建筑施工企业安全生产风险分级管控体系文档格式.docx
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90
黄色
健全本年度各工种安全技术操作规程；
2、并组织各工种进行培训教育。
3、教育后进行考核。
4
未按规定配备专职安全员
1、企业对每个项目部
按规定配备专职安全员。
2、开工前进行安全员配备到岗情况检查；
5
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标
1、企业在工程开工前
先与项目部签订安全生产考核指标。
第26页，共107页
2、专项方案实施前应第27页，共107页
2、工程开工前企业安
全部门落实项目部安全生产考核指标并进行交底；
未制定安全资金保障制度
7
42
1、企业年初制定企业
安全资金保障制度。
2、对项目部进行安全教育；
3、工程开工前企业安全部门检查落实项目部安全资金保障制度；
未编制安全资金使用计划及实施
1、项目部编制；
2、公司安全管理部门开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。
8
未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）
项目开工前，与项目经
理签订安全生产管理目标合同
9
未进行安全责任目标分解
1、开工前企业安全管
理部门对该项目进行安全技术交底。
2、开工前企业安全部门落实项目安全责任目标分解情况。
10
施工组
织设计
及专项
施工方
案
施工组织设计中未制定安全措施
1、施工前应编制专项
施工方案，并经企业技
术负责人、总监理工程
师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。
11
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案
12
未按规定对专项方案进行专家论证
45
13
施工组织设计、专项方案未经审批
21
14
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算
未按方案组织实施
0.2
100
120
16
安全技
术交底
未采取书面安全技术交底
1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人员进行交底。
2、作业前班组长应组织班前安全教育。
3、作业时项目部安全员应进行巡查。
17
交底未做到分部分项
18
交底内容针对性不强
19
交底内容不全面
20
安全
检查
未建立安全检查（定期、季节性）制度
1、企业负责编制企业安全检查制度。
2、项目部执行企业编制的安全检查制度。
3、企业安全部门定期巡检并留检查记录，企业安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。
未留有定期、季节性安全检查记录
22
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施
第28页，共107页
23
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查
4、事故隐患未整改的
处罚相关责任人。
24
教育
未建立安全培训、教育制度
1、企业负责编制企业
安全教育制度。
2、安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。
3、企业安全部门定期施工现场工人教育档案。
25
新入场工人未进行三级安全教育和考核
26
未明确具体安全教育内容
27
变换工种时未进行安全教育
28
应急
救援
未制定安全生产应急预案
1、企业编制综合应急
救援预案，并组织演练。
2、项目部编制现场处置预案并进行演练。
3、企业安全部门定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练情况进行检查。
29
未建立应急救援组织、配备救援人员
未配置应急救援器材
0.5
31
未进行应急救援演练
32
分包单
位安全
管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效
IV
8.4
1、通过合法程序进行招标分包单位。
2、签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。
并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。
33
未签定安全生产协议书
第29页，共107页
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全
0.1
0.05
3、分包合同与安全生
产协议书同时签订，并存档。
4、企业安全部门定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。
35
分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员
36
持证
上岗
一人未经培训从事特种作业
0.75
1、特殊工种必须经培
训教育考核合格后方可上岗作业。
2、证书安排专人管理，有效期三个月前组织复审。
3、对工人进行安全教育。
无证不允许上岗，安全部及项目部安全员定期巡检。
4、制度处罚措施。
37
一人特种作业人员资格证书未延期复核
高处坠落机械伤害
38
一人未持操作证上岗
39
生产安
全事故
处理
生产安全事故未按规定报告
1、开工前要求项目办
理工伤保险。
2、制定企业安全事故防范措施。
40
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防
范措施
41
未办理工伤保险
3.5
标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志
1、开工前绘制现场安全标志布置总平面图。
2、企业统一制定安全标志。
3、安全部负责检查安全标志设置情况。
43
未绘制现场安全标志布置总平面图
0.6
44
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
第30页，共107页
附表C.2文明施工
作业条件危险性评
价
现场
防火
未制定消防措施、制度或未配备灭火器材
1、企业制定消防制度
2、项目部制定消防措施。
3、企业安全部定期检查。
4、项目部安全员进行巡查。
5、安全教育。
现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求
火灾
易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或
灭火器材失效
未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求
未办理动火审批手续或无动火监护人员
生活
设施
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近
其他伤害
Ⅳ
1、开工前绘制施工现
场布置总平面图。
合理布置食堂、厕所及有毒有害场所。
2、开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证。
3、企业安全部、项目部安全员应进行巡查。
食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证
中毒
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好
爆炸、火
灾
蓝色
第31页，共107页
附表C.3扣件式钢管脚手架
施工
方案
架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案
坍塌
Ⅱ
1、架体搭设前由项目
技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m架体施工前应编制专项施工方案，并经
企业技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过50m的专项施工方案应按规定组织专家论证。
2、专项方案实施前组织安全技术交底，并开展班前教育。
3、企业安全管理部门巡查。
架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批
48
架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施
300
橙色
施工方案不完整或不能指导施工作业
黄色
立杆
基础
立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求
1、立杆基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、立杆基础作业前班组长组织班前安全教育。
施工完毕后班组自检。
立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求
违章作业
未按规范要求设置纵、横向扫地杆
第32页，共107页
扫地杆的设置和固定不符合规范要求
物体打击
4、立杆基础作业时项
目部相关负责人应进行巡查。
5、企业安全管理部门巡查。
6、施工完毕后监理验收。
未设置排水措施
架体与
建筑结
构拉结
架体与建筑结构拉结不符合规范要求
高处坠落
75
1、架体与结构拉结实
施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、架体作业前班组长组织班前安全教育。
施工完毕后班组自检。
4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。
连墙件距主节点距离不符合规范要求
架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定
搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
杆件间
距与剪
刀撑
立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求
1、剪刀撑实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、剪刀撑作业前班组长组织班前安全教育。
4、剪刀撑作业时项目部相关负责人应进行巡查。
未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要
求
剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定
不符合要求
第33页，共107页
5、企业安全管理部门
对剪刀撑施工进行巡查。
6、剪刀撑施工完毕后监理验收。
脚手板
与
防护栏
杆
脚手板未满铺或铺设不牢、不稳
1、脚手板实施前编制
安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、脚手板作业前班组长组织班前安全教育。
4、脚手板规格和材料实施进场前验收。
脚手板作业时项目部相关负责人应进行巡查。
脚手板规格或材质不符合要求
探头板
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严
作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防
护栏杆
作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板
交底与
验收
架体搭设前未进行交底或交底未留有记录
1、架体搭设前前编制
的安全技术交底记录专人管理，企业安全部定期巡查安全资料。
2、项目部相关负责人应进行巡查。
3、项目部施工完毕后进行自检。
4、施工完毕后监理验收。
架体分段搭设分段使用未办理分段验收
架体搭设完毕未办理验收手续
未记录量化的验收内容
第34页，共107页
横向水
平杆
设置
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆
1、横、纵向水平杆设置按照方案及技术交底进行施工。
2、项目部相关负责人对横、纵向水平杆设置进行巡查。
3、搭设完毕进行验收。
未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆
横向水平杆未固定
单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18cm
杆件
搭接
纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求
立杆除顶层顶步外采用搭接
架体
防护
作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未
用安全平网封闭
1、施工完毕后班组自检。
4、监理单位检查。
作业层与建筑物之间未进行封闭
脚手架
材质
钢管直径、壁厚、材质不符合要求
1、材料外观验收合格
后方可进场。
2进场后进行抽样复试合格后使用。
钢管弯曲、变形、锈蚀严重
扣件未进行复试或技术性能不符合标准
通道
设置人员上下专用通道
1、根据通过审核的
方案设置。
设置完
毕验收通过后使用。
2、安全教育。
3、安全交底。
4、使用过程项目部
安全员监督检查。
通道设置不符合要求
第35页，共107页
附表C.4悬挑式脚手架
未编制专项施工方案或未进行设计计算
技术负责人编制专项施工方案，进行设计计
算，并经企业技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过20m的专项施工方案应按规定组织专家论证。
专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证
悬挑
钢梁
钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm
150
1、悬挑钢梁施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、作业前班组长组织班前安全教育。
施工完毕后班组自检。
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结
60
钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求
钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置
稳定
立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施
1、架体施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定
第36页，共107页
未在架体外侧设置连续式剪刀撑
2、作业前班组长组织
班前安全教育。
未按规定在架体内侧设置横向斜撑
架体未按规定与建筑结构拉结
脚手板规格、材质不符合要求
2、进场后进行抽样复试合格后使用。
3、企业安全部抽查。
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