湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表》Word文件下载.doc
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湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表
企业名称：
年月日
序号
检查项目
检查内容
检查要求
是
否
备注
1
封面页
1.企业名称应于工商营业执照一致。
2.无空项
2
概述
企业简介
1.有地理位置和交通的描述；
2.有生产经营范围的描述；
3.有主要产品和年产值的描述；
4.有主要生产工艺流程的描述；
5.有主要原材料的描述；
6.有生产能力和规模的描述；
7.有主要设备设施、主要辅助设施的描述。
企业下属单位情况
1.有下属单位的名称、地理位置和交通的描述；
2.下属单位的主要产品和年产值、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、主要设备设施、主要辅助设施未在企业简介中说明的，应单独描述。
3
近三年伤亡事故与职业危害情况
1.有近三年生产区域内是否发生国家规定应纳入事故统计范围上报的事故的描述；
2.有近三年企业职业危害的预防和控制情况的描述。
主要包括：
1）有毒、有害作业的监测数据;
2）职业中毒事故、职业病患病情况;
3）职业危害治理情况。
3.企业没有职业病危害的应做说明。
4
安全生产标准化创建或运行情况
1.有安全生产标准化创建工作领导机构的组成情况及工作开展情况的描述；
2.有安全生产标准化创建工作管理机构及人员落实情况的描述；
3.有标准化创建及隐患整改经费的落实情况的描述；
4.有创建过程及重点环节的描述；
5.有持续改进的运行机制的建立及效果情况的描述。
5
企业安全生产基本情况
安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况
1.有制度建立和健全情况的描述;
2.有制度制定、评审、发布情况的描述；
3.有制度运行检查及落实效果的描述；
4.有制度清单；
6
安全生产责任制落实及考核、奖惩情况
1.有责任制的制定情况（符合性和针对性）的描述；
2.有责任制覆盖各级领导、各类人员）情况的描述；
3.有责任制检查、考核情况的描述。
7
安全生产教育培训的组织及效果评估情况
1.有培训计划、师资、内容（教材）、范围（对象）的描述；
2.有实施情况的描述；
3.有考核情况、以及效果评估情况的描述。
8
安全生产费用提取与使用情况
1.有提取依据、提取标准、应提取数额、实提数额的描述；
2.有实际使用情况的描述（附使用清单）；
3.有使用效果情况的描述。
9
重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况
1.有重大危险源、职业危害辨识和控制情况的描述；
2.有企业对经过风险评价，确认相对风险较大、需重点加以控制的危险设备（设施）部位进行描述。
10
安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况
1.有成立了以主要负责人为组长的“两化”推进工作领导小组的描述；
2.有负责“两化”工作的部门及明确信息员的描述；
3.有建立了“两化”规章制度的描述；
4.有按省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业实际将排查标准细化到车间（工段、班组、岗位），明确检查频次的描述；
5.有开展企业各类人员的培训的描述；
6.有及时排查隐患、治理隐患、通过“系统”上报隐患的描述；
7.有“两化”运行效果的描述。
11
安全生产责任险缴纳情况
1.有按《湖北省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》（鄂政发〔2013〕34号）明确的范围缴纳安全生产责任险的描述；
2.有按《决定》应缴纳数额和实际缴纳数额的描述；
3.非高危行业有如何确定重点岗位的描述；
4.非高危行业的重点岗位有足额缴纳责任险的描述。
12
应急管理情况等
1.有应急预案的编制、评审、发布情况的描述；
2.有专（兼）职应急队伍组建情况的描述；
3.有应急知识培训情况的描述；
4.有应急演练的组织、评估、修订完善应急预案情况的描述；
5.有应急物资的储备情况的描述。
13
自评标准的适应性分析
1.有参评前置条件的的描述：
1）有依法取得国家规定的相应安全生产行政许可（具名许可项目、发证时间、有效期）的描述；
2）有在申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故的描述；
3）有建立并有效运行安全生产隐患排查治理“两化”体系的描述（序号10已描述的，本款可表示“见序号10”）；
4）有主动实施自查自改自报达到国家规定的“两化”运用绩效达到二类的描述；
2.根据企业生产实际、特点以及设备（设施）情况，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕29号），判别企业所属的行业和专业，确定适用的评审标准，并对所运用标准的适用性进行分析。
3.国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。
4.国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，按《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—2010）》进行评审
14
自评程序及方法
1.有自评范围的描述；
2.有自评依据的描述；
3.有自评方法的描述；
4.有自评程序的描述；
5.有自评时间的描述。
15
要素评审
1.有对安全生产标准化评定标准规定的各项评审要素的落实情况及运行效果的描述；
2.有对各要素运行情况及效果按PDCA持续改进情况的描述；
3.有对不符合项（扣分项）及整改措施的描述（注明扣分原因、整改措施）。
16
自评综述及评分表
自评综述
评分表
1.有对自评情况的概括性描述。
1.有自评评分检查表。
2.有不参评项汇总表。
17
整改及核查
整改
核查
1.有对列入“立即整改”的不符合项，应立即组织整改，并对整改结果组织复核的描述；
2.有对列入“限期整改”的不符合项，应按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则进行整改的描述；
3.有“五落实”情况的相关资料；
4.有按制订的整改计划，积极组织推进以及预期效果的描述。
有建立按标准化要求运行，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进的长效机制及运行效果情况的描述：
1）对企业是否能够按安全生产标准化相关标准要求，在安全管理上、现场设备设施本质安全程度上、作业环境以及员工的行为上，达到安全生产标准化二级企业的要求进行描述；
2）对企业是否建立了自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进的长效机制，能够按自我完善、持续改进的运行机制推进标准化建设工作进行描述。
18
自评结论
1.明确依据的主要评定标准。
2.明确自评实际得分值（保留1位小数），
3.确认是否达到了安全生产标准化二级企业要求。
19
附录
包括但不限于以下内容：
1.企业相关资质、证照（复印件）；
2.工厂平面布置图；
3.自评计划；
4.参与自评及首次会、末次会议议程及人员签到表；
5.安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）；
6.自评前后现场整改对照照片；
7.企业承诺书
1）自评报告内容真实性、客观性的承诺；
2）整改计划按进度实施的承诺；
3）按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺；
8.《自评报告》公示情况照片（截图）；
9.其他。
20
附件2
企业基本情况表
无空项
21
附件3
评审人员表
1.评审人员应具明是否通过省评审组织单位评审员（或内审员）培训并颁发证书。
附件2：
湖北省企业安全生产标准化自评报告检查表
湖北省企业安全生产标准化（到期直接换证）自评报告检查表
序号
1
自评报告
满足《湖北省企业安全生产标准化自评报告检查表》要求
2
基本条件
按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示；
8.提交前三年《自评报告》；
9.从2014年开始，提交《自评报告》公示情况的照片（或截图）。
10.通过省安全生产标准化管理系统提交《自评报告》。
3
建立并运行安全生产隐患排查治理体系，二级企业达到二类及以上水平，实施自查自改自报；
1.建立并运行安全生产隐患排查治理体系，应满足：
1）按省要求，企业成立了以主要负责人为组长的“两化”推进工作领导小组，组员由有关部门、分厂（车间）负责人担任，负责领导企业的“两化”体系推进工作。
2）明确了推进“两化”工作的部门，明确了信息员负责“两化”系统相关信息、数据的录入、上传和处理工作。
3）制定和建立了推进和规范“两化”运行的规章制度。
4）按省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业实际细化了标准，确定了各类隐患排查的频次，落实到分厂、车间（工段）、班组、岗位，并将排查的重点放在岗位上。
5）开展了企业各类人员的培训，使全体员工掌握为什么要推进“两化”体系？
“两化”推进工作“干什么？
谁来干？
如何干？
工作质量有什么要求”？
特别是各岗位操作者掌握了本岗位隐患查什么？
如何查？
如何处置等内容。
2.达到二类及以上水平，应满足：
1）按安全生产隐患排查标准，随机抽查岗位（或班组、工段、车间、分厂）对查出的隐患，逐项核查岗位（或班组、工段、车间、分厂）是否查出了该隐患，是否上报？
是否在整改期内？
两者的差异小，则证明该企业自查自改自报工作抓得好，反之，则抓得效果差。
2）“两化”的运用绩效达到国家和省规定的二类水平；
隐患排查、上报、治理的不准确率应小于20%。
3.实施自查自改自报，应满足：
1）企业是否建立了《隐患排查、报告、治理、复核制度》，规范了隐患自查自改自报的程序？
2）企业（分厂、车间、工段、班组、岗位）是否能按规定的隐患排查标准和频次实施隐患排查；
3）排查出的隐患是否及时上报、及时治理？
且有文本资料可查阅和追溯。
4
未发生生产安全死亡事故。
由当地市一级安监部门在评审申请书中注明企业申请评审之日起的前一年内，没有发生生产安全死亡事故。
安监部门在周期性安全生产标准化检查工作中，未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患；
1.企业安全管理存在突出问题是指：
1）未按国家要求，设置安全生产管理机构，未按要求配备安全管理人员，企业安全工作处于无部门负责、无人管的状况；
2）企业制定的安全规章制度形同虚设，不检查、考核执行情况、不定期组织符合性评审、制度和执行“两张皮”；
3）未按省要求的隐患排查治理“两化”体系运行、排查隐患没有标准、隐患不能及时查出、查出的隐患不能按期治理，随时有可能酿成生产安全事故的；
4）未按国家要求，足额提取安全费用的；
5）安全监管部门在监督检查时认定的安全管理存在突出问题的其他情形。
2.企业存在重大隐患：
1）“两化”系统判定，企业无重大隐患；
2）当地市一级安监部门认定，该企业无重大隐患。
未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围。
由当地安监部门出具未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围的证明。
企业申请期满复评时，如果安全生产标准化评定标准已经修订，应重新申请评审。
评审组织单位根据国家安全生产标准化评定标准修订情况确定。
若标准已经修订并发布，则应经重新评审通过后，才能换发安全生产标准化证书、牌匾。
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