年产3000吨种衣剂及4000吨除草剂生产线改造项目建设投资可行性建设投资可行性研究报告Word格式.docx
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255
3
经济效益及静态指标
销售收入
18000
年平均值
销售税金
529
总成本
15620
利润总额
1851
所得税
611
税后利润
1240
投资利润率
%
94.89
投资利税率
122.03
资本金利润率
206.66
4
贷款偿还
贷款偿还期
年
2.68
含建设期
5
资产负债
资产负债率
58.31
流动比率
1.48
速动比率
0.55
6
动态评价指标
财务内部收益率
58.90
税后
财务净现值（I=12%）
4155
投资回收期
4.42
7
年产量
种衣剂
吨/年
3000
除草剂
4000
1.2项目建设背景及建设的必要性
种衣剂是药肥复合型种子专用的农药新剂型，具有明显的抗病虫害，保护环境，减少播种用量，增加作物产量（增产4-10%）的功能，在促进我国种子产业化工程发展等方面发挥了显著的成效和作用。
“十五”期间国家科技部、农业部、国家发展改革计划委员会已把种子包衣技术及种衣剂生产列为国家高新技术产业并作为重点推广的技术与产品。
经过近10年的推广和应用，取得了良好的经济效益和社会效益，为此国家有关部门规定了“十一五”期间我国国有种子公司粮食作物种子包衣率要达到50%以上，而我国目前包衣种子的覆盖率仅占全国播种量的15.2%，市场潜力巨大。
本溪壮苗公司是集种衣剂的研究、开发、生产、营销为一体的民营科技企业。
该公司依靠自己的技术，独立开发了种衣剂的成膜技术并获得了国家专利（专利号CN1047604A）。
几年来相继研制出一大批高效、低毒、高选择性、病虫兼治、药肥复合型种衣剂系列产品，产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。
在人类迈向新世纪的进程中，首要的问题是增加粮食产量，而人类向土地摄取粮食的主要途径：
一是扩大耕地面积；
二是提高单位面积产量。
然而靠当代人类在地球上能开垦的土地，几乎都被开垦了，因此，通过扩大耕地面积来满足迅速增长的人口口粮的途径是难以实现的，要解决这样一个问题，必须是提高单位耕地面积的作物产量，依靠农业科学技术进步，培育优良作物品种，加强土壤肥力，改进耕作技术，防治病虫、草害等各项作物保护措施。
据联合国粮农组织统计，全世界每年农作物受草害造成的损失价值达200亿美元，在我国因杂草危害造成的粮食损失等于病害和虫害造成损失的总和。
我国农田受杂草危害的面积约4300万公顷，每年减产粮食1750万吨，皮棉25万吨，因此开发高效、安全、低残留的农田除草剂，特别是旱田、水田除草剂是当务之急；
另外，除草剂对改善农民劳动状况、加快农村劳动力转移、增加作物产量和经济收入、建设社会主义新农村，将发挥巨大作用。
为此“十一五”我国农业迫切要求加大除草剂的开发和生产能力，因此，该公司决定实施年产4000吨除草剂建设工程。
2、项目单位基本情况
2.1项目单位基本情况和财务状况
本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司是一家民营科技企业，公司始建于一九九六年，是国家批准的定点农药生产企业。
经过几年来的发展，公司已成为“中国诚信企业”，辽宁省“腾龙企业”、“优秀民营科技企业”“辽宁省高新技术企业”，享有独立的进出口经营权。
公司以生产、经营种衣剂、除草剂等农化产品为主，并正向无公害环保型农药深入发展。
公司生产基地位于本溪经济开发区滨河工业园区，现有职工35名，大专以上学历的科技人员19人，其中高级职称4人，科技人员占企业职工总数的60%，从事产品研发人员为8人，为企业职工总数的22%。
注册资金500万元，固定资产1100万元。
2008年销售收入3106万元，年利税126.8万元。
2.2技术支持单位概况
几年来，公司紧紧依靠科技进步，不断进行技术创新，独自开发出“种衣剂成膜技术”，并获国家专利（专利号为：
CN1047604A）。
公司先后与中国农科院生物防治研究所、国家农药剂型研究中心、沈阳化工研究院、中国农业大学、沈阳农业大学、东北农业大学、吉林大学、辽宁省农科院、吉林省农科院、黑龙江省农科院及辽宁、吉林、黑龙江三省植保站等单位进行了广泛的合作，相继开发了高技术含量的产品38种，其中种衣剂20种，除草剂18种，其中已获得登记的品种26种。
展望“十一五”，壮苗人信心满怀，将开发更多的低毒、无残留、对环境友善的种衣剂和除草剂新产品，坚定的向产业化、规模化、多元化的方向迈进，更好地服务三农，造福社会，为建设社会主义新农村贡献力量。
3、市场需求分析
3.1市场前景分析
3.1.1种衣剂的国内外产品现状和需求预测
国外种衣剂在二十世纪60年代首先在国外发达国家开始研究和应用。
80年代开始广泛应用于农业生产，不包衣的种子在国外很难见到，而国外种衣剂的剂型多为单一型的，有效成份单一，防治病虫害针对性较强，包覆严实，均匀一致，表面光滑，商品外观好。
在中国登记的主要有：
1、美国FMC公司的35ST型杀虫型种衣剂；
2、美国有路来斯公司的V1TAVAX200防病型种衣剂；
3、瑞士汽巴嘉基公司的APRON防病型的种衣剂，均为单一功能的种衣剂，不太适合我国的国情。
我国种衣剂是从20世纪80年代开始，在引进、消化、吸收国外种衣剂的技术基础上，开发出药肥复合型，病虫兼治的多功能型种衣剂，由于中国多功能型种衣剂的开发，对减少环境污染、省工、省药、省时、缓释、药效高、成本低、持效期长替代了传统的开放式拌种的耕作技术，极大地促进了我国农业发展，加快了中国实现种子产业化的进程，在农业保苗、壮苗、防病、防虫、增产等方面发挥了巨大的作用，为我国农业丰收做出了较大贡献。
从80年代中期，我国开始推广应用种衣剂技术，至今已推广45000万亩，每年使用化学药肥复合型种衣剂近2.6万吨，据农业部统计2002年全国供种量为50亿公斤，包衣种子量为7亿公斤，尚有43亿公斤种子需要包衣，按平均药种比1:
50计算，尚需要8.6万吨种衣剂才能实现供种量全部包衣，而目前，全国生产能力近4万吨，因此，我国种衣剂的市场前景广阔，发展潜力巨大。
尤其是高效、低毒、低残留的种衣剂对改善环境、农业可持续发展、我国无残留农产品进入国际市场更具有十分重大的战略意义。
3.1.2除草剂的国内产品动态及市场需求
“十五”期间我国农药发展总的原则是“控制总量，加强科研，调整结构，提高质量”。
每年国内农药总需求为30-35万吨，其中：
除草剂为8.8万吨，占农药总需求量的25%，国内生产能力预计在“十一五”末期可达60-65万吨，产量40万-45万吨，其中，重点发展除草剂，减少杀虫剂和杀菌剂的比例。
在除草剂中，优先发展高效、高安全性旱田、水田除草剂，其中，大豆田、玉米田、小麦田、水稻田除草剂将是发展的重点。
根据国家农药管理的权威人士分析，预计今后除草剂将以每年3000万亩次的速度增加。
十五末期除草剂4.5万吨，占农药总量的16.1%，而2010年国内除草剂产量将达15-20万吨，将占我国农药总产量的30%以上，为此该公司将在种衣剂工程的基础上，建设年产4000吨，以旱田除草剂（大豆田、玉米田）、水田除草剂为主的高效、安全性化学除草剂。
3.2市场供需平衡及目标市场分析
目前常规老品种供需基本平衡，而高效、低毒、低残留的新型农药（种衣剂、除草剂等）仍很短缺。
该公司将以着力开发高效、低毒、低残留农药为目标，力争在“十一五”末期在国内种衣剂市场占主要份额。
3.3市场竞争力分析
1、国内种衣剂的产品价格并不规范，主要是各生产厂家的产品标准多数是企业自行制定的标准。
目前尚未有国家统一标准，剂型和含量也千差万别，但国内种衣剂的剂型特点与国外的不同，因此国内种衣剂的产品价格与国外的种衣剂价格没有可比性，但总的价格水平是国外的种衣剂价格要比国内高出5－8倍。
2、除草剂国内产品与国外同类产品标准相差不多，一般国外除草剂的价格是国内同类产品价格的1.5～2.0倍，其药效基本相同。
我国的除草剂具有较大的竞争力和良好的发展态势。
3、营销措施：
公司始终秉承“重科学、讲诚信、服务农民”的经营宗旨，十分重视市场的开发、企业信誉和品牌的建设。
公司综合开发，诚实守信，全力打造壮苗品牌，建立了以壮苗产品为主导、经销商为基础的全国范围内规范化、协作化营销网络，构成了市场销售高速公路。
十年来，公司共开发县以上营销网点486个，乡级客户5000多个。
培植大量黄金客户，掌握终端客户，建立试验基地和科技示范户，宣传服务管理到终端，利用科技讲座、技术指导等个性化服务，把新技术送到农民的田间地头。
这种立体式的营销网络，强有力的宣传推广体系，全方位的服务使壮苗公司知名度、美誉度和诚信度倍增，依赖和忠诚壮苗品牌的农民越来越多，一批又一批优秀的经销商和终端商脱颖而出，形成销售壮苗产品的主力军、生力军。
壮苗产品遍及全国二十九个省、市、自治区，每年可为农民增收15亿元。
壮苗产品享有盛誉，主要产品种衣剂销量及声誉居辽宁首位、国内前三位，先后被国家、省、市各级植保站、技术监督局评为“辽宁省放心农药”“吉林省优质产品”、“黑龙江省放心药”、“黑龙江省农民最欢迎的农药化肥品牌”、“中国质量诚信企业”等。
3.4市场风险分析
3.4.1市场风险因素分析
项目通过技术改造直接实现科技成果产业化，由于新产品问世时间短，产品品牌、作用、性能存在着市场认可问题。
技术服务不到位，将带来产品的市场销售风险。
3.4.2防范和降低风险对策
在保证质量的前提下，做好产品宣传、产品包装及产品市场服务。
充分利用农业新技术、新成果、新工艺集成新产品优势，迅速扩大产品销售规模和市场占有率。
4、技术工艺
4.1产品特点
项目产品为种衣剂、除草剂系列产品。
产品都为低毒、无残留、对环境友善的新产品，更好的服务三农，造福社会。
4.2技术水平及创新
本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司依靠自己的技术，独立开发了种衣剂的成膜技术并获得了国家专利（专利号CN1047604A）。
产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。
4.3质量指标
种衣剂质量标准及理化指标、除草剂（水剂）控制项目指标、除草剂（乳油）控制项目指标、除草剂（可湿性粉剂）控制项目指标分别见表4-1、4-2、4-3、4-4。
种衣剂质量标准及理化指标
表4-1
指标
克百威含量，%≥
8.0
多菌灵含量，%≥
福美双含量，%≥
9.0
ph值范围
5.0-7.0
悬浮率，%≥
90
筛析（通过44um试验筛），≥
98
粘度范围mpa·
s（25℃）
150-600
成膜性，min≤
20
包衣均匀度，%≥
包衣脱落率，%≤
5.0
低温稳定性a
合格
热贮稳定性b
a、b：
正常生产时，低温、热贮稳定性试验，每3个月至少进行一次。
除草剂（水剂）控制项目指标
表4-2
有效成份质量分数，%
水分，%≤
0.5
乳液稳定性（稀释200倍）
正常生产时，低温稳定性热贮稳定性试验，至少每6个月进行一次。
除草剂（乳油）控制项目指标
表4-3
5.0-8.0
正常生产时，低温稳定性热贮稳定性试验，每3个月进行一次。
除草剂（可湿性粉剂）控制项目指标
表4-4
ph值范围
3.0-6.0
水分，%≤
3.0
悬浮率，%≤
70
湿润时间，（S）≤
细度（通过44µ
m标准筛）%≥
热贮稳定性
5、项目建设内容
5.1建设标准
按照科学、合理、经济、适用原则建设，使公司改造扩建后成为符合国际标准的现代化农产品加工企业。
5.2生产纲领及产品方案
根据本溪市的市场容量及对外省市的销售能力，确定产品方案如下：
化学种衣剂2000t/a，生物种衣剂1000t/a。
粮食作物：
玉米、小麦化学种衣剂：
750t/a；
杂粮、绿豆、高梁化学种衣剂：
100t/a；
油料作物化学种衣剂：
大豆种衣剂：
750t/a；
花生种衣剂：
油葵种衣剂：
经济作物化学种衣剂：
蔬菜瓜类种衣剂：
中草药籽种衣剂：
生物种衣剂（无公害、无残留）：
大豆、玉米种衣剂1000t/a。
总生产规模为3000t。
旱田除草剂：
3000t，其中大豆田1500t、玉米田1500t；
水田除草剂：
1000t
总生产规模为每年4000t
5.3工艺流程
悬浮种衣剂生产流程、可湿性粉剂（除草剂）生产流程、水剂（乳油）除草剂生产流程分别见图5-1、5-2、5-3。
悬浮种衣剂生产流程图
图5-1
可湿性粉剂（除草剂）生产流程图
原药助剂
填料
图5-2
水剂（乳油）除草剂生产流程图
图5-3
5.5主要设备方案选择
5.5.1设备选择原则
（1）主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要
（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套
（3）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。
（4）设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。
（5）设备选择符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
5.5.2设备选择
主要设备选择详见表5-1。
主要设备购置明细表
表5-1
设备名称
单位
数量
规格型号
产地
变压器
台
ZBW—160KVA
本溪
电动葫芦
CD112米
空压机
W—1/7
沈阳
锅炉
LSG0.75
真空泵
SK—3防爆
山东
防爆风机
立式消防泵
XBDL4.4/25-80
上海
8
工业报警器
路
SST-9801A
深圳
9
立式热水泵
CZLR80-200B
10
控制柜
ZNDK-1B+1B+1B
11
种子包衣机
5.0型
北京
12
气流粉碎机
LZQS—400
昆山
13
无重力混拌机
14
螺旋式搅拌机
15
化验室设备
套
n
北票
16
减速机
BLYB4.0-3-17
17
水处理设备
5000se
18
储罐
5000L
抚顺
19
管线式乳化机
BME410型
乳化机
100LX
21
受电柜
22
23
GGD
24
25
卧式砂磨机
WM1.5
重庆
26
真空科技罐
Ø
1000×
2310
27
缓冲罐
600×
1570
28
计量罐
2178
29
冷凝器
6平方米
30
反应罐
2000L
31
3000L
32
33
齿轮泵
河北
34
管道泵
35
砂磨釜
500L
36
制胶釜
37
调漆缸
38
液相色谱仪
日本
39
液体灌装机
郑州
40
恒温培养箱
41
电子天平
42
喷码机
43
全自动封口机
44
厂区电缆外线工程
45
平台制作与安装
46
电器工程
47
地下管道
48
蒸汽管道安装
49
锅炉安装
50
设备基础
51
提升机
52
高速分散机
53
高速全自动除尘机
54
不锈钢反应釜
台套
5吨
55
10吨
56
釜内全自动乳化剪切机
57
叉车
7吨
58
过滤器
59
螺杆空气压缩机
60
水环射流真空泵
61
全自动灌装生产线
62
全自动贴标机
无重力混和机
64
混和机
65
低温稳定试验仪
山东淄博
66
高压过滤机
67
施风分离机
68
粉剂包装生产线
69
砂磨机
WM50-1
封口机
RF-3000
71
无油无音空压机
WYK-2
天津
72
氢气发生器
SHC-2
73
工作站
N2000
74
气相色谱仪
GC-2014C
75
龟背袋式过滤器
1P1S
76
单机除尘器
JF-3200/A4KW
张家港
77
HP-1100
美国安捷伦
78
79
试验室用卧式砂磨机
80
GC-2014
日本岛津
合计
5.6主要原材料、燃料动力供应
原材料包括农药原药、助剂、填料、及塑料包装瓶、包装纸箱等，国内原材料厂家多，货源充足。
主要运输方式为公路汽车运输。
燃料品种主要为煤炭，二类烟煤，年需约600吨，货源充足。
采用汽运方式。
5.7工程方案选择
5.7.1平面设计及结构设计
根据使用特征、运输、防火、环保等有关要求，结合场地地形条件、交通运输条件、气象条件，使其生产经营有序，运输距离短捷，进行总平面布置。
功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，并考虑到今后发展需要。
厂房平面设计通过合理确定柱网，确保物料流向经济、操作控制有利、检测维修方便，生产线设计科学，达到工艺流程要求。
全厂占地面积11476平方米，总建筑面积3593.32㎡。
主要建筑物：
种衣剂车间建筑面积443.75㎡；
乳油车间建筑面积381.25㎡；
粉剂车间建筑面积381.25㎡；
成品库房建筑面积800.95㎡；
原料库房建筑面积273.25㎡；
研发楼建筑面积982.47㎡；
锅炉房建筑面积135.24㎡；
污水站建筑面积156.25㎡；
门卫建筑面积38.91㎡。
土石方量约7000m3。
5.7.2场内道路及运输
（1）场内道路：
为方便场内运输及消防，场内设主干道，路面宽10m，次干道路面宽4m，采用混凝土路面。
（2）运输：
工程运输均采用公路汽车运输。
运输用厂方送货方式或客户自行提货方式，运输设备主要利用社会动力。
5.7.3场区绿化
为美化环境，净化场区空气，衰减噪声，在道路两旁及空闲地方种植花草树木。
具体绿化形式遵循本溪经济开发区规划相关要求。
5.7.4仓储
贮存仓库应牢固安全，不漏雨、不潮湿，门窗齐全，通风、密闭。
有防潮、防火、防爆、防虫、防鼠、防鸟设施。
有一定空间，便于机械作业。
仓库内保持清洁卫生，所有物品放置有序。
仓外3米内无垃圾、无杂草、无积水、器材、工具、检测用具、机械设备等保持清洁。
轮流清扫和消毒。
原材料和成品仓库设有标牌卡片，标明产品品种、规模、等级、生产日期、入库日期、入库数量、出库数量等。
贮存期间，同时注意温、湿度的变化，定期进行抽样检测，检测结果
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