工程项目部门三标体系内审文件Word格式.docx
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九、材料动力组
十、安装管理组
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十一、商务财务组
十二、行政后勤组
十三、技术员
11
十四、质量检查员
十五、资料员
十六、施工员12
十七、安全员（环保员）
12
十八、材料员
13
十九、仓库保管员
二十、
行政管理员
14
项目管理流程图15
1.工程项目管理总流程16
2.建设工程审批流程17
3.招标工作程序18
4.监理工作程序19
5.质量控制程序20
6.工期控制程序21
7.设计变更程序22
8.竣工验收程序23
9.合同订立程序24
10.信息、资料管理程序25
受控文件清单26
记录清单27
应急预案28
一、应急准备28
二、现场人员伤害抢救实施办法28
（一）高空坠落29
（二）物体打击29
（三）触电29
（四）机械伤害29
（五）食物中毒30
（六）窒息30
三、汇报30
四、公司意外伤害领导小组30
五、事故的调查、处理32
六、应急小组成员名单、职责、联系电话32
七、可能发生的紧急情况或重点防范场所、部位及针对性的预防措施33
八、若发生紧急情况后应采取的合理措施35
考核方案36
一、部门经理考核：
36
二、部门主管考核：
三、部门员工考核：
危险源识别调查、评价表37
环境因素识别、评价表59
项目管理制度71
一、项目部管理制度71
二、施工现场管理制度72
三、工程质量管理制度75
（一）施工质量管理责任：
75
（二）质量检查和验收76
（三）
质量事故的报告和处理
78
四、工程进度管理制度80
五、工程安全管理制度80
（一）
安全生产责任：
80
（二）
安全生产目标：
81
（三）安全生产检查
（四）安全教育
（五）
安全制度：
82
（六）
施工单位安全责任
（七）
质量安全事故的处理：
（八）施工组织设计的安全管理
（九）分部（分项）工程安全技术交底
83
（十）安全技术资料管理：
六、现场材料管理制度84
（一）施工现场材料管理要求
84
（二）材料进场核查的内容
（三）甲供材料的管理
85
七、施工用电管理制度85
八、竣工验收和移交制度86
福华通达农药科技有限公司项目部
组织机构图
工作目标
一、质量目标
合同范围内全部工程使用功能符合设计图纸要求。
按质量检验评定标准的要求，达到：
综合评定得分率大于95%。
分项工程：
合格率100%；
分部工程：
单位工程：
分部分项工程合格率100%。
质量保证资料齐全。
质量总目标：
合格。
工程一次验收合格率100%，
验收批合格率100%；
二、环境职业健康安全目标
1.重伤以上人身事故为0
2.职业病危害事故为0
工作职责
1/9
一、项目部职能职责
1．负责整个项目部质量/环境/职业健康安全体系的有效运行；
2．负责制定各岗位的岗位职责与工作流程，实现安全化项目体系管理；
3．负责组织相关部门对设计、施工、监理进行评价，编制合格承设计、施工、监理名录，建立设计、施工、监理档案；
4．负责项目工程保质保量按期完成，一次性验收合格并平稳投入试生产运行。
二、经理岗位职责
贯彻执行国家和地方有关的法律法规和公司各项规章制度及公司的管理方针和目标，对项目部的工程质量、环境保护、职业健康和安全及施工现场管理负全面领导责任。
项目经理是项目管理的第一责任人，保持项目部QEHS管理体系运行的有效性。
具体负责：
1．负责对工程项目实施全过程管理工作。
2．负责贯彻公司的管理方针和目标/指标，并组织宣贯、分解落实。
3．负责项目部的组织机构设置、资源配备，明确相关人员的职责和权限。
4．负责产品实现过程、EHS管理过程策划并参加管理评审。
5．批准项目施工计划、物资采购计划和机械设备租赁、检修、维护保养计划。
6．主持编制项目施工组织设计，审定工程项目施工方案。
7．负责持物资采购、劳务、机械租赁及专业服务供方的调查、评价，组织审查、签定工程项目物资采购合同、劳务供方、机械租赁供方承包合同。
8．组织工程项目交竣工验收工作。
9．负责与顾客的联络、沟通和交付后的服务的实施工作。
10．分管财务劳资组。
2/9
三、技术副经理职责
1．参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复核确认。
2．负责施工组织设计/施工方案的编制，负责解决施工中的技术问题。
3．参加专业监理工程师组织的分项工程验收。
4．负责测量、检验、试验管理工作。
5．负责不合格品的评审、处置及纠正和预防措施实施、验证工作。
6．负责工程项目竣工技术资料编制工作。
7．参与物资采购、劳务、机械租赁、专业服务供方合同评审。
8．分管技术质量组。
四、行政副经理职责
1．负责项目部治安保卫、消防、办公、生活后勤工作。
2．负责组织本项目治安案件、突发性公共卫生事件、消防和人身伤害事故、事件应急计/预案制定和实施检查。
3．负责项目部员工职业病预防工作的管理。
4．分管行政后勤组。
五、安装副经理
1．对项目部的安装工程负组织、执行管理责任。
2．负责项目安装工程施工的资源配置，明确相关人员的职责和权限。
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3．负责安装产品实现过称的策划，批准安装工程物资、劳务、机具的采购
4．计划，进行供方评审并签订合同。
5．负责安装组与项目部其它业务组的接口和协调工作。
6．参加安装工程的验收工作。
六、技术质量组
1．负责QEHS管理体系文件、工程技术文件的管理。
2．负责技术措施的制定，解决施工中的技术问题。
3．负责进货及施工过程的检验、试验的管理，对工程质量实施监督检查工作。
4．负责检验、测量和试验器具的校验、鉴定、台账管理工作。
5．负责工程项目测量定位放线工作。
6．组织不合格品评审、处置及纠正和预防措施的实施、验证。
7．负责工程项目技术资料与质量记录的收集、整理和保管工作。
8．参加技术交底，培训工作。
9．参与图纸会审，编制施工组织设计、施工方案。
七、生产组
1．实施施工过程控制及文明施工管理。
2．编制项目部的月、周作业计划，提出材料需用计划。
3．负责工程的预、决算和统计工作。
4．负责施工过程中班组自检、互检、工序交接的管理。
5．工程项目的环境因素识别、评价，确定重要环境因素及其影响控制措施。
6．制定环境事故、事件的应急方案，并做好应急准备与响应。
7．负责现场污染物排放的管理。
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八、安全组
1．负责项目部的施工过程安全管理。
2．监督项目部安全技术措施的实施，负责特种作业人员资格管理；
监督、检查安全工作和施工环境。
3．对工程项目的危险源辨识及风险评价，确定重大危险源及其风险控制措施。
4．参与组织入场教育，参与职业健康安全管理方案及各项安全施工技术（措施）、专项施工方案的编制。
5．监督文明施工和过程安全控制，制止项目部不安全行为的发生。
九、材料动力组
1．负责项目部施工现场和材料仓库的材料管理工作。
2．实施物资供方调查、评价、复评工作，并保存记录。
3．编制材料采购计划及采购合同和执行实施。
负责对进场材料的验收工作。
4．负责施工现场化学危险品的储存、发放和使用过程的管理工作，防止环境污染，预防职业危害。
5．负责施工现场机械设备的日常管理和检修/维护保养及安全监控、管理工作。
6．负责劳动防护用品的采购和发放。
5/9
十、安装管理组
1．组织项目安装工程的施工过程实施及控制。
2．负责对安装项目QEHS管理的控制。
3．对安装工程实施自检，检验、实验工作。
4．负责与项目部其它业务组的接口和协调工作。
5．对安装工程资料进行编制、收集、整理。
十一、商务财务组
1．负责项目部管理人员、操作人员资格审查及培训，实施入场教育的组织工作。
2．对劳务供方调查、评审，并保存记录
3．负责项目部合同管理。
4．负责项目部财务管理工作。
5．项目部各项费用的管理工作。
十二、行政后勤组
1．负责项目部的行政后勤管理工作。
2．负责现场治安、保卫和消防及门卫的管理工作。
3．负责项目部的突发性公共卫生事件、消防应急计划/预案组织实施。
4．负责现场文化建设，活跃职工文化生活。
5．负责施工现场环保、资源及能源消耗的管理工作。
6．负责办公生活设施、员工食堂的管理工作。
7．负责员工职业病预防工作。
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十三、技术员
1．参与施工图纸会审、编制施工组织设计、方案。
2．负责指导施工班组按施工组织设计、方案、技术交底、作业指导书组织施工，责解决施工中的技术问题。
3．
对不合格品评审、处置，实施纠正和预防措施。
4．参与工程项目的隐蔽验收和技术复核工作。
5．负责工程前期报建手续、地质勘查、人工地基检测、安全及功能检测资料的收编审
查工作。
十四、质量检查员
1．监督进货物资的质量检验、验证工作。
2．负责对工程质量检验、验证和跟踪检查。
3．监督、报告不合格品评审、处置及纠正和预防措施的实施情况。
4．编制检验批及分项、分部工程质量验收资料，工程质量报表。
十五、资料员
1．实施项目部文件的领取、分发、登记保管工作。
2．负责收集、整理和保管施工过程中发生的工程技术资料、质量记录，整编竣工资料并移交、归档。
3．负责按规定上报相关报表。
7/9
十六、施工员
1．实施项目部的月、周作业计划。
2．提出物资需用计划和采购要求。
3．科学组织人力物力，按时完成进度计划，实施施工安全、技术交底工作。
4．实施工程项目的隐蔽验收和技术复核工作，并编制质量记录
5．负责做好施工记录、特殊过程的连续监视及记录。
6．组织进行工序交接，对本专业工种（含劳务供方）的实施过程控制。
7．落实安全、文明施工及工程质量和环境保护的具体措施。
十七、安全员（环保员）
1．监视项目人员按法律、法规、规章制度做好安全生产和文明施工。
2．参与各项安全技术措施/方案的制定及安全施工技术交底，对施工过程中的安全进行跟踪检查。
3．负责各项安全防护设施的检查及验收工作，监视劳动防护用品的正确使用，对重要环境因素和重大危险源及其影响、风险实施重点监视和控制。
4．负责机械设备和防护设施的安全验收，监督检查安全施工环境。
纠正违章操作和违
章指挥。
5．负责监控施工噪声排放和现场扬尘。
6．定期进行安全教育，按时上报现场安全（信息）报表。
7．参与处理工伤事故，保护事故事件现场，保存安全事故记录，及时上报。
8）负责特种作业人员资格管理。
8．负责安全环保相关资料的编写、收集、审查工作。
8/9
十八、材料员
1．负责物资采购工作，按需用计划及时组织进场，并严格按照平面布置图要求堆放、贮存、标识。
2．保证所采购的物资质量、环保及职业健康安全符合工程要求。
3．坚持做到在规定的合格供方中采购，索取相应质量记录。
4．负责周转材料的租赁，及时结清内外帐款。
5．负责材料消耗的统计报量工作。
6．对材料进行限额领料，并监督使用情况。
十九、仓库保管员
1．负责现场材料的收、发和保管（含保管顾客的物资）工作。
2．参与进场库资的验证工作，做好进场材料的登记、标识，保存好原始凭证。
3．负责所有进场库资的堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、卡、物相符，标识
清晰、准确、齐全。
4．建立物资台帐，及时处理当日业务，坚持月终盘点制
5．负责存放物资的安全，确保存放物资完好。
6．监控化学危险品的储存和发放，减少污染、减少疾病，节约资源。
9/9
二十、
2．负责现场治安、保卫和消防及门卫的管理。
3．负责施工现场环境卫生、污染物排放、用水用电的管理。
4．负责突发性公共卫生事件、消防应急计划/预案检查、实施。
5．负责员工办公生活、食堂的管理工作，预防食物中毒。
6．负责组织员工体检及员工宿舍环境卫生、安全检查工作。
工作流程图
FHTD-WL-XM-2016
1/11
一、选择合格设计、施工、监理方
二、项目管理流程图
2/11
1.工程项目管理总流程
3/11
2.建设工程审批流程
4/11
3.招标工作程序
5/11
4.监理工作程序
6/11
5.质量控制程序
7/11
6.工期控制程序
8/11
7.设计变更程序
9/11
8.竣工验收程序
10/11
9.合同订立程序
11/11
10.信息、资料管理程序
受控文件清单
1．《管理手册》FHDT-SC-04-2016
2．《程序文件》FHDT-CX-04-2016
3．《管理类文件》FHTD-WL-01-2016
4．《应急预案》FHTD-WL-01-2015
5．《项目管理制度》FHTD-WL-01-2016
记录清单
见附表：
1．项目组成员表附表一
2．项目策划/任务书附表二
3．WBS表附表三
4．项目进度计划表附表四
5．项目风险管理表附表五
6．项目沟通计划附表六
7．项目会议纪要附表七
8．项目状态报告表附表八
9．项目变更管理表附表九
10．项目总结表附表十
11．《环境因素识别表》P-05-R-01
12．《环境因素识别评价表》P-05-R-02
13．《危险源辨识、风险评价表》P-06-R-01
应急预案
1/8
一、应急准备
1、本公司成立以公司经理为组长，分管安全副经理、安全组组长
、项目经理参加的公司意外伤害应急领导小组。
施工项目根据承建项目情况成立以项目经理为组长、施工员、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人参加的现场意外伤害应急领导小组。
2、根据公司承包经营范围，我公司主要以房屋建筑施工为主，根据以往施工安全意外伤害发生频率，主要意外伤害有：
高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、事物中毒、窒息。
3、为确保人员安全，提高安全防范意识，坚持以认为本的宗旨，当发生意外伤害时，建立畅通的应急联络渠道，公司坚持24小时有人值班，办公室设在安全科。
4、为提高安全防范意识，使事故人员得到及时求治，根据《建设工程安全管理条例》及国家《中华人民共和国安全法》规定，公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时，必须参加施工现场职工意外伤害保险。
5施工现场技术负责人，必须根据公司IS09001质量体系文件及《施工项目管理规范》要求，编制特殊及关键过程安全施工组织设计，项目开工前抓好“三级安全教育”，分部、分项工程施工前由技术负责人对施工班组进行安全技术交底。
6、分部、分项工程开工前由专职安全，对施工现场安全条件进行验收，做好“三宝”的使用，并向作业人员进行危险源分析，及施工注意事项交待。
7、项目部根据工程进展情况，配备医用担架、急救药品、卫生绷带等，并就近联系卫生医疗点，职工发生中毒、意外伤害时及时拔打“120”急救电话。
进行抢救。
二、现场人员伤害抢救实施办法
1、事故后，由班组长或施工员、项目经理的指挥下，根据伤情开展抢救工作，同时拔打医疗急救电话（120）请求援，争取在尽可能短的情况下，对伤者实施有效的急救治疗。
2/8
2、现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。
3、施工现场项目经理，在发生事故后1小时内，向公司应急救援领导小组汇报事故情况，公司领导小组在接到电话100KM范围内2小时到达事故现场，组织人力、物力进行急救工作。
4、公司各部门，施工项目部所在的施工人员必须为抢救工作提供必要的帮助或支持。
5、现场施工用车即为紧急情况下的抢救用车，必要时租用社会车辆，费用从项目部安全措施费用中列支。
（一）高空坠落
1）高空坠落、撞击、挤压可能在胸部内脏破裂出血，伤者表面无出血，但表面出现面色苍白、腹痛、意识不清、四肢发冷等征兆。
应首先观察或询问是否出现上述特征，确认或怀疑存在上述特征时，严禁移动伤者，应平躺并立即拔打120急救电话。
2）如有骨折，应就地取材，使用夹板或竹棍固定，避免骨折部位移位，开放性骨折并伴有大出血者，应先止血在固定，用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。
（二）物体打击
1）首先伤口看法的打击物体，同时查看被打击部位伤害情况。
2）根据伤情确定救护方案，需要包扎的进行现场简易包扎，若有骨折，应就地取材，使用夹板或竹棍固定，避免骨折部位移位。
开放性骨折并伴有大出血者，应先止血在固定，用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。
（三）触电
1）立即切断电源或用绝缘物使带电体与伤员分开。
2）观察神智是否清醒，应使其在安全区就地平躺，暂时不要使其站立或走动；
伤员若不清醒，应立即使在安全区域就地平躺，以确保呼吸道畅通。
3）立即拨打120急救电话。
（四）机械伤害
1）立即关闭施工机械。
3/8
2）如造成短肢或骨折，应立即进行现场固定包扎，找回被切断肢体，以便送医院后救治工作。
3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持心肺复苏抢救，并联系就近医院医治。
（五）食物中毒
1）立即拨打120急救电话，并说明属于何种食物中毒及中毒人数。
2）保留中毒食物，以便医疗机构进行检化验。
（六）窒息
1）主要为井桩开挖时发生。
2）加强通风，必要时进行强制通风避免出现窒息情况。
3）进入下水道、井桩前，先点燃报纸及其他可燃物，观察燃烧情况，如发现熄灭，应找出原因，采用机械通风或防化设施，后再进行施工。
4）如有发生，立即将作业人员拉出地面并进行人工呼吸，如情况严重，立即拨打120急
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