竹尖茶叶电子商务项目可行性研究报告建议书Word文件下载.docx
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10、项目投资与效益比：
11、项目利润率：
第二章企业基本情况
峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司位于四川省峨眉山市，是一家集茶叶栽培种植、生产加工、产品销售、出口外销、生态旅游和
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科研开发于一体的民营经济实体。
公司于2009年成立，注册资金5800万元，总资产7000万元。
2010年9月，公司吸收合并峨眉山仙芝茶业有限责任公司。
公司注册资金增至10800万元。
2015年，总资产达4.9亿元，其中固定资产2.08亿元，全年实现销售收入1.69亿元，利润878万元，上缴税金453万元。
公司拥有优质高端绿茶加工生产线3条，同时拥有目前世界产量最大，生产技术最先进，科技含量最高的优质大宗绿茶生产线2条。
具有年产优质绿茶6000吨能力。
公司生产的绿茶全部为无公害以上产品，2016年，生产优质绿茶1210吨，其中无公害茶叶1140吨，有机茶20吨。
公司于2011年被国家农业部等七部委认定为农业产业化国家重点龙头企业。
同时，还获得了中国茶叶行业百强、四川省诚信示范企业、守合同重信用企业、四川省首批食品安全示范企业、四川省质量信用AAA级企业等荣誉称号。
公司通过单位订制、连锁加盟、区域代理等形式不断开拓销售窗口，市场网点总数达456家。
公司主推的营销模式是：
经销+加盟
（执行价格为全国统一零售价）。
销售网络遍及四川各大商场、超市、连锁店，产品远销20多个省市，在北京被张一元指定为品牌经营产品。
第3章 仙芝竹尖茶叶电子商务项目实施的背景和必要性
公司进军电子商务行业，实施电子商务项目，符合仙芝竹尖公司的战略转型要求，顺应中国互联网经济发展趋势，而且公司具备开展电子商务业务的良好基础。
可以通过电子商务业务整合公司产品、物流和营销资源，盘活闲置资产，充分利用人力资源，实现公司电子商务业务的健康、持续发展，打造公司新的业务增长点。
1、符合仙芝竹尖公司的战略转型要求
仙芝竹尖的发展方向是精心打造以茶业为背景的现代生产、研发、服务企业。
仙芝竹尖在茶业行业有先天的资源、产业优势，经过多年市场打拼，队伍和技术优势也十分明显。
在此背景下进军电子商务行业，开拓具有发展前景的新业务，培育在互联网领域新的业务增长点，完全符合仙芝竹尖发展战略，而且可以在茶叶市场行业内占据先机。
2、顺应中国茶业互联网经济发展趋势
随着世贸组织的加入和互联网时代的到来，茶业经济进人一个新的转折期。
对当前日趋激烈的竞争和不断变化的市场形势，茶业企业只有在现有的低起点上，加紧发展，迎头赶上，进行现代化经营管理，使茶叶生产、加工、销售更加有机结合和相互促进。
从而提高茶业综合效益，增强企业自我能力，才能在市场竞争中立于不败之地，谋求更进一步的发展。
电子商务作为一种以电子数据交换（Electronic DataInterelmage）和因特网上交易为基础的全赢商务运作模式，使人们摆脱了时空的限制，降低了物流、资金流和信息流的传递成本。
茶
叶企业若合理应用这一未来的商务动作模式，电子商务定能非常有效地弥补茶业的不足，促进茶叶良性、高效发展。
3、公司具备良好开展电子商务业务的基础
3.1仙芝竹尖在川内市场有一定的知名度，在国内亦占有一定市场
3.2仙芝竹尖上下游合作企业及外部市场需求
3.3仙芝竹尖茶叶生产、销售实力、经验基础
第4章项目的目标和任务
1、电子商务项目的目标
电子商务业务以“虚拟茶饮超市”为发展目标，建立生产、供应、检验、仓储、物流和电子货币结算完整业务流程和产业链，实现安
全、稳定、质优、节约、高效的运行模式。
在业务启动期实现销售额万元，利润万元左右，实现业务的持续发展；
在业务成长期实现销售额万元，利润万元左右，形成“虚拟茶店”运营模式，实现持续稳定盈利，具备自我
造血功能；
在业务成熟时期实现销售额 万元，利润 万元左右，形成“虚拟茶饮超市”运营模式，实现持续稳定盈利，具备成熟发
展模式，具备持续扩展能力。
2、电子商务项目实施的主要任务
为实现电子商务业务发展目标，在项目实施中要做好以下几个方面的工作：
2.1建立高效、安全、稳定的电子商务平台；
2.2打造电子商务业务的精英填对；
2.3建立完善、高效的电子商务业务流程；
2.4建立高效的电子商务业务运营管理体系；
2.5建立法律约束与合同协议框架下的业务流程分割分包机制；
2.6开发并建立仙芝竹尖为主体的商户联盟；
2.7开发并不断扩展客户群体；
2.8建立并不断增强电子商务业务的核心竞争力；
2.9打造电子商务品牌并持续提升其影响力；
2.10建立合法、合理的利益分享机制，实现多极价值平衡。
第五章项目实施的详细内容及方案
1、建设地点：
峨眉山市胜利镇红星3组仙芝竹尖茶博园2、建设规模：
3、建设进度：
第一年（2017年）完成电子商务项目实施方案编制和项目立项报批。
第二年（2018年）为业务正式运营和成长期，实现业务持续稳定快速增长，实现持续稳定盈利，具备自我造血功能，初建成网上“虚拟茶店”，入驻B2C（B2B）网上商城：
天猫、京东；
完成线下硬件实施和电子商务办公地点建设。
第三年（2019年）为业务成熟和扩张期，实现业务大规模增长，实现持续稳定盈利，具备成熟发展模式，具备持续扩展能力，初步建成网上“虚拟超市”。
入驻网上团购商城、C2C网上商城。
完成线下团队建设，建立完善的电子商务业务组织和配备人员。
4、设计方案：
4.1总体战略构想
为保证电子商务业务的可持续增长，电子商务业务的市场主体要以全国大市场为主，核心业务要以消费群体广泛、销售空间巨大
的茶叶消费品网络零售业务为主。
为实现电子商务项目的低成本、快速启动，要以仙芝竹尖公司线下销售为根据地，逐步形成由线下销售市场向全国大市场的燎原之势。
在实现电子商务业务发展的过程中，要通过建立茶叶经销商联盟、建立法律约束与合同协议框架下的业务流程分割分包机制和利益分享机制，不断增强核心竞争力和品牌影响力，充分调动利益相关方的积极性，实现业务做大做强的目标。
在市场营销和平台推广上要用“正规军+游击队”的方式，采用灵活激动的战术，充分利用各种有生力量，积极开拓大市场。
4.2电子商务业务商业模式设计方案
根据开展电子商务业务的总体战略构想，将其分为业务启动期、业务成长期、业务成熟和扩张期。
在电子商务业务发展初期不断研发新产品，优选少量茶叶商品，逐步丰富产品体系，最终成为茶饮类综合电子商务平台，成为具有市场影响力和决定力的“网上茶饮超市”。
4.3电子商务业务体系构架设计
根据电子商务业务“轻资产、高销售额、低利润率”的运行特点，公司电子商务项目以电子商务平台为核心，形成商户群与客户群的交易和信息沟通枢纽，打造完整的电子商务业务流程，构建良好的电子商务业务生态圈。
4.4电子商务业务流程设计
电子商务业务流程是指一个完整的网上购物流程。
它通常包括相互联系、相互支持的前台系统和后台系统，它们共同构成了电子商务系统的有机整理。
其业务流程一般也分为前台网上购物及后台订单处理过程。
电子商务平台前台购物流程图
电子商务平台后台订单处理流程图
5、电子商务平台建设方案：
5.1一期建设标准（2017）：
完成电子商务项目实施方案编制和项目立项报批。
5.2二期建设标准（2018）：
为业务正式运营和成长期，实现业务持续稳定快速增长，实现持续稳定盈利，具备自我造血功能，初建成网上“虚拟茶店”，入驻B2C（B2B）网上商城：
5.3三期建设标准（2019）：
为业务成熟和扩张期，实现业务大规模增长，实现持续稳定盈
利，具备成熟发展模式，具备持续扩展能力，初步建成网上“虚拟超市”。
电子商务平台业务板块规划图
6、项目实施的前置工作及解决方案
为保证电子商务项目的顺利实施，一些前置性问题，如政策、税费和资质等问题，必须进行研究解决。
第4章市场分析
1、电子商务项目宏观政策研究
2005年8月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》（国办发[2005]2号），提出“电子商务是国民
经济和社会信息化的重要组成部分。
发展电子商务是以信息化带动工业化，转变经济增长方式，提高国民经济运行质量和效率，走新型工业化道路的重大举措，对实现全面建设小康社会的宏伟目标具
有十分重要的意义。
”并从“完善政策法规环境，规范电子商务发展、加快信用、认证、标准、支付和现代物流建设，形成有利于电子商
务发展的支撑体系”等七个方面对加快电子商务发展提出了要求。
商务部在2007年12月发布《关于促进电子商务规范发展的意见》
。
2009年12月商务部发布了《关羽加快流通领域电子商务发展的意见》。
2010年6月，商务部发布了《商务部关羽促进网络购物健康发展的指导意见》。
同时，商务部已经出台了《网络购物商品配送
服务规范》、《网络交易服务规范》和《网络购物商品配送服务规范》，希望通过这些行业标准进一步提高企业的管理水平、优化网上交易
的市场环境，增强消费者信心。
乐山市在2014发布《推进乐山电子商务发展得对策建议》、2015年发布《关于促进电子商务健康快速发展的实施意见》，提出了乐山电子商务发展的对策和意见。
因此，电子商务行业符合国家产业规划，符合乐山市峨眉山市发展计划，结合茶叶行业发展电子商务，符合产业结构调整、组合的政策精神，目前从事茶叶类电子商务业务没有政策上的风险。
2、市场分析
大量茶叶行业外企业介入其中，带来营销与管理的提升以及更多衍生品；
供给模式上，电商的快速发展以使其成为本行业发展的
重要一环，在面临其许多特有问题的同时，艺福堂等一批茶叶电商企业正脱颖而出；
三是，技术创新可推动行业快速发展，保证茶叶口感稳定，以及降低饮茶成本成为茶企制胜关键；
最后，茶叶行业资本化率正快速提升。
2.1茶叶行业的巨大发展前景十分诱人，而跨界这一领域的大多是资质能力较强的企业。
这些企业在经营管理能力超强，而且资金实力雄厚，能够利用资本市场较强融资能力去快速推动在茶业领域的发展。
而这些新大企业的加盟，将会带来更先进的经营管理方式，加快推动本行业企业的创新发展速度。
2.2“互联网+”是时代发展的新潮流，电商已成为一种重要的生活方式。
而茶叶作为一项重要的农产品，在传统产业向电商领域延伸发展过程中是必不可少的。
就目前来看，茶叶电商市场规模还比较小，企业需要解决线上用户结构错位、有品无类、用户粘性低、同质化竞争激烈等问题。
而在这方面做得比较好的就是艺福堂，产品定位清晰，善于利用互联网数据开展精准营销，以及具有完美的线上购物服务体验。
根据中国电子商务研究中心数据，2014年茶类电商B2C市场交易规模达到113亿元，相比较于2011年增长了接近5倍。
其中，天猫、京东等综合类电商平台占整个交易规模的90%，垂直网站仅占10%。
此外，根据2014年天猫双十一销售数据来看，普洱、乌龙、红茶、绿茶等属于电商平台最畅销产品。
2011-2014年中国茶类电商B2C市场交易规模
2014年天猫双十一各类茶叶销售占比
茶叶的中高端消费群体年龄在35岁以上，网购频率较低，更青睐于线下购茶；
同时，国内电商的主流消费群体大多是35岁以下的年轻人，尚未形成长期饮茶习惯，对茶叶需求有限。
消费较青睐于品牌产品，而茶叶种类繁多，仍处于“有品种、无品牌”的状态，消费者所了解的茶叶品牌大多是某一地区的某个品种，例如安溪铁观音、西湖龙井等，但是单个地区又有很有品牌产品，消费者知之甚少。
这使得一般线上产品难以通过简单文字、图片介绍来打动消费者。
2.3“互联网+”是时代发展的新潮流，电商已成为一种重要的生活方式。
从茶叶电商企业数量来看，中国电子商务的发展带动了茶叶市场的井喷现象，仅单安溪一个县的茶叶电子商务企业数量早就超过了10000家。
就交易平台来看，数据显示，茶叶B2C网上零售的交易规模中，天猫、京东、当当等综合电商平台占到了整个交易规模的90%，而垂直网站仅占到了10%。
中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国茶叶行业深度调查分析及发展潜力预测报告》数据显示，2013年茶叶电商的销售总额接近85亿元，较2012年翻了近三倍，实现爆发式增长；
2014年，茶叶电商的销售总额为113亿元，同比增长32.94%，2015年茶叶电商的销售总额为168亿元，增长非常迅速。
第5章财务分析
本项目仙芝竹尖茶博园系统改造建设项目，按生态茶博园智慧旅游改造标准，对仙芝竹尖茶博园进行改造工作改建生态停车场、改造游客中心、完善景区其他配套设施；
新增水上乐园项目、茶博园茶艺馆、茶文化馆、线上电商建设、智慧旅游基础建设；
布局规划园区绿化系统、新增智慧旅游系统。
1、投入分析
1、自主线上建设投入：
1.1网络茶叶分销平台系统6.5万元
1.2微信分销裂变系统4.5万元
1.3微信公众号8万元2、合作线上建设投入：
1.1天猫商城入驻费用3万元
1.2京东商城入驻费用0.8万元
1.3阿里巴巴商城入驻费用 万元
3、线下硬件及场地投入费用：
3.1电脑设备 万元
3.2场地租赁建设费用 万元
3.3网络通讯费用 万元
4、电子商务组织、配备人员费用（三年合计）：
4.1网站技术人员 万元
4.2网站编辑人员 万元
4.3
高端电子商务专业人才
4.4
商户和客户开发人员
4.5
网站客服人员 万元
4.6
商务翻译人员 万元
合计投资：
共需 万元。
2、收入预计
销售收入 万元
3、初步效益分析
项目年收入 万元
项目累计投入 万元。
项目年管理及生产流动投入：
万元静态投资与效益比为：
项目投资偿还期为：
年销售利润率：
4、初步结论
本项目是一个投资回报率较高的项目，静态投资与效益比为：
，项目投资偿还期为 年，销售利润率：
第6章融资筹措情况
本项目静态投资总额为 万元，后期年运行费用 万元。
年运行与生菜活动资金 万元，在第一期投产后的收入中支付，项目总投资 万元。
企业自筹资金 万元，申请项目补助 万元
第7章结论
1、本项目符合国家电子商务业与茶叶行业发展规划，符合国家商务局和乐山市峨眉山市商业局产业发展方向，合乎峨眉山市旅游市场经济规划，是一个立足本市县资源优势，具有较好市场前景的电子商务+茶叶项目，项目规划理念有较好的现代农业结合互联网发展模式。
同时，项目规划起点高，规划较合理，投资效益较好，应予优先立项。
2、建议：
在本初步分析的基础上，尽快进行项目初步设计和规划，争取早立项开工早收益。
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