度滨海县海洋林业渔业部门预算情况Word文件下载.docx

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7、负责水产品质量安全监督管理。

依法组织水产品质量安全监测，指导水产品质量检验检测体系建设。

依法开展水产养殖用兽药等投入品使用的监督管理。

负责全县水生动物防疫检疫和组织水产养殖病害防治工作。

实施无公害水产品产地认定和产品认证制度。

8、依法维护国家海洋与渔业权益，负责海洋监察和渔政、渔港、渔业船舶检验的监督管理。

组织实施渔业捕捞许可制度。

指导渔业无线电管理工作。

协调处理全县海洋与渔业重大突发事件。

指导全县海洋与渔业执法队伍建设。

9、负责海洋与渔业科技管理工作。

拟订海洋与渔业科技发展规划、计划，实施科技兴海、科教兴渔战略。

组织开展海洋与渔业领域高新技术成果转化、先进应用技术推广工作。

指导全县渔业技术推广服务体系建设。

10、负责海洋与渔业对外交流与合作工作。

协调处理海洋与渔业具体涉外事务。

指导协调远洋渔业管理工作。

11、负责全县林业及其生态建设的监督管理；

拟定林业工作的规范性文件并监督实施，推进林业改革；

组织开展全县植树造林和经济林建设工作；

指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

组织、协调、指导、监督全县森林防火工作；

拟定全县林业科技发展规划，指导林业新技术、新成果的开发、推广和应用；

研究提出全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节的建议，监督林业资金的管理和使用。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年总体目标：

实现林业总产值4.47亿元，同比增4%。

全县林木覆盖率提高到30.9%，继续列全市第一。

启动灵龙湖生态公园争创省级湿地公园工作。

水产品产量达10.1万吨。

实现渔业总产值35亿元，同比增长6%。

渔民人均增收1500元。

新增高效设施渔业面积2500亩。

启动省级现代渔业示范园创建工作。

做好翻身河群众性渔港创建国家二级渔港准备工作，开展创建国家级平安渔业示范县前期工作。

（一）进一步促进林业渔业产业加快发展

1、持续深入开展绿色滨海建设。

遵循“既要金山银山，又要绿水青山”的理念，结合“珍贵化、彩色化、效益化”的要求，组织开展绿色滨海建设会战。

发展重点：

一是在沿海地区，初步建成万亩林场，加快打造万亩森林公园，同时开展百万亩生态防护林建设，加快绿化“三化”；

二是加快打造农业园区废黄河故道沿线的果树产业带，S327沿线苗木花卉产业带，逐步建成中八滩沿线的银杏干果产业带，恢复提升射阳河沿线杞柳灌木林产业带；

三是海港大道绿色通道按照每侧50米宽的标准确保4月底建设到位，北疏港公路绿色通道按照每侧10－20米宽的标准加快推进到位，对S348、S328北移、S226西移三条主干线进行规划设计，确保三条主干线路成绿化成，一步成林，一步成景；

四是按照“林随水走”、“林随路走”的生态网络建设基本原则建设高标准农田林网；

五是继续以“五个一”工程为载体，加快推进集镇和村庄绿化是；

六是开展灵龙湖生态公园争创省级湿地公园前期准备，启动规划设计工作。

2、坚定不移推进渔业产业化进程。

坚持以渔民增收为核心，遵循优质、安全、高效的市场导向原则，加快增长方式转变，构建现代渔业产业体系。

一是加快S348生态复合种养示范带建设，对沿线取土坑进行定点定位、规划设计，积极打造渔业特色亮点；

二是抓好现代渔业示范园建设，进行塘口改造、硬质护坡、水电配套等，全力争创省级现代渔业示范园；

三是抓好苗种繁育和规模化养殖基地建设，打造正红镇甲鱼和五汛镇鳜鱼繁育等养殖示范基地；

四是扩建沿海2个水产品加工企业发展水产品精深加工；

五是加大流通体系建设，在北京、上海、常州等大中城市设立销售窗口4个，建设渔业专业批发市场1个。

六是加快培育新型农业经营服务主体，新增家庭渔场3个，水产专业合作社1个，培育渔业经纪人100个。

3、全心全意做好为农服务工作。

继续开展美国白蛾防治，完成飞机防治面积10万亩，配合开展人工防治，消灭盲区、死角，严控虫株率。

健全镇区水产医院，完善全县水产疫病测报体系，及时掌握水产养殖病害发生的动态，定期发布疫病简报。

做好渔船燃油补贴发放工作，提高渔民生产生活水平。

完成渔民上岸工程全部328户资金拨付工作。

（二）进一步提升服务沿海开发水平

1、在提升海域管理水平上求突破。

进一步优化审批流程，提高工作效率，实现管理信息的公开、透明，及时、有效从单纯的行政审批向综合协调保障服务方向转变。

积极推进海域使用权抵押贷款工作，为沿海开发增加融资渠道。

2、在服务沿海开发能力上求突破。

加强与国家海洋局沟通对接，力争中海油LNG项目于2017年一季度取得项目海域使用权证书；

加强与省海洋与渔业局对接，争取早日取得滨海港城海滨浴场防波挡沙堤工程及沙滩浴场工程海域使用权证书。

做好盐城港滨海港区物流园、盐城港滨海港区北区码头一期、二期工程等重点项目服务工作。

力争中电投H2海上风电工程生态补偿四方协议在一季度签订。

3、在监视监测能力上求突破。

继续做好海洋环境监测实验室改造及配套设施建设，力争2017年上半年进行试运行，年底通过实验室计量认证。

加强对动态监管人员的业务技能培训，积极参加省市组织的业务培训和学习活动。

继续做好县级海域动态监管能力建设项目省统招部分设备采购的配合工作。

继续开展我县范围内所有重点涉海工程的海域使用动态监视监测工作。

（三）进一步强化执法安全监督管理

1、加强渔政执法。

继续清查异地挂靠和私下买卖海洋渔船，取缔“三无”船舶。

严厉打击非法电力捕鱼行为，落实打击电力捕鱼长效机制。

对屡教不改和暴力抗法的“钉子户”，做好“两法”衔接工作。

2、提升海监执法。

制定完善年度巡查计划，全面彻底检查全县海域。

深化同环保局、沿海工业园等单位的联合行动，提高执法效率。

加强海洋工程事前、事中和事后监管，营造依法用海的良好氛围。

3、规范林政执法。

加大对乱砍滥伐、无证运输林木的打击力度，做到事实清楚，程序合法。

做好野生动物保护，打击偷猎行为，及时救助受伤野生动物。

4、强化安全监管。

进一步健全渔业安全生产责任管理体系，协同推进渔业安全生产管理。

加强事故隐患排查、登记和整改，督促责任单位做到责任、措施、资金、时间、预案“整改五落实”。

严格落实节假日及灾害性天气24小时值班制度和领导带班制度。

开展翻身河群众性渔港创建国家二级渔港准备工作，积极争创“国家级平安渔业示范县”，全面提高渔业安全生产管理水平。

（四）进一步加快项目招引步伐

坚持将招商引资工作作为全局的中心工作来抓，层层落实分解责任，确保压力传递到位。

坚持走出去、请进来，围绕全县重点项目、重点产业招商，加快意向投资项目的洽谈工作，争取项目早签约、早落地。

完善项目联系跟踪协调机制，及时解决项目招引中遇到的困难和问题。

（五）进一步筑牢信访稳定工作基础

完善矛盾纠纷排查调处工作方案，强化源头预防。

实行属地包干，压实基层责任。

积极推动科级以上干部下访“金桥行动”，巩固信访工作基础。

加大重点人员稳控力度，有效将人员吸附在当地。

（六）进一步推动基层党的建设

全面落实从严治党要求，将党建工作与业务工作同部署、同检查、同检查，做到“两不误、两促进”。

从严加强思想建设，以坚定的信仰引领前进方向；

从严加强组织建设，推动干部队伍能力提升；

深化“两学一做”，持续开展作风建设专项行动；

以零容忍的态度加强廉政建设，确保系统风清气正。

三、部门机构设置和所属单位情况。

海洋林业渔业部门机关为财政全额拨款行政单位，共核定编制22人，其中：

行政编制21人，附属编制1人，实有人数16人。

离休人员3人，退休23人。

需补助遗属6人。

我局共有5个科室。

纳入海洋林业渔业部门预算编制的直属单位有：

滨海县渔业行政执法大队、滨海县林果生产服务站、滨海县蚕桑生产服务站、中国海监滨海县大队、滨海县渔业生产服务站、滨海县海洋环境监测站。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

海洋林业渔业部门严格按照《2017年滨海县部门预算编制手册》要求，编制本部门2017年部门预算。

第二部分滨海县海洋林业渔业部门2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年度收入、支出预算总计1155.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少1433.76万元，减少55.4%。

主要原因是林业绿化工程投入减少1740.81万元，基本支出增加117.05万元，海洋管理事务增加190万元。

（一）收入预算总计1155.21万元。

包括：

财政拨款收入预算总计1155.21万元。

一般公共预算收入预算1155.21万元，与上年相比减少1433.76万元，减少55.4%。

主要原因是：

1、基本支出965.21万元，与上年相比增加117.05万元，增长13.80%，原因是工资改革，人员经费增加所致。

2、项目支出190万元，与上年相比减少1550.81万元，减少89%。

原因有两点：

1、林业绿化前期工程已竣工，去年投入1740.81万元，今年全部削减，减少100%。

2、海洋管理执法及海域管理服务工作力度加大，2017年新增预算拨款190万元。

（二）支出预算总计1155.21万元。

一般公共服务（类）支出1155.21万元，主要用于基本支出和项目支出。

与上年相比减少1433.26万元，减少55.4%。

1、基本支出965.21万元，与去年相比增加117.05万元，增长13.8%。

2、项目支出190万元，同比减少1550.81万元，减少89%。

其中：

①林业绿化前期工程已竣工，去年投入1740.81万元，今年全部削减，减少100%。

②海洋管理执法及海域管理服务工作力度加大，2017年新增预算拨款190万元。

二、收入预算情况说明

滨海县海洋林业渔业部门本年收入预算合计1155.21万元，其中：

一般公共预算收入1155.21万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

滨海县海洋林业渔业部门本年支出预算合计1151.21万元，其中：

基本支出965.21万元，占83.6%；

项目支出190万元，占16.4%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年度财政拨款收、支总预算1155.21万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1433.76万元，减少55.4%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年财政拨款预算支出1155.21万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少1433.76万元，减少55.4%。

按功能科目分类：

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障40.16万元，与上年相比增加6.44万元，增长19%，增长原因是工资改革后，工资基数提高；

农林水支出851.18万元，与去年相比减少1652.21万元，减少66%。

农林水支出——农业为462.13万元，与去年相比增加79.57万元，增长20.8%；

农林水支出——林业为389.05万元，与上年相比减少1731.78万元，减少81.6%，减少的主要原因是林业绿化前期工程已竣工，去年投入1740.81万元，今年全部削减，减少100%。

国土海洋气象等支出为263.87万元，与去年相比增加212.01万元，增长4倍，增长的主要原因是：

1、加强海洋执法监察力度，新增财政拨款65万元作为执法费用。

2、加大海域管理和港口开发服务力度，新增财政拨款125万元，作为活动服务费。

3、海洋管理事务——行政运行4.42万元，海洋管理事务——事业运行69.45万元，合计73.87万元，同口径与上年相比增加22.01万元，增长42.4%，增加主要原因有两点，一是工资改革增加人员工资；

二是为了加大海洋海域管理海监大队、海洋环境监测站各增加10万元事业活动经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年度财政拨款基本支出预算965.21万元，其中：

（一）人员经费732.4万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金支出。

（二）公用经费232.81万元。

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算1155.21万元，与上年相比减少1433.76万元，减少55.4%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算965.21万元，其中：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出232.81万元，比2016年增加28.25万元，增长13.8%。

渔业行政执法大队、海监大队船艇维修费、燃料费增加28.25万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

滨海县海洋林业渔业部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出9.5万元，占“三公”经费的61.3%；

公务接待费支出6万元，占“三公”经费的38.7%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.5万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.5万元，与上年相比减少4.6万元，减少32.6%，主要原因是行政公务用车改革，行政公务车辆集中上交到县公务用车集中管理平台统一管理，执法单位用车暂时保留在单位使用。

3．公务接待费预算支出6万元，本年数大于上年预算数0.5万元的主要原因是新成立海洋环境监测站正式运营，独立工作。

滨海县海洋林业渔业部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17万元，与上年相比增加4万元，增长30.7%，增长的主要原因是增加新单位。

滨海县海洋林业渔业部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.5万元，与上年相比增加4.04万元，增长27.9%，增长的主要原因是增加新成立单位。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分　滨海县海洋林业渔业部门

2017年度部门预算表

详细表格见附件。

2017年4月20日