度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开Word格式文档下载.docx
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30
0.00
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
91,450.80
11
十一、城乡社区支出
40
2,916,040.00
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
211
节能环保支出
21103
污染防治
2110399
其他污染防治支出
212
城乡社区支出
21205
城乡社区环境卫生
2120501
城乡社区环境卫生
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
60
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
21199
其他节能环保支出
2119901
其他节能环保支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
2,014,193.50
302
商品和服务支出
919,797.30
30101
基本工资
709,776.00
30201
办公费
33,464.50
30102
津贴补贴
200,150.00
30202
印刷费
30103
奖金
226,400.00
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
102,268.56
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
775,598.94
30206
电费
313,485.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
73,500.00
30211
差旅费
450.00
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
190,096.00
30303
退职（役）费
30214
租赁费
3,500.00
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
17,553.90
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
136,967.00
30311
住房公积金
30227
委托业务费
94,088.00
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
3,640.80
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
8,466.50
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
118,085.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
2,087,693.50
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
36,020.40
18,466.50
26,020.40
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
西峡县生活垃圾处理场2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年收入总计300.7491万元，支出总计300.7491万元，与2015年相比，收、支总计各增加54.2万元，增长22%。
主要原因：
人员工资增加。
二、收入决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场本年收入合计300.7491万元，其中：
财政拨款收入300.7491万元，占100%；
事业收入0万元；
经营收入0万元；
其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场本年支出合计300.7491万元，其中：
基本支出300.7491万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年财政拨款收支总决算300.7491万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加54.2万元，增长22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为301万元，支出决算为300.7491万元，完成年初预算的100%。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出300.7491万元，占100%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。
年初预算为301万元，支出决算为301万元，完成年初预算的100%。
决算数与预算数持平。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年一般公共预算财政拨款基本支出300.7491万元，其中：
人员经费208.7万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费92万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增长0.04%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（
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