豪景营销预算方案Word文档格式.docx
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豪景老年公寓由于地理环境的有利条件,老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员,
六．营销工具:
好的产品同样也需要好的宣传,”好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品,要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应,必须让老年长者对老年公寓有一定的认知,应将广告宣传工作做在前面
广告宣传途径能够从下几个方面去进行实施:
1媒介宣传:
①影视媒体:
A.广告宣传（----元广告30秒/月）:
因老年公寓今后要面正确主要消费群体是太原市老年人。
因此媒介市场首先应是太原地区,即山西卫视和太原电视台,播出时间因价位不同,等待讨论定案约。
B．宣传（----元广告30秒/月）:
在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。
②报章媒介:
A．山西商报:
特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧,
2广告宣传册:
印刷5000份彩色宣传册,在有关地方设点进行联合促销。
七．监视:
严格执行PDCA循环管理体制:
计划——执行——检查.监督——调查结果——重新制定.完善计划
第二章人员编制及工资标准
部门
职位
人数
试用工资
基本工资／月
备注
总
办
总经理
1
28000
副总经理
2
30000
文秘
2500
文员
2600
餐
饮
楼面部
90
135000
出品部
66
197400
人事部
5
13500
水疗
43
56900
商务客房
前厅
18
24600
88
102150
老年公寓
123
174000
财务部
34
53200
保安部
25
33260
销售部
15
31500
工程部
17
28800
员工总编制人数
530
913410
员工使用其工资总额
员工录用期工资总额
第三章、每月成本支出预算（以每日530人次核算成本）
1员工工资支出:
913410元
2水、电、电话费:
元
3员工伙食费:
元
4场地租金:
5员工宿舍:
6低值易耗品:
7办公用品:
8工程维修费:
元
9对外业务:
元
11技师提成约:
月预计成本开支约:
第四章、每月营业预算
一水疗部
1每日以50人计（其中35人桑拿按摩,15人大堂项目消费）则:
A35人按摩:
人均消费230元×
35人=8050元/天
B15人大堂项目消费:
人均消费50元×
15人=750元/天
C其中30人其它项目消费:
人均消费20元×
30=600元/天
d饮食品消费:
人均消费5元*50=25元/天
日营业总额:
a+b+c+d=9060元/天
※每月营业额预算:
日收入总额9060元/×
30天
=289500元/月
二餐饮部
1一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者,按800人就餐计算;
A早餐3元／人×
800人=2400元∕天×
30天=7元／月
B午餐7元∕人×
800人=5600元∕天×
30天=168000元／月
C晚餐8元／人×
800人=6400元∕天×
30天=19元／月
※一楼港式茶餐厅每月营业额小计43元
2二楼中餐厅消费对象主要商务客人;
A午餐贵宾房餐位100×
200元／人×
30℅=6000元／天×
30天=180000／月
B午餐二楼大厅餐位300×
100元／人×
30℅=9000元／天×
30天=270000元／月
C晚餐贵宾房餐位100×
60℅=1元／天×
30天=360000元／月
D晚餐二楼大厅餐位300×
40℅=1元／天×
※二楼中餐厅每月营业额小计1170000元／月
3多功能厅（可容纳500人会议或500人同时使用）
收费标准4000元／半天
收费标准7000元／天
A多功能厅会议每月营业额小计7000元／天×
30天×
20℅=4元／月
B多功能厅宴会每月营业额小计1500元／席×
50席×
20℅=450000元／月
※多功能厅每月营业额预算49元∕月
餐饮部每月营业额预算总计43＋117000＋49=2094000元／月
三商务客房
A商务套房36间×
628元／天×
80℅（优惠折扣）=18086元／天
商务套间每月营业额预算18086元×
60℅（入住率）=325548元／月
B标准间52间×
388元／天×
80℅（优惠折扣）=16140元／天
标准间每月营业额预算16140元×
60℅（入住率）=290520元／月
※商务客房每月营业额预算325548＋290520=616068元／月
四老年公寓
老人入住人数800人×
每月1200元／床=960000元／月
五茶艺
中午15人×
28元／人=420元
晚上25人×
28元／人=700元
小计每天1120元／天
※总计每月1120元／天×
30天=33600元／月
六出租场地收入
A理发店4000元／月
B自选商场7000元／月
合计出租场地费
七医疗合作分成元／月
八洗涤收入元／月
老年公寓总收入;
水疗289500元／月＋餐饮2094000元／月＋商务客房616068元／月＋老年公寓960000元／月＋茶艺33600元／月=3993168元／月
第五章、每月利润预测
月营业利润=月营业总额-月成本支出总额
1以300人/日核算月利润为:
1058400–851450
=206,950元/月
2以400人/日核算月利润为:
1443600–851450
=592,150元/月
3以500人/日核算月利润为:
1,815,000-851,450
=963,550元/月
（注:
此预算成本基数为851,450元/月,每日客量为300人次,随客量增加成本增幅）略
太原豪景老年公寓
经
营
预
算
目
标
方
案
6月11日
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