新疆玛纳斯县国土资源局Word文档格式.docx

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三、关于玛纳斯县国土资源局2016年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县国土资源局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县国土资源局2016年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县国土资源局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县国土资源局概况

1、宣传贯彻执行国家和上级部门有关土地、矿产的法律、法规、方针政策；

组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；

依照规定负责有关行政复议。

拟定全玛纳斯县土地、矿产资源改革与发展战略方案并组织实施、监督管理。

2、负责全玛纳斯县地籍管理工作，负责组织编制全玛纳斯县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；

组织全玛纳斯县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；

负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

组织编制和实施我玛纳斯县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划。

参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；

监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；

承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；

依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、负责实施土地用途管制，严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，组织基本农田保护，主管全玛纳斯县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全玛纳斯县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；

对全玛纳斯县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批工作。

6、主管全玛纳斯县建设用地的征用、划拨、出让工作，承办属玛纳斯县人民政府审批的建设用地的审查报批，审核上报自治州、自治区、国务院批准的用地报批手续。

会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；

对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；

指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

组织全玛纳斯县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

7、负责全玛纳斯县测绘工作的统一监督管理；

负责全玛纳斯县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；

组织管理全玛纳斯县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；

依法监督管理测绘市场，监督全玛纳斯县地图的编制、出版、展示、登载；

负责组织玛纳斯县城区内永久性测量标志的检查维护。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，负责采矿登记、发证管理工作；

负责对地质矿产勘查、矿产资源开发利用和保护，依法管理矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；

负责矿产资源储量管理，参与审批矿山闭坑矿山报告。

9、负责地质灾害防治管理工作，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；

组织协调地质灾害的治理工作。

10、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；

对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

11、承办玛纳斯县委、玛纳斯县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

　二、机构设置及人员情况

玛纳斯县国土资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：

办公室、收储中心办公室、矿产资源股、测绘信息化法规信访办公室.农用地管理中心。

玛纳斯县国土资源局编制数64人，实有人数67人，其中：

在职53人，较上年预算人数增加了2人；

退休14人，较上年预算人数减少0人；

离休0人，较上年预算人数增加0人。

　第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分2016年部门预算情况说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县国土资源局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算522.29万元。

收入预算包括：

一般公共预算收入。

支出预算包括：

国土资源气象等事务。

玛纳斯县国土资源局收入预算522.29万元，其中：

一般公共预算522.29万元，占100%，比上年增加了55.33万元，主要原因是人员的增减变动。

政府性基金预算未安排。

玛纳斯县国土资源局2016年支出预算522.29万元，其中：

基本支出522.29元，占100%，比上年预算数增加了55.33万元，主要人员的增减变动情况。

项目支出0元，占0%，比上年预算数增加0元，主要原因是未安排。

2016年财政拨款收支总预算522.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算拨款。

国土资源气象事务522.29万元，主要用于职工的工资，办公用品，水电费等基本支出。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算拨款基本支出522.29万元，占100%，比上年执行数减少了80.1万元，下降13%，主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国土海洋气象等支出（类）522.29万元,占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：

2016年预算数为522.29万元，比上年执行数减少了80.1万元，下降13%，主要原因是人员增减变动。

玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算基本支出522.29万元，其中：

人员经费472.78万元，主要包括：

基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休人员活动费，其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出无。

玛纳斯县国土资源局2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.18万元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费3.31万元，公务接待费2.87万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年减少了7.12万元，其中：

因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；

公务用车购置费为0，未安排预算。

公务用车运行费减少3.59万元，主要原因是缩减公车维护费；

公务接待费减少3.53万元，主要原因是减少公务接待。

玛纳斯县国土资源局2016年没有使用政府性基金预算款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，玛纳斯县国土局机关运行经费财政拨款预算49.51万元，比上年预算减少了19.36元，增长10%。

主要原因是缩减了各项费用的支出。

外业任务的减少。

（二）政府采购情况

2016年，玛纳斯县国土局及下属单位政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2016年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0万元

其中:

面向小微企业预窗政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，玛纳斯县国土资源局使用国有资产总体情况为

1.房屋11840平方米，价值1376.73万元。

2.车辆2辆，价值32.03万元；

其中：

一般公务用车2辆，价值32.03元；

执法执勤用车0辆，价值0元；

其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值315017.5元。

4.其他资产价值1598563.28元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九：

本单位支出功能科目名词解释：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：

机关事业基本养老保险缴费支出。

2200101国土资源事务行政运行：

主要反映本单位的基本支出。

玛纳斯县国土资源局

2016年2月15日