活区。
前三项中每出现1处不符合的，为0分；
第三项不符合的，扣20分。
总平面布置
总库区应设置围墙，围墙高度不应低于2m，围墙与危险性建筑物的距离不宜小于15m；
在危险性建筑物周围25m范围内，不应种植针叶树或竹林；
总平面布置应避免危险品的往返和交叉运输。
全部合格得50分，有不合格项目但采取技术措施仍能保证安全的，由现场专家确定判分。
有1处以上（包括1处）不合格为0分。
外部距离
A-0～70
根据库区最大存药量核定外部安全距离，填入表2-1中，并按表2-1抽查区域位置图中的距离，全部合格得70分，有不合格项但采取技术措施能保证安全，由现场专家确定判分。
有1处以上（包括1处）不合格且采取措施仍不能保证安全的，得0分。
内部距离
根据各库房的最大存药量和防护状况核定各危险品库房间的四邻距离，填入表2-2中，并按表2-2抽查平面布置图中的距离，全部合格得70分；
每出1处不合格扣15分。
防护屏障
1护屏障采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙等形式，防护屏障应能对本建筑物及周围建筑物起到防护作用；
⒉防护屏障的高度应不低于屋檐高度或不应小于单坡屋面的低屋檐高度；
⒊防护土堤的顶宽不应小于1m，底宽可以根据土质条件确定，但不应小于高度的倍；
⒋防护屏障的边坡应稳定；
⒌防护屏障的内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3m，在有运输和特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不宜大于15m；
⒍防护土堤应设置运输通道或运输隧道，运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；
⒎运输通道的净宽度不宜大于5m，汽车运输隧道净宽度宜为，净高度不宜小于3m；
⒏安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，安全疏散隧道不得兼做运输用，安全疏散隧道的净高不宜小于，净宽宜为等。
全部合格得70分，有不合格项但采取技术措施能保证安全，由现场专家确定判分。
危险品贮存
⒈单个危险品库的存药量必须小于《民爆规范》中表7.1.3的允许最大存药量；
⒉同库存放必须满足表7.1.5的危险品同库存放表的要求；
⒊当不同品种的危险品同库存放时，总存药量不应超过其中危险级别最高品种的单库允许存药量；
⒋危险品应成垛堆放，堆垛间应留有检查、清点和装运的通道；
⒌堆放炸药类、索类危险品堆垛总高度不应大于,堆放雷管类危险品的总高度不应大于。
现场检查，全部合格得50分；
每出1处不合格20分。
库区道路及运输
C-0～30
⒈总仓库区内的运输主干道，纵坡不宜大于6%，用手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2%；
⒉机动车不应直接进入库房内，宜在建筑物门前不小于2.5m处进行装卸作业；
⒊当采用铁路运输危险品并在危险品总仓库区设置了转运站台，站台上允许最大存药量（包括车箱内的存药量）以及站台与其周围建筑物的最小允许距离及站台的外部距离，均应符合要求；
⒋总仓库以外的地方设置危险品转运站台的，站台上的危险品可在24h内全部运走时，其外部距离可按危险品总仓库区同一危险等级的仓库要求相应减少20~30%，当站台上的危险品可在48h内全部运走时，其外部距离按危险品总仓库区同一危险等级的仓库等级的仓库要求相应减少10~20%。
每出现1处不符的扣除10分。
运输车辆
按照《民用爆破器材运输车安全技术条件》（科工爆[2001]156号）检查，每出现1处不符合规定扣除20分。
销毁场
按照本表第1、第2和第5条款检查检查选址、平面布置和防护屏障，全部合格得50分，有一处不合格但采取管理和技术措施能接受风险的得5-45分，有1处以上（包括1处）不合格且采取措施仍不能保证安全的，得0分。
⒈采用炸毁法时，引爆一次最大药量不应超过2kg；
⒉采用烧毁时，一次最大销毁量不应超过200kg；
⒊炸毁法采用的炸毁地点周围应有屏障；
⒋销毁场边缘距周围建筑物的距离不应小于200m，距公路、铁路等不应小于150m；
⒌人身掩体设置合理，与作业地点边缘距离不应小于50m，掩体之间距离不应小于30m。
每出现1处不符扣除10分。
合计
510
表内检查项目共计10项，检查项目项，不涉及的项目项，应得分分，实得分分，A类不合格有项。
F2=实得分/应得分×
100%=
表中只要有1个A类项目得分低于40分，就判该检查单元为不合格。
表02-1危险品总仓库A级仓库外部安全距离表单位为米
外部项目名称
库房名称或代号
村庄边缘
铁路车站边缘
35kv区域变电站的围墙
110kv区域变电站的围墙
小型工厂企业的围墙
零散住户
三级、四级公路及有汽轮的河流航道
铁路专用线
220kv及以上输电线路以及区域变电站的围墙
110kv输电线路
35kv输电线路
国家铁路
二级及二级以上公路
人口≤10万人的城镇规划边缘
大、中型工厂企业围墙
人口＞10万人的城市规划边缘
表02-2危险品库房四邻间距数据表
距离（m）
库房2
库房3
库房4
库房5
库房6
库房7
库房8
库房9
库房10
库房1
/
/
1.库房名称可填代号。
2.分子/分母：
分子为实际距离即企业申报或专家现场察看估算的距离（m），分母为《民爆规范》要求的距离（m）。
检查组组长（签字）检查组成员（签字）检查日期：
表03民爆器材仓库设施及现场管理安全检查表
序号
类别
要求及判分方
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