车队围墙HSE审核检查表文档格式.doc

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项目

检查内容

符合

不

符

合

备

注

1

承诺方针目标

1.现场是否有HSE承诺、方针和目标

2.考核员工对承诺、方针和目标掌握情况

3、项目HSE计划书中是否明确了承诺和目标

2

组织机构与职责

1.有无组织机构

2.现场岗位职责

3.岗位员工是否清楚掌握本岗位职责

4.员工是否清楚公司管理者代表

5.班组是否设立兼职HSE监督员

3

资源配置

1.上岗员工应穿戴劳保用品、有毒有害岗位配备必要的劳

动防护用品

2.特殊工种职工持证上岗

3.无脱岗、乱岗，工作时间精神集中，严禁做与工作无关的事情

4.消防设施配备齐全

5.防尘、防毒降温设施配备齐全，运转正常

4

培训与评价

1.岗位能力评价标准是否健全，是否按规定进行了岗位能力培训

2.是否有年度、月度培训工作记录

3.每天召开班前班后会，学习安全知识

4.新工人转岗工人按规定进行三级安全教育，掌握基本安全知识

5.是否定期组织现场HSE活动

6.现场是否按规定组织应急培训和演习

5

信息

1.上级有关HSE的重要信息是否传达到岗位

2.现场HSE记录是否齐全、正确

HSE检查表

6

文件控制

1.受控文件管理应建有台帐

2.现场无使用无效版本文件现象

3.对项目制定了风险控制措施

7

风险评价

1.岗位员工是否清楚本岗位主要危害及关键任务

2.建立危险点源图，各种危险标示齐全

3.有岗位作业指导书

4.岗位员工掌握本岗位作业指导书

5.针对各种重大风险指定应急反应计划

8

作业与监测

1.HSE工作计划书是否按规定编制并发至相关人员

2.按要求每周一次HSE例会并有记录

3.每月按HSE管理要求，HSE领导小组召开一次例会，对本月进行小结，对下月工作进行部署

4.HSE监督员是否进行监督检查

5.对查出不符合，是否及时进行处理和上报

9

评审

1.主管经理定期组织移HSE工作计划书为依据的自查，发现问题及时纠正

2.现场HSE监督员是否定期按岗位作业指导书进行检查，发现问题及时纠正

3.经理组织有关人员每年对“两书”执行等运行情况进行评审

HSE检查表

生产现场管理

作业

环境

劳保

穿戴

1.工作场所原材料、半成品等摆放平稳可靠，堆放不得超高

2.施工现场道路畅通，脚手架基础牢固

3.劳保穿戴整齐，安全带正确使用

4.施工现场的坑|、沟、池、洞口等应设防护拦、盖板

5.危险场所有明显的警示、警示标志，位置合理

6.脚手架上搭设符合要求

7、作业人员身体健康、证件合格有效

手持式电动工具

1.防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动

2.开关无失灵、缺损、破损、插头无破损、规格相符

3.有定期绝缘测量记录：

Ⅰ类工具大于2MΩ，Ⅱ类工具大于7MΩ

Ⅲ类工具大于10MΩ

4.电缆无缺损、破损或接头采用像套软线

5.使用Ⅰ、Ⅱ类手持式电动工具，应装设漏电保护器，Ⅲ类应有可靠的接地（零）措施

临时用电线路

1.架设临时线路应办理《临时接电线路申请单》审批手续完备，不超期使用

2.临时线应采用绝缘良好的橡皮线，线径必须与负荷相匹配

3.临时线可沿墙或架空，距地高度：

户内大于2.5米，户外应大于4.5米跨越道路应大于6米

4.临时线拖地必须具有防水性，防晒性，防碰压措施

5.临时线必须装切断负荷开关每一分路应设置与负荷相匹配的熔断器

6.临时用电设备有良好的接地（零）

7.临时线与其它设备门窗水管等距离应大于0.3米

8.严禁在易燃易爆场所和火灾危害场所架设临时电线

消防设施

1.灭火器置于通风干燥处，防潮防晒，每月检查一次

2.消防器材必须定位摆放，专人管理，标签清晰，并在规定期内使用

3.消防水源要与生活用水分开

4.消防水龙带必须按规定放好