微生物饲料加工项目可行性研究报告Word下载.docx
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单位产品成本估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表
第一章总论
1.1项目单位基本情况
某某市某某生物技术有限公司成立于2013年8月,依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效动物全价饲料产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进饲料加工业和畜禽养殖业经济结构调整，提高饲料业生产组织化程度和畜牧业产业化经营水平，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。
该项目拟在某某市某某区盐池镇集镇东风桥东侧杨桥村四组选址,租赁东风桥粮站整体资产作为厂区和厂房,购置大型饲料加工设备等措施,建立一期工程3万吨（二期工程10万吨）高效动物微生物饲料的生产基地。
增强为养殖企业及农户服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。
1.1.1概况
1、项目单位名称：
某某生物技术有限公司。
2、所有制形式：
股份制民营企业。
3、股东构成：
公司股东2人，某某持股80%，某某持股20%。
4、发展历程：
某某市某某生物技术有限公司（以下简称某某公司）成立于2013年，注册资金200万元，法人代表某某，公司主营业务有生物技术开发、技术服务、技术咨询，农畜产品（不含粮食及其他许可项目）收购、销售，畜牧养殖技术服务，水产养殖技术服务，有机肥料、畜牧饲料及原料销售。
公司主导产品是脱毒棉、菜粕高效动物微生物饲料。
公司内设总经理办公室、技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的企业化、市场化、知识化的经营管理体制。
公司一期租赁占地面积4846.10平方米，现有综合办公楼562平方米，生产车间1944余平方米，二期在盐池镇合适地方重新选址征地50亩，拟新建的近7000平方米的发酵厂房和仓库正在积极地筹建之中。
某某公司成立初期，即与中国国际生态科技研究院和某某生态科技研究所进行深度合作，采用中国国际生态科技研究院常务副院长某某博士的“棉、菜粕脱毒剂制备方法和用该脱毒剂制成的微生物饲料制备方法”专利技术，利用脱毒棉菜粕、秸秆、玉米、麸皮等原料，生产高效动物微生物饲料，某某博士及其率领的团队对微生物饲料生产提供全程技术指导。
同时，公司广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的动物科学和动物医学的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。
在中国国际生态科技研究院的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了饲料分析实验室，并根据华中地区气候、饲料资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的高效动物微生物饲料。
公司已经将公司产品和制备方法在国家专利局注册。
某某公司引进了大型饲料生产线，饲料产品广泛应用于猪、鱼、牛、羊、鸡、鸭等禽畜及水产养殖的饲养。
公司已经初步组建了自己的营销网络。
公司已经在某某市所辖各县市区和部分集镇建立了销售处，同时不断健全周边地区的营销网络，如荆州、襄阳、宜昌、天门、潜江等市场。
公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。
公司又与希望集团、正大集团、华正集团、康华集团等多家大型企业签订供货合同意向书，在省内外建立了多渠道销售体系。
1.1.2法人代表基本情况
某某生物技术有限公司法人代表某某,男，1962年生,高中毕业,经济师职称，先后在浙江杭州某某生物技术有限公司及新疆某某生物技术有限公司等单位从事技术和管理工作，现任某某市某某生物技术有限公司总经理。
某某有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的浙江杭州某某生物技术有限责任公司及新疆某某生物技术有限责任公司连续几年盈利无亏损。
他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。
公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。
某某公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；
没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。
企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
高效动物微生物饲料新建项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
某某市某某区盐池镇集镇东风桥东侧杨桥村四组
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模：
项目为二期进行建设，一期建设年产3万吨高效动物微生物饲料，二期扩建年产10万吨高效动物微生物饲料。
2、生产规模的确定
截止到2012年底，某某市已建成某某、某某、沙洋3个全国生猪调出大县（市）；
年出栏生猪10万头以上、年出笼家禽过100万只的乡镇分别达18个和16个，涌现出了全省畜牧大镇4个（钱场、高阳、永隆和栗溪镇）；
全市已发展规模养殖场（户）15914个（其中年出栏500头以上猪场1814家，1000头以上的猪场916家，万头以上猪场64家；
年存笼万只以上的蛋鸡场431家；
年出栏肉牛100头以上的规模场有198家，年出栏肉牛1000头以上的规模场有23家；
年出栏肉羊500只以上的规模场95家）。
畜牧养殖已逐步由农户散养向规模养殖转变，全市生猪、蛋鸡规模养殖率分别达到80.6%、84%。
初步形成了以某某、某某和沙洋的生猪，沙洋、某某和某某的肉牛，沙洋和某某的奶水牛，某某、某某、某某的肉羊以及某某、沙洋和某某的蛋禽养殖区域特色。
根据《湖北省农业产业化经营发展“十二五”规划》，到2015年，湖北省畜禽标准化规模养殖场超1000个，出栏生猪4500万头，出笼家禽6亿只以上，禽蛋产量200万吨，出栏肉牛150万头，奶牛存栏10万头。
从某某市乃至湖北省牧业经济发展状况和畜禽存栏现状，均给饲料加工企业提供了良好的市场。
某某市及辐射区域的养殖市场需求饲料现状，年需求饲料250万吨以上。
某某市的饲料市场目前有双胞胎、希望、京大、五龙等国内知名饲料企业，还有一些中小型饲料加工企业，他们均占有一定的市场份额。
但利用脱毒棉、菜粕专利技术生产的微生物饲料，某某公司是第一家。
根据前期的市场调研和研发产品实证实验反馈信息，设计项目达产后能够占领4%的市场份额（10万吨）计算，确定项目的生产规模初期为3万吨（一期），终期为扩建10万吨高效动物微生物饲料（二期）。
3、产品种类：
项目的产品为仔猪、育肥猪、蛋鸡（鸭）、肉鸡（鸭）前期、肉鸡（鸭）后期、水产品养殖的全价饲料和浓缩饲料。
1.2.3技术、设备方案
1.技术方案
某某公司成立初期即与中国国际生态科技研究院和某某生态科技研究所进行深度合作，采用中国国际生态科技研究院常务副院长某某博士的“棉、菜粕脱毒剂制备方法和用该脱毒剂制成的微生物饲料制备方法”专利技术，利用脱毒棉菜粕、秸秆、玉米、麸皮等原料，生产高效动物微生物饲料，某某博士及其率领的团队对微生物饲料生产提供全程技术指导。
2、设备
公司前期（一期）购置年产3万吨饲料成套设备1套，和二期10万吨饲料成套设备3套，其他配套附属设备若干。
详见附表2-2。
1.2.4土建工程
1、主要建筑物（二期）
新征地50亩，新建砖混结构的办公楼800平方米，发酵车间4000余平方米，饲料原料、饲料成品库房2000余平方米。
详见附表2-1。
1.2.5建设期限
建设期限1年，第1年为基础设施建设期和设备安装调试期，第2年开始生产，到第3年产量达到设计指标。
按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：
项目准备阶段：
立项报批、可行性研究、项目评估；
项目实施阶段：
勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；
项目完成阶段：
试运营，竣工验收。
1.2.6投资结构及资金来源
项目建设总投资5521.08万元，其中：
土建工程投资1285.92万元，设备和仪器购置及安装费831.16万元，土地购置450.00万元，其他投入200.00万元，预备费用54.00万元,流动资金2700.00万元。
详见附件附表2。
项目分期投资明细表
单位：
万元表1-1
项目
建设周期
土建工程
设备购置及安装
土地费用
其他投入
预备费用
流动资金
项目总投资
一期
125
213.04
150
9
700
1197.04
二期
1160.92
618.12
450
50
45
2000
4324.04
合计
1285.92
831.16
200
54
2700
5521.08
项目总投资5521.08万元，其中建设投资2821.08万元以及2700万元流动资金均来源于公司资本金及自筹资金。
1.2.7项目效益
1、经济效益
一期项目税后全投资财务内部收益率59.62%，大于基准收益率10%；
税后增量财务净现值（Ic=10%）2905.60万元；
税后静态投资回收期2.17年；
年均净利润601.59万元。
二期项目税后全投资财务内部收益率50.25%，大于基准收益率10%；
税后增量财务净现值（Ic=10%）9743.71万元；
税后静态投资回收期2.42年；
年均净利润2081.54万元。
社会效益
本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到饲料加工业和畜禽殖业中来；
促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富；
本项目推进了棉菜粕、农作物秸秆的综合利用，有效缓解了秸秆焚烧造成的环境危害。
项目可直接带动2000多户5000多人从事饲料加工、饲草料种植、畜禽饲养，户均增收5000元，增加收入总额为1000万元；
可安排300多个就业岗位。
间接带动农户5000户左右，农民12000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为500余万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（2012年12月31日）
2、商务部关于贯彻落实《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》的实施意见（商建发[2013]51号）
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）
4、《国家发展改革委、农业部、财政部关于印发“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2615号）
5、《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
6、《湖北省饲料工业“十二五”规划》
7、《某某市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
8、《某某市农业经济发展“十二五”规划》（2011年-2015年）
9、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）
10、湖北省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。
11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。
12、建设单位提供的其他资料。
1.4综合评价
我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。
饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。
饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。
从现在到“十二五”末，我省饲料行业的主要工作是“以市场为导向，优化饲料产业结构，满足不同养殖方式和养殖目的的需求；
加快新型饲料添加剂的研制与应用，加强饲料基础科学的攻关研究，大力推进饲料工业科技进步；
优化资源配置和地区布局，形成结构合理、添加剂生产与饲料加工能力相适应，较为完善的饲料工业体系。
”树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，实现经济效益、社会效益和环境的和谐统一。
随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。
为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。
该项目能优化农业产业结构。
近年来，某某市区域农业生产得到了很大的发展，但产业结构还不尽合理，种植业、畜禽养殖业的发展较快，而饲料加工业发展较缓慢。
出现了当地饲料原料需要转运到武汉、荆州等城市进行加工，然后再购买回成品饲料的现象。
农民卖粮难，费用高，养殖户饲料运费高、养殖成本高，导致肉价不断上涨。
肉类是人们生活的必需食品，也是市场上不可缺少的商品。
因此，无论从当前形势分析还是长远利益要求来看，都迫切需要发展畜牧养殖业和饲料加工业，特别是尽快扶持建设一批牧业龙头企业，把这些企业做大做强，在龙头的有效带动下，进一步加强和完善农牧业种、养、加、销的产业化链条，带领农牧民发展种养殖业，走优质、高产、高效的现代农业之路。
项目区有丰富的饲料资源、良好的饲养基础和先进适用的技术，充足的劳动力，通过企业和项目带动完全可以生产出合格的畜产品。
该项目能促进农民增收、农业增效。
项目以某某市农业产业化总体规划为蓝图，紧紧抓住社会主义新农村建设的契机，以发展饲料加工业为突破口，通过利用当地棉菜粕、秸秆等农产品资源和独有的专利技术，设计合理的营养配方、精细的加工工艺、完善的售后服务体系，建设中大规模的饲料加工企业，加速农村剩余劳动力转移，提高农民收入，促进农业增效。
项目符合党的十八大基本精神，符合国家的产业政策，符合行业和地区发展规划，也是国家农业综合开发扶持的重点项目。
该项目建成后，将有效提升某某地区大中型饲料加工企业的整体技术创新水平，促进当地粮食、经济农作物等农业资源的转化增值，有效缓解秸秆焚烧来造成的环境危害，打造低碳循环经济发展模式，实现农业和工业化发展优势互补和可持续发展的新格局。
该项目具有明显的优越性和可行性。
他以当地资源优势为依托，通过饲料加工使丰富的棉菜粕、秸秆资源得到有效利用和转化增值，变资源优势为经济优势。
项目投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施到位，方案成熟，经济合理，具有很强的可操作性。
项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；
产品市场潜力大，具有很强的竞争优势。
项目建成后，对于推动当地及周边地区的经济发展，促进社会和谐，对建设社会主义新农村将会起到很好的推动。
该项目切实可行。
建议上级有关部门尽快批准立项，以期实现预期效益。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
某某市地处湖北腹地，为汉江平原与鄂北岗地交混过渡地带，现辖某某市、某某县、沙洋县和某某区、某某区、某某高新区、漳河新区以及某某管理区。
全市国土面积12404平方公里，共有57个乡（镇、办事处），1396个村，9831个村民小组，乡村户数50.04万户，乡村人口189.73万，劳动力110.29万，总耕地面积262.84千公顷，其中水田185.88千公顷，旱地75.21千公顷，农田有效灌溉面积191.61千公顷，旱涝保收面积153.69千公顷，机电排灌面积106.03千公顷。
某某是国家粮食、棉花、油料、水产品、肉类重要生产基地，粮食总产量居全省第4位，水稻种植面积稳定在275万亩左右，总产达205万吨以上；
棉花产量居全省第4位，棉花种植面积稳定在50万亩；
油料产量居全省第3位（人均产量居全省第1位），油菜种植面积稳定在180万亩左右，总产达38万吨。
项目所在地某某区北枕荆山余脉，南接江汉平原，是某某市主城区。
全区南北最大长度约70.75千米，东西最大宽度48千米。
面积1645平方千米，2012年底，全区人口37.29万人。
2012年，某某区实现地区生产总值208.33亿元，增长13.9%。
财政总收入突破10亿元，达到10.56亿元。
完成全社会固定资产投资165.43亿元，增长35.11%；
社会消费品零售总额95.43亿元，增长16.2%；
出口总额5124万美元，增长18.2%。
三次产业比重调整为7:
52:
41。
万元GDP综合能耗下降4.3%，污染物减排超额完成市定目标。
全区财政总支出11.86亿元，增长9.6%。
城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到19628元、9462元，增长12.7%、13.85%。
经过多年的努力，某某市畜禽生产的规模化水平明显提高，创造了多个全省第一：
湖北“笼养蛋鸡第一镇”——某某县钱场镇，全镇现有蛋鸡规模养殖场（户）850户，饲养总量达500万只；
全省养羊第一镇”——某某区栗溪镇。
全镇发展养羊大户1056户，年出栏肉羊8.5万只；
全省最大的肉牛养殖企业——湖北祥牛牧业有限公司，可一次性饲养架子牛5000头；
全省最大的肉羊养殖企业——湖北天越牧业有限公司，每年可出栏肉羊1万只；
湖北省最大的孔雀养殖、观光园——湖北立农生态科技公司孔雀园，现存笼孔雀5100只。
根据《某某市农业经济发展“十二五”规划》，到2015年，全市生猪出栏500万头，优质生猪占98%，出栏率由目前的150%提高到170%；
家禽出笼6000万只，其中产业带禽类出笼3600万只，占全市出笼总量的60%，禽蛋产量20万吨；
良种母牛占全市母牛存栏量的70％以上，肉牛出栏23万头；
水产养殖面积达到120万亩，水产品产量达到70万吨。
某某市农业产业结构的调整不断深入，尤其是产业结构的不断优化，畜牧业发展迅速，这无疑为饲料加工企业提供了良好的发展空间。
到2012年底，全市已建成某某、某某、沙洋3个全国生猪调出大县（市）；
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1本行业现状
湖北省饲料工业始于上世纪70年代末，是在改革开放的大环境下迅速发展起来的。
从1982年邓小平同志提出“要搞饲料工业，这也是一个产业”起，经过20多年的努力，已经形成了一个独立的产业体系。
饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业及饲料工业支撑服务体系都得到了较快发展。
全省有饲料加工企业（配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料企业）396家，年产能超过1000万吨。
2010年全省饲料总产量496万吨，实现产值153亿元。
全省50家企业是省级农业产业化龙头企业，56家企业通过了ISO、HACCCP管理认证。
饲料添加剂工业是湖北饲料界的优势产业，产品畅销国内外。
全省有饲料添加剂生产企业55家，总产量17万吨，产值14亿元。
产值过亿元企业6家，拥有上市公司4家（广济药业、安琪酵母、湖北兴发、永安药业，均设有博士后科研工作站），上市后备企业2家（华中药业、武汉新华扬）。
华中药业、广济药业分别是全球最大的维生素B1、B2生产商。
武汉新华扬、安琪酵母分别是我国知名的酶制剂、饲用微生物生产企业，其产品荣获“中国名牌产品”称号。
湖北饲料科研实力雄厚，有华中农业大学等7个部、省级院校和科研单位，每年培养大批专业人才，研发多项科技成果。
全省饲料行业有职工17664人，其中博士66人、硕士269人、本科3031人、专科3837人，为企业发展提供了人才保障。
湖北省饲料生产企业中，已经通过ISO～9001国际质量管理体系认证的企业达到40家。
有近20家企业通过了HACCP认证，企业管理已经达到或正在接近国际先进水平。
2.2.2关联产业现状
我国棉籽饼和菜籽饼常年产量为600多万吨，其蛋白含量30—47%之间，是重要的蛋白资源。
湖北是全国油菜第一大省和全国商品棉主产区，油菜籽、棉籽加工企业多，饲料蛋白原料资源十分丰富。
全省有83家单一饲料原料生产企业、8家动物源性饲料企业，总产量149万吨，其中年产棉籽粕34万吨、菜籽粕110万吨。
棉籽饼棉粕、菜籽饼菜粕的数量多，其粗蛋白质含量在36-41％，粗蛋白质中氨基酸总量为83-87％。
但由于棉籽饼棉粕含游离棉酚和环丙烯酸等有毒物质，菜籽饼菜粕中的硫代葡萄糖苷、异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮、植酸、单宁、芥子碱、皂素等有毒物和抗营养因子存在，对畜禽有毒害作用，以及由于制油加工时不脱除皮壳，造成棉籽饼棉粕、菜籽饼菜粕中粗纤维含量偏高，适口性差等，未能在饲料中得以很好应用。
用饲料脱毒剂对棉、菜粕进行脱毒是理想的手段，发酵棉粕、菜粕脱毒可做饲料。
饲料脱毒剂对菜籽饼脱毒效果达76—97％，且去除大部分抗营养因子。
脱毒后产品对动物的适应性特别好，有特殊的香味，更重要的是发酵脱毒后的产品蛋白质可提高8—12％，同时还富含维生素和消化酶，氨基酸利用率提高11.9%。
经微生物脱毒后的菜籽饼可在饲料中代替50％以上的豆饼，饲料效果优于豆饼，从而大大降低饲料成本。
在目前我国饲料蛋白源紧缺的情况下，将棉籽饼和菜籽饼脱毒使它们成为良好的饲料蛋白源非常有意义。
中国国际生态科技研究院常务副院长某某博士经过多年潜心研究，其“棉、菜粕脱毒剂制备方法和用该脱毒剂制成的微生物饲料制备方法”已获得国家专利，并已在新疆试制并投产，生产的脱毒棉菜粕微生物饲料投放市场后，广受养殖户欢迎，市场前景看好，目前正在我国的棉花和油菜主产区进行技术推广。
2.3项目建设的必要性
我国是世界上农业大国，畜牧业生产也在世界前列，肉、蛋产量越居世界首位。
经过多年来的改革与发展，湖北省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构，稳步提高质量阶段的跨越。
入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。
而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。
因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。
根据《湖北省农业产业经营发展十二五规划》，到2015年，全省肉类总产量将达500万吨，禽蛋200万吨，水产品420万吨，可预测配合饲料市场的需求量为2500万吨以上，约为目前生产量500万吨的5倍。
由此可见，我省饲料的市场需求与饲料产量的缺口十分巨大，饲料工业具有广阔的发展空间和前景。
因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。
今后，湖北省饲料发展的总体思路和要求是：
“在我省现有饲料工业水平的基础上，引导饲料企业重组与兼
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