丙烷项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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指标
完成营业收入
万元
16942.53
完成主营业务收入
15188.26
主营业务收入占比
89.65%
营业收入增长率（同比）
29.61%
营业收入增长量（同比）
3870.24
利润总额
3473.57
利润总额增长率
23.20%
利润总额增长量
654.20
净利润
2605.18
净利润增长率
16.08%
净利润增长量
360.96
投资利润率
49.25%
投资回报率
36.94%
财务内部收益率
23.14%
企业总资产
18575.81
流动资产总额占比
32.24%
流动资产总额
5988.13
资产负债率
26.71%
二、项目概况
（一）项目名称丙烷项目
（二）项目选址
xxx产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积26079.70平方米（折合约39.10亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.10%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度194.84万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积26079.70平方米，建筑物基底占地面积15152.31平方米，总建筑面积33903.61平方米，其中：
规划建设主体工程21554.21平方米，项目规划绿化面积2204.17平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2231.20万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量511385.31千瓦时，折合62.85吨标准煤。
2、项目年总用水量15027.54立方米，折合1.28吨标准煤。
3、“丙烷项目投资建设项目”，年用电量511385.31千瓦时，年总用水量15027.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.13吨标准煤/年。
达产年综合节能量19.16吨标准煤/年，项目总节能率22.38%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10728.98万元，其中：
固定资产投资7618.24万元，占项目总投资的71.01%；
流动资金3110.74万元，占项目总投资的28.99%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22002.00万元，总成本费用17198.13万元，税金及附加183.83万元，利润总额4803.87万元，利税总额5650.30万元，税后净利润3602.90万元，达产年纳税总额2047.40万元；
达产年投资利润率44.77%，投资利税率52.66%，投资回报率33.58%，全部投资回收期
4.48年，提供就业职位414个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、报告说明
项目可行性研究报告核心提示：
项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地丙烷行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx产业基地丙烷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“丙烷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位414个，达产年纳税总额2047.40万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.77%，投资利税率52.66%，全部投资回报率33.58%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务，工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
26079.70
39.10亩
1.1
容积率
1.30
1.2
建筑系数
58.10%
1.3
投资强度
万元/亩
194.84
1.4
基底面积
15152.31
1.5
总建筑面积
33903.61
1.6
绿化面积
2204.17
绿化率6.50%
2
总投资
10728.98
2.1
固定资产投资
7618.24
2.1.1
土建工程投资
2860.15
2.1.1.1
土建工程投资占比
26.66%
2.1.2
设备投资
2231.20
2.1.2.1
设备投资占比
20.80%
2.1.3
其它投资
2526.89
2.1.3.1
其它投资占比
23.55%
2.1.4
固定资产投资占比
71.01%
2.2
流动资金
3110.74
2.2.1
流动资金占比
28.99%
3
收入
22002.00
4
总成本
17198.13
5
4803.87
6
3602.90
7
所得税
8
增值税
662.60
9
税金及附加
183.83
10
纳税总额
2047.40
11
利税总额
5650.30
12
44.77%
13
投资利税率
52.66%
14
33.58%
15
回收期
年
4.48
16
设备数量
台（套）
69
17
年用电量
千瓦时
511385.31
18
年用水量
立方米
15027.54
19
总能耗
吨标准煤
64.13
20
节能率
22.38%
21
节能量
19.16
22
员工数量
人
414
一、项目建设背景
1、改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。
经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。
很多产品产量从小到大。
原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；
乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；
汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。
很多产品生产从无到有到蓬勃发展。
空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。
2、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。
骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：
大而不强。
以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。
从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；
从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；
从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。
据英国BP公
司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、
2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。
大而不尖。
当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的
关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。
如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；
我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；
2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。
大而不优。
尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。
国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；
出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。
以玩具生产为例，自2013年7
月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。
大而不响。
与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。
2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。
因为没有自己的品
牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道
等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。
3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。
为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。
4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；
紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。
二、必要性分析
1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。
因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。
3、目前，由于经济增速放缓，总体需求不足，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等原材料工业仍存在严重产能过剩，我国在2016年将持续进行经济结构转型政策，将对原材料工业的需求进一步带来不利影响，在当前很多传统行业仍在低效运行的情况下，给企业在明年转型升级带来巨大压力，化解产能过剩仍然成为传统原材料工业发展的重点任务。
2015年，钢铁行业处于全行业亏损状态，10月钢铁行业PMI指数仅为42.20%，尤其是国有及控股企业亏损严重并仍在恶化。
2015年5月，工信部发布印发了
《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》，以遏制产能严重过剩行业盲目扩张，深入推进化解产能过剩工作并取得了一定成效，水泥、平板玻璃、钢铁等行业固定资产投资增速处于不断放缓的态势。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；
通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3155.57亿元，比上年增长10.46%。
其中，第一产业增加值252.45亿元，增长5.74%；
第二产业增加值1956.45亿元，增长11.11%第三产业增加值946.67亿元，增长11.59%。
一般公共预算收入279.60亿元，同比增长7.29%，一般公共预算支出
574.07亿元，同比增长9.83%。
国税收入375.96亿元，同比增长6.40%；
地税收入亿元54.34，同比增长10.64%。
居民消费价格上涨1.18%。
其中，食品烟酒上涨0.68%，衣着上涨1.07%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上涨0.89%，教育文化和娱乐上涨0.70%，医疗保健上涨1.16%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨1.18%。
全部工业完成增加值1783.20亿元。
规模以上工业企业实现增加值
1245.94亿元，比上年增长9.74%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含丙烷）等主导行业共完成工业增加值1206.13亿元，增长6.32%。
AA完成增加值405.58亿元，增长11.48%；
BB完成工业增加值372.60亿元，增长5.62%；
CC完成工业增加值234.11亿元，增长8.21%；
DD完成工业增加值87.17亿元，增长8.43%。
规模以上工
业企业实现主营业务收入6049.17亿元，比上年增长6.59%。
实现利润总额
810.76亿元，比上年增长9.22%。
固定资产投资完成3829.73亿元，比上年增长11.95%。
其中，建设项目投资完成3370.16亿元，增长7.91%；
房地产开发投资完成459.57亿元，增长5.39%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成191.49亿元，同比增长10.83%；
第二产业投资完成2910.59亿元，同比增长11.29%；
第三产业投资完成727.65亿元，增长5.69%。
高新技术产业投资717.42亿元，增长8.80%。
民间投资3650.52亿元，增长8.35%。
城市基础设施投资539.34亿元，增长7.84%。
重点项目1376个，完成投资2644.92亿元，增长9.44%。
全市实现社会消费品零售总额1771.40亿元，比上年增长6.56%。
城镇实现零售额804.75亿元，增长8.73%；
乡村实现零售额328.47亿元，增长5.53%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元581.07，增长10.77%。
实际利用外资52153.28万美元，同比增长53.16%。
外贸进出口总值
244.72亿元，同比增长53.43%。
其中，出口总值159.07亿元，同比增长
52.00%；
进口总值85.65亿元，同比增长52.52%。
二、区域内丙烷行业市场分析
目前，区域内拥有各类丙烷企业585家，规模以上企业13家，从业人员29250人。
截至2017年底，区域内丙烷产值161021.72万元，较2016年143079.55万元增长12.54%。
产值前十位企业合计收入79202.70万元，
较去年69997.97万元同比增长13.15%。
区域内丙烷行业经营情况
行业产值
161021.72
同期产值
143079.55
同比增长
12.54%
从业企业数量
家
585
—规上企业
—从业人数
29250
前十位企业产值
79202.70
去年同期69997.97万元。
1、xxx投资公司（AAA）
19404.66
2、xxx公司
17424.59
3、xxx有限公司
10296.35
4、xxx科技公司
8712.30
5、xxx集团
5544.19
6、xxx投资公司
5148.18
7、xxx有限公司
396.01
8、xxx科技公司
3247.31
9、xxx集团
3088.91
10、xxx投资公司
2376.08
区域内丙烷企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值19404.66万元，较上年度16446.02万元增长17.99%，其中主营业务收入18301.95万元。
2017年实现利润总额6691.12万元，同比增长19.42%；
实现净利润
1999.31万元，同比增长11.57%；
纳税总额119.91万元，同比增长16.03%。
2017年底，AAA资产总额42756.04万元，资产负债率39.22%。
2017年区域内丙烷企业实现工业增加值56814.89万元，同比2016年
47484.24万元增长19.65%；
行业净利润13929.56万元，同比2016年
12284.65万元增长13.39%；
行业纳税总额36048.12万元，同比2016年
31059.90万元增长16.06%；
丙烷行业完成投资60410.67万元，同比2016
年54709.90万元增长10.42%。
区域内丙烷行业营业能力分析
行业工业增加值
56814.89
—同期增加值
47484.24
—增长率
19.65%
行业净利润
13929.56
—2016年净利润
12284.65
13.39%
行业纳税总额
36048.12
3.1
—2016纳税总额
31059.90
3.2
16.06%
2017完成投资
60410.67
4.1
—2016行业投资
10.42%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.81%。
预计区域内丙烷行业市场需求规模将达到241854.63万元，
利润总额71786.05万元，净利润22946.93万元，纳税18821.09万元，工
业增加值77995.95万元，产业贡献率18.36%。
区域内丙烷行业市场预测（单位：
万元）
2018年
2019年
2020年
产值
187292.22
212832.07
241854.63
55591.11
63171.72
71786.05
17770.10
20193.30
22946.93
14575.05
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