中建一局集团公司工程项目资料管理办法附录Word文档格式.doc

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集团公司工程项目施工资料过程控制检查表

项目经理部名称：

检查人年月日

序号

检查内容

检查结果

整改

责任人

整改建议

整改结果

1

施工资料管理

1、施工资料管理人员是否持证上岗

2、项目经理部是否规定施工资料报审程序

3、与施工资料填写、审核、报审有关人员的相关责任是否明确

4、是否编制施工资料管理方案

2

施工资料

填报

1、施工日志是否当日完成并按要求填写完整

2、施工记录能否填写齐全、完整，真实反映现场实际情况

3、施工质量验收记录能否按规定及时填写，有无后补现象

4、施工测量资料与工程实际有无偏差

5、施工资料是否由规定的相关责任人签字，有无造假现象

6、具有时限性的资料是否在规定时间内报监理，并及时取回

7、施工技术文件是否经技术负责人审批，是否及时报监理

3

收集

整理

1、施工资料是否按规定的程序从相关责任人手中及时收回，有无遗漏

2、交接施工资料有无记录

3、试验报告返回后是否及时报技术负责人；

试验结果不合格的试验报告是否按规范处理，有无造假现象

4、回收的施工资料是否及时按规范分类整理并收入相应的资料盒

5、资料分类目录是否及时生成

4

施工资料移交

1、是否随工程进度向集团公司工程技术部移交规定的验收资料

2、移交归档资料整理是否及时规范

3、分包施工资料回收整理是否及时规范

4、是否在规定的时间内完成施工资料向建设单位、城建档案馆的移交及归档

附录9：

中建一局集团公司工程资料移交表

工程资料名称

文件载体及数量

纸质资料

电子资料

声像资料

光盘

磁盘

其他

照片

录像带

移交单位

移交人

移交日期

接收单位

接收人

接受日期

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（齐缝章）

附录10：

集团公司竣工图章

附录11：

集团公司直营项目竣工图章使用申请表

编号：

工程名称

工程地址

建设单位

设计单位

监理单位

合同开工日期

合同竣工日期

申请理由：

（盖章）

年月日

审查意见：