材料封样及验收管理制度Word下载.docx

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3.4.2封样材料的管理

封样材料的管理要求项目工程部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全《封样材料明细表》，按照附件3中的《中标单位封样台账》如实记录样板出入库的交接手序。

确保封样样板的标签和封样材料明细表的完整和逐一对应，避免频繁的搬动展板，造成封样材料或标签的脱落，定期巡视和维护封样样板，确保起到样板指导施工的效果。

3.4.3样板的保存时限、借用、报废、再次使用

封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用出库，过期封样样板由保管部门按照附件4中《中标单位封样处置审批单》签批后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。

第四章管理规定

为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。

本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作。

同时为加强各项目公司对于材料验收的重视,公司招标采购部组织相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲控”类材料设备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚，并做出如下管理规定：

4.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、

材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。

4.2“甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组织

相关部门、监理及总包单位验收。

4.3相关要求：

材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；

供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要

求的情况下，而项目工程部和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。

4.4对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收

中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；

在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。

4.5惩罚措施

总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程总监给予处罚,并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成的损失进行追偿的权利。

4.6封样材料的替换

对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经公司工程管理部、研发部、成本部审核后，并经公司招标审批会审批通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至公司招标采购

部和项目部（附件5《材料替换申请表》）。

4.7未经审批私自替换材料的处罚

未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,将对责任人给予开除处分。

第五章现场验收

现场验收是对“甲分包、甲供、甲控”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是工程现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。

质量验收：

对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验（按合同约定），确保验收后的材料符合（国家、地方、行业规范及合同规定）质量要求，如实填写《材料设备采购（物品）联合验收单》。

现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。

数量验收：

对进场材料必须认真点数、核对、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。

5.1甲分包、甲供材料的到场验收

对于公司招标采购的甲分包、甲供材料项目，货物的到场验收执行首批货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目部组织监理、施工单位按照检验合格的产品标准，进行材料的验收。

5.1.1首批货物到货验收

在首批货物到货前3天，项目工程部以书面形式通知研发部、招标采购部、工程管理部共同参与首批材料的到货验收，明确验收的时间、地点、验收物品，由项目部组织研发部、招标采购部、工程管理部主办人员，依照招标采购部招标封样定板材料，共同参与首批货物的到货验收（附件6《首批材料设备采购（物品）联合验收单》）。

5.1.2各部门职责：

研发部：

负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致性。

招标采购部：

负责核对材料的规格尺寸、材料标准、检验报告等项表观参数的检

验。

工程管理部：

负责核对材质质量标准的检验。

项目部：

负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。

5.1.3验收结果：

材料验收合格，各方在《验货单》上签字确认后，方可进行样板工程的施工，样板工程经研发、品质等相关部门确认后，方可进行大面积施工。

材料验收不合格，明确质量缺陷和品质问题，保存不合格样品材料封样于项目部，并在验货单上签署不合格意见后，进行退货处理，并责成供货单位重新按照标准生产供货，并依据合同约定对供货单位采取相应的处理措施；

且重新供货的，按照首批货物验收流程进行验收。

5.1.4其他批次的材料验收

由项目部自行组织，按照验收合格的材料标准，认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。

5.2其他劳务类包含的甲控类材料的验收

总包、精装修、景观、门窗幕墙等劳务队伍进场材料的验收，由项目部主管工程师组织（项目设计、工程、成本）、监理等人员，按照封样定板的材料对进场的材料进行验收，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等）；

到场材料应按合同质量要求及封样样品进行验收检验；

当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报公司工程管理部和成本部。

第六章附件

附件1《封样材料标签》

附件2《封样材料明细表》

附件3《中标单位封样台账》

附件4《中标单位封样处置审批单》

附件5《材料替换申请表》

附件6《首批材料设备采购（物品）联合验收单》

附件7《主要材料封样标准和要求》

附件1材料封样标签

附件1材料封样标签封样编号：

甲方填写

项目名称

例：

2016年公园壹号外门窗制安工程

材料封样标签

封样明细编号

产品编号

产品名称

规格型号

品牌

产地

与明细表对应

供货厂家

使用部位

报送单位盖章

平台公司签字

研发部

成本部

工程管理部

说明：

1.封样编号：

不填，中标后由甲方统一编号；

封样明细编号，应与封样明细表对应；

2.产品封样规格、型号：

须与招标文件求一致；

3.报送单位：

加盖公章及填写日期；

附件2封样材料明细表

封样材料明细表

封样编号

甲方填写

序

号

编号

材料名称

型号规格

颜色

厂家/品

牌

1

与标签

对应

2

3

4

5

6

…

投标单位名称（加盖公章）

会签栏

附件3中标单位封样台账

附件4中标单位封样处置审批单

中标单位封样处置审批单

申请单编号：

出库日期：

招标编号

招标项目

中标单位

是否结算

结算日期

销毁□

退还□

样板管理人

成本经理

负责人

项目样板：

在工程竣工且结算完成后，可以进行样板的处置，项目部负责

人签至项目公司工程经理，成本部签至成本经理。

中标单位封样台账

序号

入库

日期

项目

招标

中标

单位

封样

较交

人

接收

出库

退还/

销毁

附件5材料替换申请表

附件6首批材料设备采购（物品）联合验收单

材料替换申请表

施工项目

施工单位

封样材料

应用部位

替换原因

详细写明原因，签字盖章

替代材料

项目部意见

签至项目总监

研发部意见

签至部门总监

成本部意见

工程管理部意见

公司总经理

签至总经理

填写说明：

要求详细填写原因，并附封样产品供货单提供的盖章证明文件，证据充分确凿无法满足供货需要的，方可上报。

首批材料设备采购（物品）联合验收单

合同名称

合同编号

供货单位

验收日期

材料使用部位

验收部门

验收人

验收意见

项目设计部

项目成本部

项目部

监理单位

结论

1.本表仅适用于甲分包、甲供项目，表头由项目经办人负责填写；

2.由项目部专业工程师负责组织项目设计、项目成本及监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容；

3.结论由各部门讨论后，项目部填写，各部门会签，施工单位监理单位盖章。

附件7主要材料封样标准和要求

展板要求:

规格宽900mm*高1200mm，

材料样品要求：

要求材料样品用双道16#钢丝牢固固定在展板上,避免脱落；

同一种材质不同规格的产品只提供一块样品即可，大型设备和大规格材料可提供图册或照片。

1、石材：

规格300*300mm；

2、瓷砖：

提供规格300*300mm，或者成品砖（非甲供产品）

3、玻璃：

4、木制门：

300*300mm木制表面饰面板，门结构样角至少450*300mm规格，体现内部结构剖面带框。

合页、门锁等相关五金样板，并附油漆或膜面等工艺说明及相关检验报告；

5、钢制门或钢木复合门：

300*300mm钢制表面及饰面效果面板，门结构样角至少450*300mm

规格，体现内部结构剖面带框。

合页、门锁等相关五金样板

6、壁纸、壁布：

规格200mm的方形样块，特殊材质与性质材料提供相关辅料样品；

7、轻钢龙骨石膏板吊顶：

规格200mm方形石膏板样块，龙骨200mm长各一块

8、照明灯具：

小型灯具提供样品，大灯具提供图册或图片；

按照设计要求规格、型号及样式提供配件齐全，外观完好，标志正确清晰的灯具样板。

并提供相应产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志（安全及疏散指示灯必须有消防部门备案证书）。

灯具导线应提供产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志；

9、开关面板：

开关、插座各一个，按照设计要求规格、型号提供样板展板，并提供相应产品合格证、生产许可证及“CCC”认证标志等。

10、卫生器具：

图片带规格型号。

11、实木地板与实木复合地板：

按照设计规格提供三片以上可装拼样板。

12、塑胶地板、防静电地板：

按照设计要求颜色纹路样式不同功能、弹性要求、环保要求、防静电要求、耐磨要求以及防腐蚀等特殊用途，制作规格150*150mm样板。

13、室内精装金属栏杆：

按照设计要求样式制作长度600-800mm的成品样板，样板须完全表现金属表面防锈及设计要求的工艺，焊接处焊点处理，一并提供栏杆安装节点示意图以及安装使用的五金配件样板；

14、外檐涂料：

规格200*300mm样板，标注型号色号，并提供相关检验报告及防水、弹性、拉毛等特殊要求工艺说明；

15、人造文化石（文化砖）：

在500*600mm展板上粘贴多块砖（石），并进行擦缝处理

16、屋面瓦：

主瓦、脊瓦各一块，木龙骨200mm，附配件各一个。

17、橱柜：

面板200*200mm，箱体板200*200mm，背板200*200mm，门铰，滑轨和拉篮等五金各一个。

明显位置标准品牌、产地。

18、家用电器：

产品图册及相关尺寸，；

19、窗帘：

布料200*200mm,轨道\窗帘杆200mm,；

20、地毯：

规格100*100mm样板，并注明原材料及含量，原材料产地，环保达标报告，相关检

验报告

21、水管及管件：

管类材料长度不200mm

22、落水水系统/雨水檐沟：

集水沟、管材及安装附配件

23、木饰面：

按照设计要求的基层板材、木皮及表面处理工艺制作尺寸不小于500*500m样块，包含安装节点示意样板；

24、铝合金、塑钢型材：

框、扇、中挺等，型材长度50-60mm；

25、三元乙丙胶条：

样品长200mm；

标注品牌及三元乙丙含量。

26、硅化夹胶片毛条：

样品长200mm。

27、五金：

各型号执手和锁各一套。