森林咖啡书屋创业计划书文档格式.docx

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咖啡屋占地130平方，地点位于四川农业大学侧门旁。

项目投资预计30万元，正常营业预计每月净利润15000元。

二．市场可行性分析

为更好地了解我院在校学生对创办校园咖啡书屋的态度，以及创办校园咖啡书屋的可行性，协会成员在2011年12月12日开展了一次全院性的市场调查，共发放问卷300份，回收率100%。

问卷主要针对同学们对咖啡的兴趣、咖啡书屋环境、咖啡价位三个模块设计，分散于14道题中。

此次调查中，男生和女生的比例约为7:

3，以下是对调查结果的简单分析：

对咖啡的兴趣：

调查结果（上图）显示，在您是否喜欢喝咖啡一项调查中，高达82.6%的受访者表示很喜欢喝咖啡，仅有6%的同学表示不喜欢。

资料显示，近几年来，中国咖啡消费急剧升温，咖啡所特有的异国情调已经被越来越多的人所接受，特别是年轻人，而学院的主要消费群体也是在校的年轻学生，市场的前瞻性是比较客观的。

此外（上图），接近九成的受访表示如果学院开办咖啡书屋有可能光顾，选择非常有可能的人占36.3%，也就是说走在校道中的10个人中就有3.6个人会光顾咖啡书屋。

在朋友邀请去咖啡书屋会如何选择一项调查中，高达67.7%的受访者表示会接受邀请，联系前文，当本身不是很想进去咖啡书屋的受访在者在邀请的情况下也会愿意光顾，这些更加肯定了咖啡书屋市场的可观性。

咖啡书屋环境

调查结果（上图）显示，受访者到咖啡书屋消费时首先注重的是咖啡店的环境，继而是咖啡本身的味道，咖啡店的服务态度位居第三。

这一调查结果和协会成员到广东外语外贸大学（北校区）云山咖啡屋参观学习所得到的结论不谋而合。

咖啡店的环境在很大程度上决定了咖啡店本身的格调、特色、品味，是消费者选择咖啡店较为重要的一个因素，同时，咖啡店的环境、管理经营、技术传承这三点是校园咖啡书屋能走得多远的重要决定因素，因此在建议在资金允许的情况下，应该抓好环境这一关。

如果资金有限，基本的装修，如：

地板，墙这几个方面的装修应当到位，待咖啡书屋盈利后再慢慢完善。

另外，在喜欢的咖啡厅风格中有46.7%的受访者比较喜欢古典欧式的风格，选择现代简约和明快优雅的分别占了29.3%和24%，在装修中风格方向的定夺也比较明确。

市场需求的状况竞争状况分析：

1.市场优势

时光森林咖啡书屋是一个很明智的创业项目，原因如下:

1）.时光森林采用了当今的流行元素，包含手工，咖啡，桌游，读书等等。

2）.针对四川农业大学缺少娱乐场所的现状，学校周边的咖啡屋、书屋较少，即竞争对手少，拥有极大的市场潜力。

3）.川农的学生多，目标市场比较大，且大多数都是消费者或者是潜在消费者，大学校宣传起来就会更为容易.

4）.会员制的引入，可以绑定顾客，防止其他竞争者进入市场造成顾客流失。

5）.经过一段时间的发展，形成一种具有自己特色的品牌。

经过实地调研后，如果条件允许可以尝试在其他高校推行。

2.资源优势：

1）引进休闲类书籍，供顾客免费阅读。

对会员免费外借各类书籍。

安装wifi供顾客随意联网使用，每张桌子旁安装插孔方便顾客使用电脑。

2）可以通过桌游读书等媒介，赋予其超越咖啡屋的价值。

那时，时光森林将不再仅仅是一家贩卖饮品的小店，而是部分学子寻求归属感的港湾。

3）经营的范围包括各类咖啡，奶茶，果汁，花茶同时兼售糕点等，还可考虑引入简餐作为经营内容。

4）提供免费的安静的学习场所，天然的学霸去哪儿的好地方，让学渣免费认识学霸，以达到提升学习的效率，提供好的学习方法，让学渣们有路可循，逐渐成长为下一代学霸。

3.技术优势：

经营咖啡屋的技术极容易学习，作为大学生我们更容易和我们的目标顾客沟通，能够明白他们的要求，开店的技术约束较小。

4.经营管理优势：

以一个咖啡书屋的形式。

经营的范围包括各类咖啡，奶茶，果汁，花茶同时兼售糕点等，还可考虑引入简餐作为经营内容。

销售模式

1、试业期 

试业期第一主要是打开咖啡书屋的市场，第二是在试业期间调整服务、管理、产品市场效果、库存补给等并同步更改调整。

试业期为期两周。

打开市场主要分为两步：

顾客的第一杯、顾客的第二杯。

策划理念为，前期宣传让顾客知道有咖啡书屋这样一个店，在这个基础下，举办优惠活动吸引顾客进来喝第一杯。

只要顾客进来喝第一杯，我们就成功了百分之五十。

在顾客喝第一杯的过程中，我们通过咖啡店的特色、品味、服务等方面吸引顾客，尽力让顾客满意，进而变成我们的回头客。

【顾客第一杯】

开张当天，举行优惠活动：

1）、前10名顾客免费获赠第一杯（价位大概在5元左右，以向进入咖啡书

屋的顾客派发序数牌/卡确定前10位优惠顾客）；

2）、前50名顾客优惠7折（以向进入咖啡书屋的顾客派发序数牌/卡确定前

10位优惠顾客，包含第1条优惠的10名顾客，前10名第二杯起7折优惠）；

3）、当天前100名的顾客将有机会获赠精美的咖啡杯一套，共10个名额；

【顾客的第二杯】

为期两周的试业期间，咖啡等产品的价格一律打8.8折。

由于顾客喝了第一杯，我们将在顾客喝第一杯的过程中将咖啡屋的文化、品味、特色、服务等带给顾客，让顾客花一杯咖啡的钱享受超值的服务。

经营管理模式

【内部调整】

试业期间，所有员工除遵守咖啡书屋相关规定外，需严格遵守自己所在岗位的相关要求规定。

咖啡书屋内全部成员在工作期间及时记录存在的问题或漏洞，并向上汇报，最终由经理归类汇总，制定解决方法，完善制度，完善咖啡书屋各方面服务。

同时，每天的记录应该当天整理登记，每一周进行一次大总结，检查当周制定的方案执行效果。

并把当周营业、管理情况向指导老师汇报。

试业结束，经理整理试业期存在的问题，统一归档，并更新现有条规。

人事架构：

各部门职责简介：

咖啡书屋从下往上的职能等级为：

服务员—见习员。

各部门负责人（在校大二学生），包括经理与副经理统称吧员。

除担任部门负责人职能之外，上班时间担任收银员、咖啡师等重要职位。

经理

经理根据咖啡书屋章程行使经营权力，并有任免经营管理干部的权力。

是咖啡书屋对内生产经营的领导，也是咖啡书屋对外活动的代表，其行为就是咖啡书屋的行为。

经理分管财务部和人事部两个部门。

确定经营方案，工作流程，监督员工考核制度。

鼓舞员工工作热情，听取各方面意见，综合决策各部门工作，向上反映员工意见要求，向下传达上级思想。

副经理

经理分管总务部、酒水部以及市场部三个部门。

协助经理经营方案的实施、内部员工管理、员工考核制度等工作。

注重咖啡书屋人员培养、内部工作管理。

财务部

收银员由各个部长轮值当班，当班收银员协助财务部负责每日下单结帐单据、营业金额等的总结，并整理保存。

实行严格的财务管理，财务部需按时整理财务表，分日结、周结、月结、学期总结财务表。

负责咖啡书屋其他营业项目，食品原料价格，电费，水费等管理审核。

人事部

负责人事考核，员工考查工作，建立人事档案资料库。

负责咖啡书屋所有员工每月薪酬管理，做好咖啡书屋所有员工劳动纪律工作。

定期或不定期抽查纪律执行情况，及时考核，办理考勤、奖惩、差假、每日排班、调动等管理工作。

总务部

负责每日咖啡书屋环境卫生、吧台卫生等卫生检查管理工作，统计咖啡书屋每月用水、用电情况，上报财务部，由财务部审核通过，拨款，缴纳。

负责咖啡书屋书籍，环境设施的保洁、维护、更新等工作，所产生的费用向财务部申请，并及时整理单据提交到财务部存档。

酒水部

主要负责咖啡书屋吧员的培养，产品原料的采购，统计记录与库存管理等工作，并负责咖啡书屋产品的研发，产品推销，产品价格定位。

市场部

负责策划咖啡书屋定期与不定期活动，包括主题活动、节日活动。

负责咖啡书屋包场市场，活动会场的布置等工作。

负责活动、产品推销等活动的市场宣传、促销，同时收集顾客服务意见，保证顾客满意，对外宣传咖啡书屋良好的形象，扩大客源。

三．财务效益分析

3.1项目月成本构成表

3.2项目月利润表

销售收入方面，顾客人数一般是50人左右，在高峰期，会有100人左右，人均消费10元，同时可以通过会员方式获得存储性资金。

所以一个月的收入会有15000元左右。

3.3财务分析

投资利润率=年均利润/投资总额*100%=3166.67*12/80000=47.50%

销售利润率=利润总额/销售收入=3166.67/15000*100%=21.11%

3.4盈亏平衡点分析

盈亏平衡点=固定成本/（1-变动成本/产品销售收入）

=9633.33/（1-2200/15000）=11289.50元

由上计算得知，当销售收入低于11289.50时，会面临更高的经营风险。

现在的经营状况是比较好的状态，以后会有较好的经营前景。

1、固定费用

人员工资：

共15人共15000元

房租：

50000元/月50000元

折旧费用：

300000/40=7500元750元

水电费：

5000元200元

经营设备费：

（64000/4+8000）/12=20002000元

总计：

30000元/月

2、变动费用运费：

2%

包装、杂费：

0.2%

商品耗损：

0.3%

营业税：

6%

8.5%30000*8.5%=2550元/月

3.5营损益预算

月销售毛利=月营业收入*毛利率=300000*40%=12000元/月

月经营损益=月销售毛利—变动费用—固定费用=12000—2550—7950=15000元/月

年利润=月经营损益*12=15000*12=180000元

3,6资风险评估

固定费用795

1.损益平衡点销售额=————————————=—————————=2523.8毛利率—变动费用率40%—8.5%

2、经营安全率分析

损益平衡点销售额2523.8

经营安全率=1———————————=1———————=15.87%

预期销售额300000

经营安全率为15.87%，视为一般，说明咖啡吧开设安全率一般。

3.7资回报评估

投资总额=半年租金+装修费用+购物货款=300000+300000+100000=700000元

投资总收益=年利润*4=180000*4=720000元

投资回报率=年利润额/投资总额=180000/700000=25.71%

投资回收期=投资总额/年利润=700000/180000=3.8年

咖啡吧需运营四年，四年后，可将投资总额收回，考虑到国家经济四年内还将快速增长，银行利率下调的可能大于上调的可能。

应此，该项目的投资收益绝对是高的，可见，对新开的时光森林咖啡屋的店铺投资是可行的

四．分析结论

目前，川农的咖啡吧为数不少，但是像我们开设的这样具有特色的咖啡书屋只此一家，而且我们选择的地点位学校黄金地段，以后的几年这里更是会蓬勃发展，为我们的咖啡吧发展提供了一个良好的营销环境。

根据计算，我们的咖啡吧的投资汇报率在25.71％，投资回收周期则在3.8年左右，可以说是一项收回成本较快的项目了。

综上所述，我们的时光森林咖啡书屋地处惠民小区的经济中心，且发展势头良好，再过几年很可能独占鳌头，由于市场竞争对手很少，加上巨大的客流量和消费潜力，我们认为这个开发项目是十分可行的。

而且在未来几年内，惠民小区将会以惊人的速度发展，咖啡屋的未来前景十分良好，相信开业不久之后就能蓬勃发展，并能在短短4～5年内开始盈利。

创办咖啡书屋的可行性比较乐观，大部分受访者对咖啡书屋有很高的期待。

另一方面，咖啡书屋前期应当注重自身环境的装饰、咖啡书屋特色、咖啡价位。

在前期具有市场优势下，确立咖啡书屋的特色，提供优质服务，提升顾客满意度。