材料出入库管理系统规章制度文档格式.docx
《材料出入库管理系统规章制度文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料出入库管理系统规章制度文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》：
1）
材料到达现场验证不合格；
在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；
3）
出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。
四、材料的验收
a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；
b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。
计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；
c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。
d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。
e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。
f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，
应做记录。
进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。
3）验收中遇到问题的处理:
a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。
零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。
b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。
c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。
d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。
e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。
f证件不全，应及时向供方单位索取。
g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。
4）
材料保管保养
a
材料存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”（
库号（库房或货区代号）；
架号（货架或货垛代号）；
层号（货架或货垛层次代号）；
位号（层内货位代号）
5）、“五五堆码”
a根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、
“十”或其倍数堆码）；
b仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《物资管理制度》规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；
c
贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；
d
管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于
30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。
e
每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点保存清查记录，上报清查统计报表。
5）
材料的发放严格依据施工进度，限额发料。
材料出库依据《发（领）料单》或《用料单》，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；
b
材料出库必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全）、“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对）；
材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。
合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。
开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。
材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损坏、变质等。
e）
尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗。
f）
严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。
第二章劳务公司材料管理制度
一、管理形式
劳务公司要有专职材料管理负责人，负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作。
二、材料的供应及验收管理
劳务公司领料实行限额领料制度，平时按各幢号主管工长审核的计划领料，待工程主体完工后进行主要材料的节超对比，节超按合同规定处理，双方签字确认后方进行主体劳务结算。
对周转材料及地材，劳务公司必须及时安排人员验磅或验收，并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；
并且及时安排人员卸车，不得拖延。
劳务公司应严把材料质量及数量关，如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题，将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款。
三、材料的现场管理
1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌，做到三清（材质清、规格清、数量清）、三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐），保证场地平整无杂物。
2、钢材分规格堆放并且要一头对齐，加工场要及时清理，以达到文明施工的要求。
3、水泥库要求有良好的排水沟，下底架空垫蓬布，以免受潮，库内要堆放整齐，执行先进先出原则，避免过期，造成不必要的损失。
木工加工房模板要堆放整齐，锯末、刨花要及时清理，并且要达到防火安全要求。
现场的所有工程材料（包括周转材料）不经项目经理同意签字，不得私自外调，一旦发现除追回材料外，将对责任人处以2000－5000元的罚款
为控制现场材料的节约，现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理，否则将对责任人处以2000－5000元的罚款。
为搞好现场文明施工，对不符合要求的，项目部将书面通知，限期整改，如再达不到要求，将处以500－1000/次的罚款，同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚，
定期进行现场盘点，了解现场材料情况，工程收尾所节余材料，劳务公司不得私自处理，根据项目合同规定处理。
各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场（进场前须在项目保安处登记并报项目备案）。
为便于各工种之间的相互协调，劳务公司要服从项目部材料的合理调遣。
四、周转材料的管理
1、劳务公司周转材料的使用，报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场，且须劳务公司清点数量，由专人在材料进场单上签字确认数量；
若因数量不对，由劳务公司自行负责。
2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐，在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞，否则将以双倍价格赔偿。
3、劳务公司要爱惜周转材料，拆卸时禁止高空抛落，一旦发现，对工人处以一次50元罚款，对栋号工长处以100元罚款。
现场周转材料不得作为垫木，用来支垫其他材料，否则处罚同上。
4、对新进场覆膜板裁口，必须按合同约定要求，在裁口处刷地板漆二遍，若发现漏刷，将处以每次50－100元罚款。
5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；
若超双方劳务合同的损耗，其责任和后果概由劳务公司负责。
第三章项目部物资管理制度
1、项目部材料分土建、装饰二大类，统一由项目经理部归口管理。
2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作，配合经理部搞好材料管理工作。
3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核，才能与供货商发生送样品、文件等往来，以便于统一管理。
二、计划管理
1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度。
2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划，经预算人员和总工或技术负责人审核，项目经理签字生效，分管材料人员才能按要求供货。
3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等，工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划，以便于提前备料，保证施工需要。
4、各材料人员要充分了解工程进度，工程需用材料，以便督促专业部门负责人及时报需用计划，实现有预见性的管理。
特别是周转材料的动态性管理，杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要，进场周转材料闲置不得超过三天。
周转材料损耗必须控制在：
扣件1%，钢管0.5%，顶托0.5%以内，超出部分除追究相关材料员责任外，还与年度考核挂钩。
5、各种计划，材料人员要认真执行，做好记录并存档。
三、采购供应管理
1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应，工作中要充分了解市场行情，三比一算（比价格、比质量、比运距、算成本），保证材料成本达到最低。
2、对于主要材料和设备，需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部，经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批，统一返回存档。
3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格，批准后才可采购。
4、在材料供应过程中，禁止伪劣产品用到工程中，一旦发现质量问题要及时处理退货，找原因，吸取教训，严重的要追究直接责任，确保工程质量。
5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书，并且做好材料合格证登记记录（附表一）
6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队，以便安排收料、卸车，并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐
7、坚持做好现场主要材料验收记录（附表二），作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据。
8、材料付款必须主管经理签字。
到货付款前及时办理验收、调拨手续，每月25日为截止挂帐期，当月25日以前的若发生漏挂帐，项目经理部一律不予认可，其后果由材料经办人员自负，坚决避免陈帐、旧帐，及时记好材料采购记录和材料台账，做到帐实、帐帐相符。
9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准，严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求。
按合同法，由总工办、项目经理、财务会签。
及时作好材料合同登记记录（附表三）
10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风。
谁收料谁负责，严格把关，确保材料的质量、数量。
确保项目成本的降低。
对质量和数量不符合要求不实之处，一经查实，除追究相关材料员责任外，并赔偿实际损失，严重的移交司法机关追究刑事责任。
四、现场管理
1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置，以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理。
2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌，达到三清（材料清、规格清、质量清）、三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐）的要求。
3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象。
对主要材料从供应抓起，控制质量差、超规格材料的使用；
制定切实可行的下角料处理办法，充分利用，提高材料节约，降低工程成本。
4、为了监督施工队的材料管理，现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调，不然按规定处罚，对于举报人员每次予以200元的奖励。
5、各专业不得使用其它专业的材料，必须在材料部门办理调拨单后方可使用，否则予以处罚500-2000元/次，并赔偿相应损失。
6、各材料人员要配合施工人员，推广新技术、新工艺的使用，提高材料的节约。
五、仓库管理
1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求，并且要根据各自的性能进行有效的防护。
库容要整齐、卫生。
2、仓库管理员对进库材料要严格把关，认真清点。
如因不负责任而造成损失，将追究直接责任。
3、材料出库执行先进先出的原则，出库必须经材料人员签字，保证帐实、帐帐相符。
六、责任体系
1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责。
2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任。
3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任。
4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量。
附表一
合格证登记表
材材名称
规格
单位
数量
编号
时间
签字
生产厂家
附表二
主要材料验收记录
工程名称：
年月日
材料名称
进场数量
进场时间
实际尺寸
偏差
其它
评定
附表三
合同登记卡
合同
工程名称
材料名称
规格
数量
价格
金额
时间
实际
说明
升级会员 