反违章管理工作检查表模板Word下载.docx
《反违章管理工作检查表模板Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反违章管理工作检查表模板Word下载.docx（49页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
执行层:
是否清楚自己的安全职责,是否清楚工作任务和分工,是否熟知工作的安全技术措施和工作标准,是否具备工作所要求的安全生产技能,是否熟知工作中的危险点及防范措施,是否保证了作业安全和工作质量。
抽检部门、班组3-5个安全生产主要岗位
0.3.4
安监部门:
是否按照要求开展反违章工作,反违章工作制度是否符合公司实际,有效开展,各项处罚措施是否落实,是否做到”四个凡事”,厂级违章档案是否建立,是否有效落实,是否充分发挥反违章的综合监督管理职能,是否取得实效。
查阅文件资料,重点对照检查
0.4
反违章培训
0.4.1
集中组织、分批开展领导干部安全培训,学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署,国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识
查阅培训记录
0.4.2
组织安监部门负责人、安监人员培训,学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等
0.4.3
将反违章作为各级安全考试的主要内容,开展各级人员的反违章培训
查阅培训记录,随机抽考20名工作人员
0.5
工作落实
0.5.1
公司开展无违章公司创立活动,每季度组织检查工作
0.5.2
开展无违章部门、无违章班组和个人活动,公司每季评1次部门,部门每月评1次班组,个人可结合班组安全日活动,每周评1次每月检查评比一次
0.5.3
建立公司、部门、班组三级”违章档案”,如实记录各级人员的违章及考核情况
0.5.4
公司、部门两级设立公开”违章曝光栏”,以达到警示教育的目的
0.5.5
实行违章积分管理,宜建立职工全员违章档案
0.5.6
部门、班组,结合工作性质,制定出各部门、班组的作业性违章范例
0.5.7
违章都要经过”教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理,按照”四不放过”的原则进行分析,找出原因,分清责任,提出并落实防范措施。
0.5.8
对发生的不安全情况进行分析和原因查找时,必须对存在的违章现象进行分析
0.5.9
坚持”谁违章、谁下岗”原则,对发现的违章严格处罚。
0.5.10
推行检修工作安全质量标准化,加强检修、施工现场安全监督与管理规范化
0.5.11
反作业性违章实行分层负责,逐级考核
查阅文件资料和考核记录
0.5.12
装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行
0.5.13
生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况
0.5.14
对违章责任人进行教育、培训
查阅记录
0.5.15
对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析,制定针对性措施
0.5.16
重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章,检查违章情况
现场分组检查
0.6
文化和理念
0.6.1
树立积极查禁违章,自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风
座谈和现场检查
0.6.2
现场大力宣扬”以零违章确保零事故”、”遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念
0.6.3
形成本公司反违章工作特色,安全理念和行为规范
1
管理性违章
1.1
安全目标管理
1.1.1
公司、部门、班组、个人按照四级控制的原则,分别制定明确的安全生产目标及措施。
查阅安全生产目标文本。
1.1.2
围绕安全生产目标,制订考核办法,层层落实安全生产责任。
查阅承包合同、责任状文本。
查阅层层签订的责任状。
查阅各单位奖惩规定。
1.2
安全生产责任制
1.2.1
有各级、各岗位、各部门安全生产责任制,并符合《安全生产工作规定》的要求。
依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表,查阅责任制文本。
1.2.2
各级安全第一责任人落实安全生产职责到位。
查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。
1.2.3
各项工作中能够始终坚持”五同时”。
在布置生产工作时,组织进行危险点分析、布置安全措施。
查看会议记录和工作任务单。
1.3
安全监督组织机构
1.3.1
设立专门的安监机构,公司厂级安监人员不少于3人;
主要生产性部门设专职安全员,其它部门和班组设兼（专）职安全员。
对照人事部门提供的机构图（表）查阅三级安全网名单;
查阅安监人员档案。
1.3.2
安全监督部门由行政正职主管;
配备的装备齐全,满足工作需要。
查安监部门装备及清册。
1.3.3
下达的安全整改实现闭环管理。
1.3.4
安全网活动次数、参加人员、内容等符合要求
1.4
”两措”管理
1.4.1
公司应有两措管理规定,明确两措的主管部门。
查阅有关管理制度。
1.4.2
结合上级下发的”两措”项目和本单位的实际,编制本单位的年度”两措”计划,其计划必须满足项目、时间、费用、人员四落实的基本要求。
并认真落实,资料齐全,实现闭环管理。
查阅”两措”计划及相关资料。
1.4.3
生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时,应及时制订防止事故发生的技术措施。
从改进作业环境、劳动条件、预防职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。
经过查阅缺陷记录和运行日志,选择需制订反事故措施的项目,对应查阅反措文本,查阅安措文本。
1.4.4
公司领导和部门负责人应定期检查”两措”执行情况,”两措”执行单位应按期做出”两措”执行情况总结,并上报。
查阅有关资料。
1.5
安全例行工作
1.5.1
公司、部门每月召开一次安全分析会（安全网会）,行政正职主持,记录齐全。
公司、部门会议签到记录和会议记录;
向有关人员调查了解。
1.5.2
班组每周一次安全活动,内容有针对性,记录或录音完整。
抽查班组安全活动记录（或录音）。
1.5.3
班前会及班后会正常有实效。
现场工作前应组织学习作业指导书,分析危险点,明确相应的预防控制措施,进行详细的安全技术交底
抽查班组的工作日志和”两票”等相关资料,查听录音。
1.5.4
公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查,防汛防汛检查,做到有计划、有检查、有整改措施、有总结,资料齐全,实现闭环管理。
抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。
1.5.5
公司每月编发一期安全简报。
上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习,吸取教训,举一反三,查找自己存在的问题,制定相应的预防措施,记录齐全,实现闭环管理。
抽查部门保存的简报及有关资料。
1.5.6
安全性评价工作应实行闭环动态管理,公司应结合安全生产实际和安全性评价内容,按照”评价、分析、评估、整改”的过程循环推进,即按照本评价标准开展自评价或专家评价,对评价过程中发现的问题进行原因分析,落实整改措施,然后在此基础上进行新一轮的循环。
查阅安全性评价资料。
1.5.7
举一反三抓好整改。
查阅有关文件和资料,以及现场核实。
1.6
规程制度
1.6.1
规程制度的制定、修订和配置
1.6.1.1
公司有现场规程制度配备清单,确保规程制度能按《安全生产工作规定》的要求配到岗位。
查阅配备清单。
抽查部分岗位或部门,是否按清册配备。
1.6.1.2
新设备、系统投运前,或上级制定新规程、制度后,公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等,经主管生产副总经理或总工程师批准后执行
查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。
1.6.1.3
设备、系统改造后,或上级规程、制度修改后,公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充,并通知有关人员。
查阅相关生产职工手中现行的规程。
1.6.1.4
每年对现场规程进行一次复查、修订。
不需修订时,也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单,并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。
查阅相关文件。
1.6.1.5
现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布,严格履行审批手续。
抽查生产部门和职工收执的规程。
1.6.2
”两票三制”管理
1.6.2.1
严格执行安规有关”两票”规定
查阅相关文件和现场两票。
1.6.2.2
公司、部门有”两票”执行情况监督、检查、考核记录。
抽查公司及部门的检查考核记录。
1.6.2.3
计算机开票系统流程正确,格式和内容符合《安规》要求
检查计算机开票系统。
1.6.2.4
公司有严格的运行交接班制度,明确交接的时间、内容。
查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。
1.6.2.5
认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确规定。
升电站巡回检查时,严格按照要求执行。
查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。
1.6.2.6
严格执行设备定期试验轮换制度,有具体的设备试验轮换计划。
查阅相关规定及执行情况的有关资料。
1.6.3
防误工作管理
1.6.3.1
落实防止电气误操作工作责任,实行专人负责管理,并设一名防误专责工程师（设于安监或生技部门）。
查阅文件。
1.6.3.2
公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度,明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。
防误装置的解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、审批、使用、登记等制度。
查阅公司有关规章制度。
1.6.3.3
定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。
对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。
分析防误工作中存在的问题,提出防误管理工作的目标和计划。
查阅有关会议材料,工作记录,有关文件等。
1.6.4
安全设施规范化管理
1.6.4.1
认真落实集团公司有关安全设施规范化管理的规定,设备等达到了安全设施规范化要求。
查阅相关资料;
抽查现场。
1.6.4.2
新机单位投产达标时,应全部满足安全设施规范化要求
抽查现场。
1.6.4.3
达不到要求的,应明确制定整改措施计划,确定整改完成时间。
抽查现场,查阅相关资料。
年度费用分配时,合理安排安全设施规范化维护费用。
查阅资金安排相关资料。
1.6.5
设备缺陷管理
1.6.5.1
公司有设备缺陷管理制度并认真执行。
1.6.5.2
设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全,确保工作闭环。
查阅相关资料。
1.6.6
设备异动管理
1.6.6.1
公司应制定本单位设备异动管理制度。
查阅文件及相关材料。
1.6.6.2
下列异动资料:
异动依据;
改变前后接线方式,及附图;
改变前后的设备规范、容量、电压等级和编号;
异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等规范管理。
1.6.7
标准化作业管理
1.6.7.1
公司应制定现场标准化作业管理制度,明确职责和考核标准,并严格按制度执行和考核,确保现场标准化作业的有效开展。
查阅文件及现场检查。
1.6.7.2
公司应结合作业现场实际,组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。
编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析,提出完整、规范的组织措施、技术措施、安全措施,确保两票三制的落实。
1.6.7.3
凡列入年度和月度生产计划的技改、大修、小修应使用作业指导书.
查阅年度检修等工作的现场记录及报告。
1.6.8
技术监督管理
1.6.8.1
成立由总工程师（或分管生产领导）主管的技术监督领导小组,领导本公司的技术监督工作。
生产技术部门为技术监督工作归口管理部门,各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督（专业管理）专责人,负责本公司本专业技术监督（专业管理）工作。
各专业技术监督（专业管理）专责人配置齐全。
1.6.8.2
公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运行维护、周期检验、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度,规范技术监督工作。
1.6.8.3
技术监督领导小组及各专业技术监督（专业管理）专责人按期开展监督网活动,检查各专业技术监督工作开展情况,监督检查各专业试验、检修工作计划的执行情况,并要求做好分析;
建立、健全有关的规章制度和技术档案,按期召开技术监督会议,提交技术监督工作总结。
1.6.8.4
对技术监督工作不到位,失职者,视情节轻重,除给予通报外,对有关领导、主要责任者应给予经济处罚或行政处分。
1.7
教育培训
1.7.1
公司、部门应分别编制年度培训计划,培训计划中要包含安全教育培训内容（如:
年度各项安全规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等）,并认真执行,资料齐全。
查阅公司和部门的培训计划、总结和有关培训、考试资料。
1.7.2
所有新入公司人员,上岗前必须经过三级安全教育培训,经考试合格,方可进入生产现场。
依据人事部门提供的新入局人员名单,查相应的三级教育培训记录和试卷。
1.7.3
新上岗（提岗）人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、检修人员,必须经过专门的新岗位专业技术、规程制度、安全措施等方面的培训,经考试合格方可上岗。
依据人事部门提供的新上（提）岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位的人员名单,抽查相应的培训计划和培训资料及试卷。
1.7.4
运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习;
特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。
上述人员必须持证上岗。
依据人事部门提供的运行岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单,查相应的培训资料。
现场随机抽查持证上岗情况。
1.7.5
公司每年应对相关人员进行培训和考试。
查看查考试试卷。
1.7.6
公司应设置安全教育室,经过音像、实物对职工进行安全教育。
查看安全展室和相关资料。
1.7.7
所有现场人员必须熟练掌握触电急救;
所有职工必须掌握消防器材的使用方法。
现场抽查询问。
1.7.8
违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者,应认真学习有关制度,考试合格后方可上岗。
查看事故障碍报告;
查看培训考试资料。
1.8
发承包工程和临时工的管理
1.8.1
公司应制定发承包工程和临时工的安全管理制度,明确工作程序和管理责任。
查阅制度文本。
1.8.2
所有发承包工程,都必须依法签订合同和安全协议,明确双方各自承担的安全责任,并经安全监督部门审查。
根据财务或审计部门提供的外包工程结算单,抽查合同文本。
1.8.3
公司应建立流程管理,对施工队伍资质审批、备案和合同、安全协议规范管理。
对照承包合同,抽查外包工程队管理记录。
1.8.4
严格执行施工队伍安全、质量业绩记录制度,对安全质量业绩差的施工队伍,应暂停入施工资格;
对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍,终止其施工资格。
查阅有关材料,工作记录。
1.8.5
认真落实发包和承包方的安全责任。
现场检查。
1.8.6
临时工（短期合同工）应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。
检查有关资料。
1.9
事故调查处理及应急管理
1.9.1
认真执行事故调查与处理规定,在规定时间内上报事故报告等相关资料。
查阅事故及不安全事件的发现处理情况记录和有关报表。
1.9.2
所有不安全事件的调查分析处理,都必须严格按”四不放过”的要求执行,落实防范措施并实行闭环管理。
查阅事故及不安全事件调查、分析、处理的相关记录。
查阅整改措施落实情况有关资料。
1.9.3
公司制定了电力生产安全事故应急处理预案,内容全面,符合要求。
查阅公司、部门的资料。
1.9.4
公司组织了应急预案的训练和演习。
查阅演习资料。
询问有关人员。
1.10
消防管理
1.10.1
健全消防工作制度,健全消防管理机构,公司设防火委员会和专职消防干部;
部门、班组设兼职消防员,组成三级消防网络和义务消防队。
查阅三级消防网络人员名单。
1.10.2
定期对消防工作进行检查。
确保各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。
1.10.3
公司应确立重点防火部位,建立重点防火部位的防火档案和管理制度,以及灭火预案及人员应急疏散方案。
重点防火部位要设置防火标志。
查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等,抽查现场。
1.10.4
公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。
消防水系统要有可靠的备用电源。
查阅消防系统图和消防器材配置清单,了解消防水泵电源配置情况。
1.10.5
义务消防组织每季组织一次活动,每年至少组织一次消防演习。
查阅活动及演习记录等资料。
1.11
交通管理
1.11.1
建立健全交通安全管理机构（如交通安全委员会）,按照”谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。
查阅有关文件资料。
1.11.2
建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制,严格落实责任制。
必须实行”准驾证”制度,无本公司准驾证人员,严禁驾驶本公司车辆。
查阅管理规定及奖惩办法。
1.11.3
定期组织驾驶员进行安全技术培训,提高驾驶员的安全行车意识和驾驶技术水平。
对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。
查阅安全教育及培训计划等资料。
1.11.4
加强对各种车辆维修管理。
各种车辆的技术状况必须符合国家规定,安全装置完善可靠。
查阅定期维护及年检等资料。
1.12
防汛管理
1.12.1
健全防汛组织机构,强化防汛工作责任制,明确防汛目标和防汛重点。
1.12.2
加强防汛与大坝安全工作的规范化、制度化建设
1.12.3
做好大坝安全检查（日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查）、监测、维护工作,检查记录资料齐全。
汛前检查情况应及时上报主管单位,汛期后应及时总结,对存在的隐患进行整改,总结情况应及时上报主管单位。
查阅有关文件、记录、资料、总结。
1.13
其它管理性违章。
2
指挥性违章
责任制
2.1
各级领导严格按照安全生产责任制的要求,按职责分工指挥生产,不推委扯皮,认真履行安全生产指挥职责。
抽查相关工作记录,查看”五同时”执行情况。
抽查职工,询问了解。
2.2
针对安全检查、安全性评价、事故障碍等安全生产工作中暴露的问题,及时布置制定相应的整改措施。
查阅安全性评价整改计划及落实情况。
2.3
正确组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作,禁止违反规章制度擅自做出决定。
升级会员 