集团出差管理(暂行)规定Word格式文档下载.doc

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2.2.1属市内七区的，自行安排，乘坐公共交通工具出行，公司予以报销往返交通费；

2.2.2属市郊区县的，可乘坐长途汽车或火车出差，公司予以报销往返交通费。

2.2.3确有需要的特殊情形者，经分管领导（总监级以上）批准可乘坐出租车办理业务。

2.3当日不能往返或长途出差者，在《出差申请/确认单》通过审批之后，由出差人根据工作实际自行购买车、船票或机票。

出差前，出差人员可向集团总裁办申请调派公务车送至车站或机场出差。

出差归来已无公交车且在晚上九时（含）后者，可乘坐出租车回家，公司予以报销交通费。

2.4出差人员到达出差目的地，建议尽量使用公共交通工具；

确有需要者，经部门负责人、分管领导审批后，可乘坐出租车办理业务。

2.5凡有下列情形之一的，原则上由集团总裁办调派公务车出差：

2.5.1集团高管外出公务在省内的。

2.5.2在省内出差且因工作需要确需公司配车的。

出差人需提前填写《用车申请单》，经部门负责人、分管领导（总监级以上）签字同意后，由集团总裁办调派公务车出差。

三、出差签核

3.1出差审批权限

3.1.1集团总监级以上人员和分子公司总经理出差，报集团总裁审批同意后办理出差手续。

3.1.2集团本部总监级（不含）以下人员出差超过5个工作日（不含）的，报集团总裁审批同意后办理出差手续。

3.1.3集团本部总监级（不含）以下人员出差在5个工作日以内的，报请部门分管领导审批同意后办理出差手续。

3.1.4分子公司总经理（不含）以下级别出差，报请分子公司总经理审批。

3.2出差申请

3.2.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请/确认单》经权限领导审批签字后，交由人力资源部门备案。

3.2.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示部门负责人或分管领导，在部门分管领导批准后由部门负责人代为向人力资源部门备案；

出差人出差归来后一个工作日内补办出差申请手续。

3.2.3为便于办公事宜安排，出差人员应及时通知总裁办主任出差日期及出差时限。

3.3出差时限

3.3.1员工出差时限由部门负责人、分管领导事先予以核定。

3.3.2出差期间因工作需要而延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准。

3.3.3因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准，并在出差后提供相关证明。

四、出差费用管理

4.1出差费用标准：

详见附件2。

4.2出差费用预支

4.2.1出差员工需预支出差费用的，填写《借款单》按财务有关规定办理费用预支手续。

4.2.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭出差相关票据按本规定标准进行核销。

4.3出差费用核销

4.3.1住宿费用按4.1细则规定的出差费用标准报销，超出标准部分由出差人自己承担。

4.3.2交通费、餐费、住宿费用实行包干制，持发票按规定标准报销，如无发票不予报销。

4.3.3若由接待单位或公司安排安排车辆或食宿，则相应餐补、交通费、住宿费不得重复报支。

4.3.4出差费用不得虚报、冒领，一经发现，除追回报销款和予以同等数额三倍罚款外，将根据情节严重程度给予责任人通报批评、记过错、留用察看、辞退和移交司法机关等处理。

4.3.5出差人员因工作需要、因病或其他不可抗力因素延长出差时间产生的费用和补贴，需提供相关证明（如因病则需提供病历）并经部门负责人、分管领导签字确认后方可报销。

4.3.6未经请示私自延长出差时间，涉及的一切费用都不予报销。

4.3.7员工出差期间不得报支加班费。

节假日出差者，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。

4.3.8参加集团及各分子公司宴会、庆典、年会等活动的出差者由集团统一安排食宿，出差者无各项补贴。

4.4出差费用报销规定

4.4.1员工须在出差结束上班后一个工作日内到人力资源部门确认出差，并在3个工作日内完成差旅费的报销工作。

4.4.2员工报销出差费用，需从财务领取并填写《费用报销单》，依财务规定的标准粘贴相应的正式发票，注明住宿费、餐费、交通费各类费用明细，经部门负责人、分管领导签字后，按照财务规定流程报销。

五、特殊说明

5.1出差期间的公务宴请规范

5.1.1出差人员不得接受有业务往来的单位（含集团下属各分子公司）的公务宴请，特殊情形如洽谈合作等，出差人员需提前请示本部门主管领导（总监级以上）同意后方可出席。

5.1.2出差人员执行公务时，若有需要宴请合作方或赠送礼品，出差人在出差前应提前拟定计划，经部门负责人、部门主管领导审核，报集团总裁审批同意后方可执行。

特殊情形如本未有计划宴请合作方或赠送礼品但因实际情况所需者，出差人需提前向本部门主管领导（总监级以上）请示同意后方可进行。

出差完毕，出差人应出具书面报告进行说明和评估。

5.2驾驶员出差规范

5.2.1属公司调派车辆出差者，驾驶员属辅助出差者，报销项目和标准按本规定执行。

其间所发生的过路过桥费、油费等费用，由驾驶员在出差前提前借支，出差完毕报销时记入出差人所在部门差旅费用年度预算考核中。

驾驶员出差期间的住宿费、餐费，由出差人申请，出差完毕报销时，记入出差人所在部门差旅费用年度预算考核中。

注：

非同部门的多人一同出差，驾驶员借支其间所发生的过路过桥费、油费及个人所需的住宿费、餐费等费用，各出差人依本办法借支自己的出差费用，出差完毕，记入各自所属部门的差旅费用年度预算考核中。

5.2.2驾驶员随董事长或总裁出差者，其间所发生的过路过桥费、油费、住宿费（含董事长）、餐费（不含董事长）等费用，由驾驶员在出差前提前借支。

5.3多人一同出差，住宿时，同性员工原则上同住标准双人间或三人间；

特殊情形者，需报集团总裁审批同意后方可。

5.4至公司项目（滨州或胶州）出差规范

5.4.1出差人员（不含销售人员）至滨州项目出差，原则上一律住宿公司酒店，按128元/天标准，用餐标准20元/顿。

公司酒店满员的，按附件2《公司出差费用标准表》规定的标准自行解决食宿。

5.4.2如出差人员由分子公司负责接待，则由各分子公司按照规定标准安排住宿，就餐时安排工作餐，各项费用不得超过规定的出差费用标准。

如安排食宿费用超过规定标准的，由负责安排接待的人员承担超出标准的费用。

5.4.3当日往返且在分子公司就餐的，原则上不享受餐补；

若报销餐补时，需扣除分子公司已承担的餐费部分。

5.5跟随集团董事长或总裁出差，一同就餐的，不享受出差餐补；

单独就餐的，按附件2《公司出差费用标准表》规定的标准执行，董事长或总裁特批情形除外。

六、附则

6.1本规定属暂行规定，随实际情况进行增删完善。

6.2本规定由集团公司总裁办负责拟定、修改和解释。

6.3本规定自发布之日起执行。

附件1：

出差申请/确认单

出差申请

出差部门

出差人

出差时间

年月日时至年月日时共（）天

出差事由

目的地

出差方式

飞机（）高铁（）普通火车（）动车（）

长途汽车（）公务车（）其他

路线

接待单位

接待单位负责住宿（是否），用餐（是否），交通（是否）

部门意见

分管领导

意见

董事长

审批

出差确认

出差确认由部门负责人（部门主管领导）确认，确认内容必须包含出差时间是否与计划一致，如有变化需做出说明。

年月日时至年月日时共（）天

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附件2：

公司出差费用标准表

职位

项目

类型

当日往返

当日不能往返或长途出差

餐补

住宿标准（双人标间）

青岛

市外

市区

郊县

一级

城市

二级城市

三级

一级城市

三级城市

实报

董事长以下总监级以上

20元/顿

10元/天

40元/顿

30元/顿

住经济商务性酒店

240元/日

（含）以下

188元/日

158元/日

部门经理

部门主管

其他人员

备注：

（1）以上费用在规定费用范围内，交通费、餐费、住宿费用持发票按规定标准报销，如无发票不予报销。

（2）属市区郊县当日往返的餐补，但出差人需提前一天向分管食堂部门说明。

（1）公司组织的参观、娱乐、旅游、培训、总结、表彰等集体活动，所有人员均不视为出差。

（2）一级城市：

北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

二级城市：

特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市。

三级城市：

除以上地区城市以外的城市。

（3）上午七时前（含）起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。

上午十一时（含）前起程或下午一时（含）以后销差者，得报支午餐费。

下午五时（含）后起程或晚上七时（不含）以后销差者，得报支晚餐费。

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