首创置业工程管理手册--天津公司Word格式.doc
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3.2.3监理部职责 15
3.3建设单位项目部信息 16
四、现场工程进度管理规定 17
4.1进度目标确定与分解 17
4.1.1总的施工进度计划的编制与上报 17
4.1.2月进度计划的编制与上报 17
4.1.3工程周报的编制与上报 17
4.2工程进度的保障机制与措施 17
4.2.1组织架构及人员保障 17
4.2.2工程进度管理体系的贯彻途径 17
4.3项目工程进度的偏差控制及预警机制 18
五、工程质量管理规定 19
5.1质量管理目标的下达 19
5.2监理规划及监理实施细则的上报及审核 19
5.3施工技术方案管理 19
5.3.1图纸会审 19
5.3.2施工技术方案上报 19
5.3.3施工技术方案交底 20
5.4过程质量控制 20
5.4.1材料控制 20
5.4.2样板先行制度 21
5.4.3各分部分项工程的验收及确认 21
5.4.4工序交接检查 22
5.5内部验收及整改 22
5.6质量事故处理 22
5.6.1质量事故处理原则 22
5.6.2事故调查 23
5.6.3事故报告 23
六、现场安全文明施工管理流程 25
6.1编制安全文明管理措施 25
6.2措施执行及安全文明检查 25
6.3检查情况的处理 25
6.4事故处理 26
七、投资控制 27
7.1月度工程款申报与支付 27
7.1.1月度工程款的申报 27
7.1.2月度工程款的支付 27
7.2工程洽商、设计变更费用审批与支付 27
7.3工程竣工验收与竣工款支付 27
7.3.1工程竣工验收条件 27
7.3.2工程竣工款申请流程 28
7.4结算申报与支付 28
7.5月度资金计划申报 28
7.6暂估价确价流程 28
7.7现场水电费收取办法 28
7.7.1临时水电费收取办法 29
7.7.2临水临电现场管理规定 29
7.7.3处罚措施 29
八、信息管理制度 36
8.1工程会议制度 36
8.1.1会议时间 36
8.1.2会议地点 36
8.1.3与会人员 36
8.1.4会议类别 36
8.1.5会议要求 36
8.1.6会议制度 37
8.1.7会议纪要的整理 37
8.2定期考评制度 38
8.2.1对监理单位的定期考评 38
8.2.2对在建施工单位的定期考核 38
8.2.3对施工单位履约评价 38
8.3工程洽商及设计变更核对制度 39
8.4文件传递制度 39
8.4.1专人负责原则 39
8.4.2时效性原则 39
8.4.3可追溯性原则 39
8.4.4传递流程唯一性原则 39
8.4.5时间唯一性原则 39
8.4.6严肃性原则 39
8.4.7表格统一性原则 39
8.5图纸管理制度 39
8.5.1图纸存档及编号 39
8.5.2施工图纸的下发及替换 40
九、项目部与公司内其他部门的配合（内部） 41
9.1招标及成本控制配合 41
9.1.1投标单位资审考察 41
9.1.2技术标准提交 41
9.1.3技术标评审 41
9.1.4工程洽商申请及确认 41
9.1.5设计变更确认 41
9.1.6结算配合 41
9.2图纸会审 42
9.2.1图纸会审组织 42
9.2.2图纸会审成果文件提交 42
9.3月度资金计划上报（内部） 错误！
未定义书签。
9.4单位（单项）工程竣工验收 42
9.4.1竣工验收组织 42
9.4.2竣工验收成果文件 42
9.5项目整体内部验收 42
十、项目实施管理检查（内部） 错误！
10.1检查方式、对象、频次及时间要求 错误！
10.1.1检查方式 错误！
10.1.2检查对象 错误！
10.1.3检查频次 错误！
10.1.4检查时间 错误！
10.2检查程序 错误！
10.2.1检查小组人员配置及组织架构 错误！
10.2.2检查要点 错误！
10.2.3检查流程 错误！
10.2.4评分及评比办法 错误！
10.2.5检查评价及结果公布 错误！
10.3奖惩措施 错误！
附录：
需按建设单位要求格式上报的相关附表 44
附录1：
定期上报文件 44
总包定期上报类 44
监理定期上报类 44
项目部定期下发类 44
附录2：
过程控制文件 44
施工单位上报类 44
监理单位上报类 44
建设单位下发类 44
使用说明
一、编制说明
1、编制依据
本管理手册依据国家有关建设管理法规和首创置业工程管理相关流程及相关合同条款编制。
2、管理手册内容及适用范围
本管理手册是首创置业房山公司编制，用于指导首创置业房山公司在施项目工程供方在项目建造过程中的相关工作依据和流程，同时，本管理手册也是首创房山公司下设各项目部内部各工程师对现场各工程供方实施管理的指引管理手册，本管理手册的执行情况将作为首创置业房山公司对工程供方工程付款及履约评价的重要依据。
本管理手册的适用于整个项目实施阶段，主要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段。
3、执行要求
各工程供方需严格按照合同和管理手册规定的程序开展建造活动中的各项工作。
4、更新与解释
本管理手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，首创置业房山公司负责变更管理手册的相关内容并书面通知现场各单位。
5、术语和定义
工程供方：
指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。
二、项目部职责
为更好地做好管理手册的执行落实工作，项目部负责：
1、督促和检查监理是否严格按照管理手册的要求开展各项监理工作；
2、督促和检查各承包商和供应商是否严格按照管理手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；
3、依照指引管理手册规定开展自身的项目工程管理工作。
三、注意事项
1、各合作方如对管理手册相关程序产生疑问，可向首创置业房山公司所属项目部书面咨询。
2、保密：
本管理手册仅供首创置业房山公司下属项目的3各工程供方使用查阅，分包单位进场时，由项目部工程助理将本手册纸版文本及附表的电子文档下发给各分包商，各单位在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交加建设单位、监理、总包，确认函格式见各附表；
3、本手册中所有往来文件建设单位项目部均需按规定存档备案。
首创置业房山公司
工程管理手册
一、项目工程供方进场须知速查表
序号
提交单位
文件名称
提交时间
成果文件
接收单位
1.1
监理大纲
监理规划（含检验批控制计划）
监理实施细则
第一次工地会议前
《监理大纲审批表》
《监理规划审批表》
《监理细则审批表》
项目部
1.2.
安全文明大检查报告
每月15日和30日两次
《检查报告》及《安全文明施工检查打分表》原件
项目部（需提交电子版）
1.3.
监理周报
当周周日
《监理周报》
1.4.
监理月报
每月25日
按房山市建设档案文件格式
项目部（需提供电子版）
1.5.
工程周例会、专项会议纪要
会后一天内
监理工程例会、专项会议纪要
项目部（需提供电子版）
1.6.
施工单位质量文件审核
收到工程款支付申请后
《月度质量文件汇总表》
2.1
承建商
/供应商
施工组织设计
（含现场安全文明方案）
进场7天内
施工组织设计审批表
监理并转发项目部备案
2.2
周报（含周进度计划、及下周报验计划）
每周一下午3:
00
工程周报
监理审批并转发项目部
2.3.
月进度计划
每月20日
采用Project编制并融入各分包计划
监理审批3日内提交项目部
2.4
下月检验批计划
每月25日
《月度现场检验批计划》包括批次数量及楼座分布，验收时间等
2.5
下月度资金计划
每月20日
下月度资金计划申报表
2.6.
工程进度款（含变更签证）
每月15日
经济文件审批表
工程进度款申请书
工程款计价表
进度款形象进度确认表
付款说明（甲指分包需要填报）
2.7
当月设计变更汇总表
当月工程洽商汇总表
月度设计变更申报汇总表
月度工程洽商申报汇总表
2.8
项目部控制材料进场验收
随时
材料、设备进场验收表
2.9
设计变更/工程洽商执行确认
完成签证内容后15天内
相关确认文件
2.10
紧急事件
立即通知
无
事后需由监理提交专项报告
2.11
工程结算
工程竣工验
收后2个月内
《分部/分项工程验收报告》
《公司内部竣工验收报告》
《结算申请书》
全套工程洽商、设计变更资料（如有）
直接交项目部
3.1
施工单位月度检查
每月一次
在建工程施工单位工作质量评分检查表
月度检查由项目部电话通知检查，检查结果及整改要求7日内下发各工程供方
3.2
监理月度检查
在建工程建设监理工作质量评分检查表
3.3
监理周检查
每周五
在建工程建设监理工作质量周评分表
3.4
监理面试
进场前
监理面试评分表
3.5
项目进度要求
第一次工地会议
《项目工程进度及各节点完成时间要求》
各工程供方
3.6
项目质量要求
《项目质量管理计划》及相关附属文件
3.7
项目工程管理手册
合同签订后7日内
《项目工程管理手册》
3.8
项目部验收材料清单
《项目部验收材料清单》
相关工程供方
3.9
其它往来文件
《工作联系单》
《工程洽商记录单》
《设计变更单》
《奖励通知单》
《罚款通知单》
备注：
Ø
《监理规划》除应按照《监理规范》要求编写外，还需在“监理工作与方法”部分根据现场标段划分状况及楼座数量编制现场分部分项工程验收方案，总包技术交底控制方案、现场工艺样板控制方案等内容。
总包单位上报的《施工组织总设计》除既定内容外，还需包括《项目工艺样板实施方案》（需包括样板实施楼座、工艺样板内容、实施时间、质量标准等内容）、《项目工程技术交底计划》。
现场所有单位均需按本表所列内容按时上报相关文件，如未按以上要求进行上报，项目部将按照具体实施细则所列罚款对相关责任单位进行处罚。
首创置业房山公司
二、项目简介
2.1项目技术经济指标
项目位置：
按照项目实际情况填写
本工程管理手册所涵盖工程范围为：
对项目占地情况、建筑面积、公建配套、商业建筑相关指标进行填写。
具体经济指标见下表：
建设用地面积
***m2
计入容积率建筑面积：
住宅建筑面积：
***m2
公建配套及商业建筑面积
半地下建筑面积：
地下建筑面积：
规划总户数：
***户
容积率：
***
2.2项目一级重要节点计划目标
按照项目制定时间节点填写
区域
开工日期
出正负零
封顶日期
竣工日期
交付日期
2.3项目质量管理目标
2.3.1项目质量控制重点
根据项目产品特点及图纸情况，项目部确定了以下施工过程中需重点进行质量控制的部位和工序：
1.平面轴线定位复核及室内标高复核。
2.房心土、室外土方开挖/回填质量控制。
3.异形柱、异形混凝土构件的涨模、麻面控制。
4.屋面、侧墙、露台、卫生间防水基层处理质量控制。
5.屋面檐口阴角管线等处防水节点施工质量控制。
6.屋面露台防水节点施工质量控制。
7.内外墙体垂直度、水平度控制。
8.墙面抹灰层裂缝、起砂、空鼓和起泡控制。
9.外墙脚手眼封堵质量控制及工序安排。
10.门窗洞口标高控制及净尺规方控制。
11.门窗洞口保温层施工节点处理。
12.电气管线剔凿与土建施工工序安排。
13.外墙涂料均匀度差、色差明显的防治。
14.精装修工程的材料样板、品牌管理，成品半成品的保护措施落实。
精装修成品的规格、尺寸控制，效果呈现的把控等。
15.消防相关设施的专项检测，设计图纸的专项核对，确保消防验收一次性通过。
2.3.2工程质量目标
考核指标名称
质量目标
1
户均报修数
·
≤2.5条/户（毛坯房）
2
维修完成合格率
98%
3
内部验收完成情况
内部验收覆盖率100%
质量缺陷整改完成率100%
4
工程质量通病防治措施
完成率100%
5
样板层验收情况
6
项目管理实施检查
前3名
7
渗漏报修数
≤0.13条/户
8
门窗报修数
≤0.6条/户
9
墙面裂缝/空鼓报修数
≤0.6条/户
10
观感性损伤报修数
≤0.5条/户
2.4项目安全文明施工管理目标
全年无安全事故。
三、现场工程管理组织架构及各方职责
3.1现场工程管理组织架构
首创置业认为，现场一切工程管理行为都是各工程供方与开发商一起为共同目标创造价值的过程。
我们与各工程供方有着广泛的共同利益和终极利益！
在现场工程管理运作中开发商、监理单位、总承包单位这三个主体之间是关键的合作关系，这三个管理主体虽然有统一的项目建设目标，但是每个主体都有各自的价值观、利益目标和行为取向，这往往造成工程管理中的矛盾，而解决这些矛盾主要取决于开发商，成熟的开发商能有效地将不同的利益主体协调组织成共同目标的统一体。
因此，项目部在现场工程管理中将充分发挥监理单位职能，给予监理单位最大的资源支持，依靠监理单位来对现场各施工单位实施质量、成本、进度控制及安全文明施工管理，并协调设计、勘察、规划等外部资源对现场工程的顺利进行提供保障。
一言蔽之，项目部作为现场资源调配者和工程管理指令发布者，将对项目整体的进度、质量、安全文明施工、成本等主要工程管理内容进行全局性把控，并在工程实施过程中通过监理单位向各工程供方下达必要的要求和指令；
监理单位将协助项目部对现场各施工单位的具体工作内容进行直接监督，并为项目部的工程管理决策提供参考；
总承包单位作为现场施工的龙头单位，除了负责实施合同内工作内容外，还担负着为其他三方合同分包、独立分包单位进行质量管理、进度控制、现场协调的职责。
现场工程管理组织架构如下图示。
指定分包
总承包单位
监理部
独立专业分包商
甲指材料设备供应商
监督管理
公司其他部门
工程管理组
首创置业现场工程管理组织架构
3.2各部门/单位主要职责
3.2.1工程管理组职责
现场管理：
定期（每半月）对现场进度、质量及安全文明施工进行巡视检查，及时提出意见和建议。
检查对象主要是总包及监理单位，检查内容包括检验批执行情况，材料验收情况，监理日志及旁站记录，监理现场巡视情况，总包单位自检体系，现场进度及安全文明施工状况等。
实施管理检查：
定期（每2月）组织公司内部的项目实施管理检查工作。
内部验收：
组织公司内部对现场已完工项目进行内部验收工作，组织相关部门对即将交付的楼座进行内部验收工作。
履约评价：
组织公司项目部、成本管理部、客户服务部对工程供方进行履约评价。
3.2.2项目部职责
进度管理：
根据公司批准的项目经营开发计划，负责组织项目施工进度计划的实施，并根据公司进度要求在公司批准的总体计划框架内及时进行调整。
质量管理：
负责针对工程特点，在项目初期向现场各单位下达项目质量管理目标，主导制订重大技术问题清单；
主导制订质量控制要点计划并负责实施、配合公司检查；
审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核；
审核关键工序、关键部位的施工方案，组织施工各阶段的工程验收；
对工程质量情况进行定期的分析，形成质量分析报告，对于典型问题，应形成案例。
成本管理：
负责权限责任内的现场工程洽商，与成本管理部人员共同签认授权范围内的现场工程洽商；
对于授权范围外的现场洽商及时上报公司内部审批；
每月汇总上报设计变更与工程签证统计报表。
现场施工和技术管理：
组织现场各工程供方对施工图纸进行内审并形成书面会审纪要；
负责施工现场管理与协调，执行公司项目管理制度，并建立完备的项目进度、质量、安全和文明施工管理细则与记录；
负责组织或参与项目例会、监理例会，沟通、协调施工过程中的现场技术问题，提出整改意见并监督落实；
负责处理施工单位现场提出的技术问题，对重大技术问题及时组织设计管理部、成本管理部、监理部、施工单位等相关部门进行专题解决；
负责设计变更及工程洽商的现场管理、跟踪落实及反馈工作。
安全文明管理：
按安全文明管理的要求对施工现场进行管理；
监督施工单位建立符合公司品牌形象的工地环境。
工程验收：
组织整体工程竣工和分项工程等各项验收及备案。
文档信息管理：
收集、归档项目前期资料、项目图纸、配套设施等项目档案资料。
在项目完工之后向综合管理部移交全部档案资料。
销售配合：
负责样板间、售楼处的施工管理并配合验收。
3.2.3监理部职责
现场监理部是建设单位委托对工程项目的进度、质量、安全与成本等进行管理和监督的经济实体，所提供的产品是管理咨询服务。
与各承包单位是监理与被监理的关系，双方并没有合同制约，监理的主要是做好“三控制、两管理、一协调”（即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调）。
根据项目部下达的进度计划，对现场工程进度情况进行跟踪控制，定期向建设单位汇报现场人、机、量等动态信息，同时在进度偏差较大时对施工单位做进度预警，并参与进度纠偏。
负责针对工程特点，在进场初期根据建设单位下达的质量管理计划编制监理大纲、监理规划及监理实施细则；
参与对施工单位各专项施工方案、质量文件等的审批；
对现场施工质量的日常巡视，监督并促进施工单位对《质量管理计划》的落实；
在进场初期上报《项目检验批控制计划》，确定项目整体工程质量管理思路；
定期向建设单位上报旁站情况，对重要工序、部位旁站记录活动进行记录；
在日常施工中对施工活动按国家及行业规范进行质量验收。
工程进度款审核，对每月施工单位上报工程形象进度及工程款项进行确认后报项目部；
在第一时间负责对现场工程洽商、设计变更发起合理性的确认与审批，并详细记录洽商、变更执行前的工程现状，并为项目部决策提供建议参考；
对所批准设计变更、工程洽商执行情况确认及费用审核；
每月与项目部、施工单位核对当月设计变更与工程洽商发生数量。
负责协助项目部进行施工现场管理与协调工作，并建立完备的项目进度、质量、安全和文明施工管理细则与记录；
参与各工程图纸会审工作；
负责组织监理例会或参与项目例会、专题例会，沟通、协调施工过程中的现场技术问题，提出整改意见并监督落实；
负责处理施工单位现场提出的技术问题，对重大技术问题及时上报项目部，由项目部组织相关单位进行专题解决；
负责设计变更及工程洽商的现场管理、跟踪落实及确认工作。
监督施工单位建立符合建设单位要求的工地环境。
协助项目部进行整体工程竣工和分项工程等各项验收及备案。
3.3建设单位项目部信息
姓名
职务
电话
主管范围
升级会员 