危化品企业安全标准化资料Word文件下载.doc

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1.2法律、法规和标准符合性评价

⑴法律法规符合性评价制度；

⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；

⑶法律法规符合性评价报告；

⑷不符合项整改记录。

二、机构和职责

2.1方针目标

2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；

⑵2016年度安全生产工作方针和目标

⑶目标分解

2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；

⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；

⑶各级组织的安全生产目标责任书；

2.2负责人

2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；

⑵企业主要负责人定期履职报告。

2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知

⑵企业安全生产标准化实施方案；

⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

⑷发布企业开展安全文化建设计划；

2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；

⑵资源配备表。

2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；

2.2.5⑴领导干部带班制度；

⑵领导干部带班考核记录。

2.3职责

2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；

2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；

2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；

⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；

2.4组织机构

2.4.1⑴安全组织调整文件；

2.4.2⑴管理部门设置文件；

⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。

2.4.3⑴职能机构设置文件

⑵安全组织和安全管理机构登记表

⑶说明

⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。

2.5安全生产投入

2.5.1安全生产费用管理制度。

2.5.2安全生产费用登记表及提取表

2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；

⑵企业缴纳工伤保险台帐。

2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。

三、风险管理

3.1范围与评价方法

⑴风险评价风险控制管理制度；

⑵公司主要产品

⑶化学品储存及危险因素分布

⑷评价人员组成及报告记录情况

⑸评价结果

3.2风险评价

⑴作业活动；

⑵设备、设施清单

⑶评价报告

⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件

⑸风险评价有关会议记录

3.3风险控制

⑴重大危险清单

⑵风险控制措施种类

⑶针对风险具体技术控制措施

⑷风险管理培训教育计划

⑸风险评价培训记录

⑹危险源（点）监控管理登记

⑺2017年度风险管理培训教材

3.4隐患排查与治理

⑴隐患排查与治理制度；

⑵治理台账

⑶治理记录

⑷重大隐患说明

3.5重大危险源

⑴重大危险源管理制度；

⑵说明

3.6变更

⑴变更管理制度；

⑶安全生产变更申请表

⑷变更验收表

3.7风险信息更新

⑴说明

38供应商

⑴供应商管理制度

⑵供应商档案管理

十一、检查与自评

11.1安全检查

⑴安全检查计划

⑵安全检查计划制度

⑶安全检查表

11.2安全检查形式与内容

⑴安全检查表

⑵安全检查考核表

⑶聘请专家安全检查协议

⑷专家检查记录台帐

11.3整改

⑴安全检查台账

⑵隐患治理验证效果评估记录

⑶整改

11.4自评

⑴安全标准化自评制度

⑵安全标准化自评计划

⑶安全生产标准化自评小组及自评情况

⑷自评报告

⑸安全标准化自评后再完善计划和措施