ISO外审准备工作PPT资料.ppt

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"2013年监督审核准备工作,品质部,目录-1、行政办公室所需相关资料2、技术部所需相关资料3、生产部所需相关资料4、品质部所需相关资料5、销售部所需相关资料6、采购部所需相关资料7、物料仓库所需资料,1、行政办公室所需相关资料-,1.1营业执照、组织机构代码证复印件,1.2环评报告，以及环保监测站对环评报告上项目的检测报告,1.3外来文件清单、受控文件清单、记录清单,1.4手册、程序文件、作业指导书、记录（表格）,1.5内审资料/管理评审资料,1.6本部门岗位职责,1.7环境因素清单-14001,1、行政办公室所需相关资料-,1.8有毒有害废弃仓的管理-14001,1.9有毒有害废物的回收证据，需有资质公司回收-14001,1.10特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-14001,1.11特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-140011.12重大环境因素的控制及记录（内审、管评报告）-140011.13法律法规符合性评价表-14001,2、技术部需相关资料,1.1SOP作业指导书,1.2工程设计变更申请与通知,1.3本部门岗位职责,1.4产品新品生产规程与相关表单,1.5产品开发规程与相关表单,1.6外来文件的管理1.7BOM清单,3、生产部需相关资料,1.1生产设备清单1.2设备检修计划及检修记录1.3设备维护保养记录1.4设备点检表1.5注塑参数记录表1.6部门人员培训记录表1.7生产计划单1.8生产日报表1.9产品入库表1.10原料领用记录1.11产品报废申请单-退料单+报废单1.12本部门岗位职责,4、品质部需相关资料,1.1检测仪器/计量器具一览表1.2检测仪器/计量器具台帐1.3进料检验记录1.4制程巡检记录-首件+过程+相关测试记录表1.5成品检验记录1.6不合格品处置记录与标识异常预防与纠正措施1.7培训计划表1.8外来文件：

@#@检测报告、图纸、客诉、SGS报告、来料出货报告1.98D报告1.10不良履历表1.11标准检测规范SIP检验指导1.12本部门岗位职责,5、销售部需相关资料,1.1订单合同评审记录1.2顾客满意度调查表-一年两次1.3客户相关资料表1.4顾客意见收集与反馈1.5本部门岗位职责,5、采购部需相关资料,1.1合格供应商名录1.2供应商月绩考核表或供方资质评鉴表1.3采购协议1.4本部门岗位职责1.5采购计划单1.6报价/询价相关单据,5、仓储部所需相关资料,1.1出/入库单1.2月/年度盘点报告1.3送检单1.4物料标识卡1.5退补料记录1.6本部门岗位职责,THEEND-,";}