维修车间综合管理制度文档格式.docx
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二、维修流程及说明：
1.维修流程
2.
班组长质检
自检
维修作业
施工检查
接R/O单
主管审核
质检员质检
3.流程说明
A.接R/O单——接前台S/A派的R/O单，在左上角注明接单时间；
按环检单检查车辆，确定维修车辆状况是否和环检单所描述的相符，发现漏检的非正常状况及时告知对应的S/A；
看清楚委托维修项目内容和要求，对施工项目有疑问时，及时询问S/A。
B.施工检查——按照委托维修项目对车辆进行检查或维修，须更换R/O单上已注明之外零配件或增加维修项目的，必须填写呈批书交班组长审核后，再交车间主管审核，最后交给对应S/A，并在R/O单左上角注明等待答复时间。
C.维修作业——对不用填写呈批书或呈批书已得到客户同意的车辆进行维修作业，要求作业时规范操作，工具、配件不得直接摆放于地上或发动机舱内；
维修完成后，清洁车辆室内和维修部位。
D.自检——按自检标准进行自检，自检合格交班组长质检，不合格则分析原因重新维修。
E.班组长质检——按班组长质检标准进行质检，合格则交质检员质检，不合格则和操作者一起分析原因，重新维修。
F.质检员质检——按质检员质检标准进行质检，合格则交车间主管审核，不合格则退回给施工班组重新维修。
G.主管审核——车间主管审核是否按时完工，工单填写是否规范，是否存在其它问题。
4.执行情况扣分标准
A.接R/O单
a.未在左上角注明接单时间的，每次5S扣1分；
b.不进行环检或发现非正常状况不及时告知S/A的，责任班组自负，每次班组长和操作者5S各扣2分；
c.对施工项目有疑问，不及时询问S/A，造成维修失误的，责任班组自负，每次班组长和操作者5S各扣5分。
B.施工检查
a.不按工单施工或无工单施工，每次绩效考核扣至少2分；
b.一般情况下，呈批书必须经班组长和车间主管审核，不经审核直接交给S/A的，责任班组自负，每次班组长和操作者5S各扣3分；
c.不在R/O单左上角注明等待答复时间的，每次班组长和操作者5S各扣1分。
C.维修作业
a.维修作业时操作不规范的，每次班组长和操作者5S各扣2分；
b.工具、配件直接摆放于地上或发动机舱内的，每次班组长和操作者5S各扣3分；
c.维修完成后，未清洁车辆室内和维修部位的，每次班组长和操作者5S各扣2分。
D.自检
a.不按自检标准进行自检的，每次操作者5S各扣2分；
b.自检不合格就交班组长质检的，每次绩效考核扣5分；
c.自检或班组长检验不合格，不积极主动配合班组长分析原因，解决故障的，每次绩效考核扣5分。
E.班组长质检
a.不按班组长检验标准进行质检的，每次班组长5S扣2分；
b.检验不合格就交质检员质检的，每次绩效考核扣5分；
c.质检检验不合格，不积极主动配合技术部分析原因，解决故障的，每次绩效考核扣5分。
F.质检员质检
a.不按质检员检标准进行质检的，每次质检员5S扣2分；
b.检验不合格就交车间主管审核的，每次绩效考核扣5分；
c.质检员检验不合格，不积极主动向维修班组车间主管反馈真实情况的，每次绩效考核扣5分。
G.主管审核
a.不审核的，每次5S扣2分；
b.审核有问题，不及时作出处理和采取措施的，绩效考核每次扣至少2分。
4.维修/施工中车辆的管理
A.R/O单必须统一放置于驾驶室内方向盘前的仪表台上，否则操作者和班组长每次5S扣1分；
B.按指定工位摆放维修车辆，不得乱停乱摆，否则操作者和班组长每次5S扣至少1分；
C.施工过程中，机修车辆必须放置翼子板护垫，否则操作者和班组长每次5S扣1分；
D.施工过程中车匙插在点火开关上，降下驾驶员门窗玻璃，否则操作者和班组长每次扣1分；
E.待件或等待答复时，应锁好门窗，保管好车匙，否则操作者和班组长每次5S扣1分；
F.施工过程中非检查维修音响或空调时，不得开启维修车辆的空调或音响，否则操作者和班组长每次5S扣至少3分；
G.非维修必要时，不得坐于车辆内，特别是举升车辆时，否则操作者和当事人每次5S扣1分；
H.车辆在维修车间内移动时应注意行车安全，时速不得超过10公里/小时，否则当事人每次5S扣至少3分；
I.在车间内应按箭头指示方向行驶，不得逆向行驶，否则当事人每次5S扣至少3分；
J.下班时未完工车辆，应锁好门窗，确保车辆安全，将工单和车匙交车间主管处，否则班组长每单5S扣1分；
三、质量管理
1.三级质检制度
A.车间实行3级质检管理，即自检→班组长检验→质检员质检；
a.自检——操作者完工后，自行检验维修质量。
b.班组长检验——本组成员完工并自检后，班组长检验维修质量。
c.质检员质检——质检员检验班组完工并经班组长质检维修车辆的维修质量。
B.返修责任判定
a.厂内返修——完工车辆交质检进行维修质量检验时发现不合格，即为厂内返修，责任由班组长和操作者担当。
b.厂外返修——车辆出厂后出现和操作有关的质量问题，回厂检查属实，即为厂外返修，责任由质检员、班组长和操作者担当。
C.返修处罚——根据责任判定，按返修管理规定进行处罚。
2.各级质检内容
A.作者自检
a.是否完成所有的R/O单委托维修项目？
b.工具是否遗留在车上？
c.维修质量是否合格？
d.车辆是否清洁（室内和维修部位）？
B.班组长质检
C.质检员质检
b.维修质量是否合格？
c.车辆是否清洁（室内和维修部位）？
3.返修管理规定
4.试车管理
A.非服务部维修车间指定人员不得驾车外出路试，发现一次绩效考核扣10分；
B.有必要时才准外出路试，严禁借路试名义开客户车辆外出，发现一次绩效考核扣10分；
C.路试前必须在《试车记录登记表》上对所有项目进行如实登记，不登记者，每次绩效考核扣10分；
D.一台车路试最多只能两人参加，严禁整个班组一起外出路试，否则每次组长绩效考核扣10分，组员扣5分；
E.必须严格按照路试路线规定根据不同的维修项目选择相应的试车路线，不按规定路线试车，每次绩效考核扣5分；
F.试车时必须遵守交通规则，交通违章后果自负，绩效考核扣5分；
G.严禁飚车，否则一切后果自负，绩效考核扣10分；
H.路试过程中发生交通事故或车辆损伤，必须及时向公司汇报，隐瞒不报者一经发现立即开除。
5.日常例行工作时间安排
序号
项目
所需时间
时间段
实施人
工作限时
备注
1
早会
10分钟
8:
45~8:
55
2
早上5S
56~9:
05
8分钟
3
上午车间5S检查
30分钟
10:
00~10:
30
25分钟
4
上午车间巡视
5
接车环检
3分钟
随时
2分钟
6
13:
30~14:
00
7
下午5S
18:
05~18:
15
8
下午车间5S检查
16~18:
25
15分钟
9
完工审核
1分钟/单
40秒
10
呈批书审核
5分钟/单
11
上午填写车间日志
12
下午填写车间日志
45
13
跟进车辆维修进度
不定时
14
操作规范性抽查和监督
各维修项目按照标准工时完成
16
每天提交前一天的《维修车间主管工作日志》
每天10:
00前
17
提交上周工作任务完成情况和本周工作计划
周一10:
18
公布上周工时统计结果
周二14:
19
公布上周绩效考核情况
周二11:
20
公布上周各种维修辅料领用情况
周三12:
21
提交上月工作总结和本月工作计划
每月5日前
6.维修进度控制
A.维修进度控制原则——一楼机修车间个别抽查，重点跟进；
二楼钣喷车间实现看板管理。
B.看板管理规定
a.目的：
实现车间目视管理和信息共享，达到加快维修施工进度、提高工作效率的效果。
b.钣喷组长或精品装饰负责人必须在接到施工单的第一时间填写相关内容，漏填或错填，每次绩效考核扣1分；
c.管理看板内容应及时更新（如已完工车辆，交车后应擦掉相应栏目的内容等），不及时更新内容，每次绩效考核扣1分；
d.管理看板上不得乱涂乱画，填写不相关内容，违者每次绩效考核扣3分；
e.施工时必须参照看板上的交车时间，合理安排维修施工前后顺序，以保证按时交车，违者每次绩效考核扣5分。
四、工具设备管理
1.工具、劳保用品和维修辅料的申购、领借用、日常管理
（详见流程及说明）
2.设备的管理
A.计量器具定期送检
为确保测量精度的可靠性，提高维修质量，防止因测量有误而引起的维修事故，特此制定计量仪器定期送检制度如下：
a.车间内现有需定期送检的计量器具有：
游标卡尺（0-125mm,0-300mm）；
外径千分尺（0-25mm,25-50mm,50-75mm,75-100mm）；
百分表（0-10mm）；
电液密度计（吸入式）
b.所有计量仪器必须严格遵守国家技术监督部门及生产厂家制定的强制检验办法。
若仪器使用频繁，则检定周期应适当前提。
（各仪器检定周期参考实际使用情况与厂家规定而定）
c.检定机构必须为国家技术监督部门承认其检验鉴定资格的机构，检验合格的器具必须贴有检验机构发放的合格证后方可使用。
d.每次送检需留有详细记录，包括送检时间、器具名称、检定机构、检定结果，及下次检定时间。
所有记录合订为计量器具送检档案，作为车间内部技术资料，永久保存。
e.车间内所有计量仪器均属精密仪器，除定期送检外，车间内部应不定期进行自检，发现问题应及时上报。
日常使用中也应严格遵守使用手册的规定，不得违章操作。
使用完毕后，应擦拭干净仪器，送还专人保管。
B.计量仪器使用及保管
a.对车间内所有计量工具、仪器、仪表及相关资料登记注册，妥善保管；
b.对所有计量工具、仪器、仪表定期保养维护，并作保养记录；
c.对所有计量工具、仪器、仪表要按国家技术监督局规定，定期进行标定，并作记录；
d.按规定计量工具、仪器、仪表（除钢板尺、卷尺、计算器外）必须集中保管，并完善借用手续；
e.按技术要求使用计量工具、仪器、仪表，不得将计量工具、仪器、仪表挪做他用，或违章使用；
f.计量器具一旦发生损坏，应立即向专人报告，责任人要进行赔偿，具体额度视损坏情况而定；
g.使用计量仪器后，应将计量仪器擦拭干净送还专人检查保管；
h.计量器具的更新需做详细记录，并在有关计量标定单位登记；
i.采购新的计量器具时，一定要选择有经过国家计量坚定部门认定标示的产品，杜绝无标示产品流入企业。
C.车间维修工具设备管理
a.车间设立设备管理员。
负责车间全部工具设备的登记入册，建立设备档案，定期进行维护保养，做好记录，保养完毕后，履行签字验收手续。
b.设备管理员要根据实际需要做好工具设备、仪器、仪表的购置计划，经主管审批后方能采购。
购买时尽量选购名牌优质的产品。
c.新购进的设备、工具、仪器、仪表经过设备管理员、仓库管理员的验收、调试合格后方能交付使用。
d.车间内所有的机具设备、工具、仪器、仪表确定使用年限，根据价值大小列入固定资产或低值易耗品。
在使用年限内，如有丢失、损坏应予以赔偿，经管理员检验，确属质量问题的需由设备管理员和主管鉴定后方可减免赔偿。
e.精密机具指定专人保管使用，其它人不得随便使用。
测量及计量仪器定期送专业机构检验鉴定。
f.固定不能移动的专用工具设备，如大梁校正仪、烤漆房、钻床等，由专门操作人员保管、维护、保养。
其它人一律不得擅自操作。
g.一般公用的工具，如电钻、温度计、专用工具等，由设备保管员保管，使用借出、归还要登记，办理交接手续。
由于使用中违反操作规程而损坏的，由使用者赔偿；
h.机具设备、仪器、仪表使用寿命到期的，经设备管理员审核检验，可以交旧领新。
如果保管好可以继续使用的，车间可给予一定奖励。
i.举升机之类的重大公用设备，车间指定专门班组保管维修，并由设备管理员巡查监督。
如发现违章操作，要给予相应处罚。
造成损坏的，应予以赔偿。
j.提高设备的利用率，对长期闲置不用的设备，要妥善保管好。
车间定期对机具、设备、仪器、仪表进行检查。
平时要进行抽查，发现问题及时处理。
对于保管好的予以表扬，如发现丢失、损坏的追究责任。
k.设备管理员认真履行岗位职责，如发生失职引起设备损坏，造成损失的追究责任。
D.车间设备管理
五、5S管理
1.5S责任区域划分
班组
责任人
负责5S区域
机电1组
机电2组
钣喷1组
钣喷2组
2.维修车间5S日常管理
A.维修车间5S管理实行分级管理——各组员对组长负责，各班组长对车间主管负责；
B.各班组的5S责任区域划分到每个组员，即某个或某几个组员负责一个区域；
C.每天各班组长带领并监督本班组成员对所负责区域进行5S；
D.每天由车间主管负责检查各责任区的5S执行情况，发现问题点及时开出5S整改通知单，限时整改；
E.对未及时整改的，开具5S罚单给区域责任人及班组长，并在绩效考核中作记录；
F.车间每周五进行大检查，在检查中发现问题点即时扣分。
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