天汇水利工程2016版管理手册Word格式.docx
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管理方针批准令……………………………………………………………………………………7
管理目标批准令……………………………………………………………………………………8
管理者代表任命书…………………………………………………………………………………9
职业健康安全事务代表选聘书…………………………………………………………………10
公司基本情况简介…………………………………………………………………………………11
管理手册的管理……………………………………………………………………………………13
1.范围………………………………………………………………………………………………14
2.规范性引用文件…………………………………………………………………………………15
3.术语和定义………………………………………………………………………………………15
4.组织环境…………………………………………………………………………………………15
4.1理解组织及背景环境…………………………………………………………………………15
4.2理解相关方的需求和期望……………………………………………………………………16
4.3确定管理体系的范围…………………………………………………………………………16
4.4管理体系及其过程……………………………………………………………………………17
5.领导力……………………………………………………………………………………………19
5.1领导力与承诺…………………………………………………………………………………19
5.1.1总则…………………………………………………………………………………………19
5.1.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………19
5.2方针……………………………………………………………………………………………20
5.3组织的作用、职责和权限……………………………………………………………………20
6.策划………………………………………………………………………………………………28
6.1风险和机遇的应对措施………………………………………………………………………28
6.1.1总则…………………………………………………………………………………………28
6.1.2因素…………………………………………………………………………………………29
6.1.3合规义务/法律法规和其他要求…………………………………………………………29
6.1.4措施的策划…………………………………………………………………………………29
6.2目标及其实施的策划…………………………………………………………………………30
6.3变更的策划……………………………………………………………………………………30
7.支持………………………………………………………………………………………………31
7.1资源……………………………………………………………………………………………31
7.1.1总则…………………………………………………………………………………………31
7.1.2人……………………………………………………………………………………………31
7.1.3基础设施……………………………………………………………………………………31
7.1.4过程运行环境………………………………………………………………………………32
7.1.5监视和测量资源……………………………………………………………………………32
7.1.6组织知识……………………………………………………………………………………33
7.2能力……………………………………………………………………………………………34
7.3意识……………………………………………………………………………………………35
7.4沟通……………………………………………………………………………………………35
7.5文件信息………………………………………………………………………………………35
7.5.1总则…………………………………………………………………………………………35
7.5.2编制和更新…………………………………………………………………………………36
7.5.3文件控制……………………………………………………………………………………36
8运行………………………………………………………………………………………………37
8.1运行策划和控制………………………………………………………………………………37
8.2产品和服务要求………………………………………………………………………………38
8.3产品和服务的设计与开发……………………………………………………………………39
8.4外部供应的过程、产品和服务的控制………………………………………………………40
8.5生产和服务提供………………………………………………………………………………41
8.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………………………41
8.5.2标识和可追溯性……………………………………………………………………………43
8.5.3顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………43
8.5.4防护…………………………………………………………………………………………43
8.5.5交付后的活动………………………………………………………………………………44
8.5.6变更控制……………………………………………………………………………………44
8.6产品和服务的放行……………………………………………………………………………45
8.7不合格输出的控制……………………………………………………………………………45
8.8环境和职业健康安全管理运行控制…………………………………………………………46
8.9应急准备与响应………………………………………………………………………………48
9绩效评价…………………………………………………………………………………………49
9.1监视、测量、分析和评价……………………………………………………………………49
9.1.1总则…………………………………………………………………………………………49
9.1.2顾客满意……………………………………………………………………………………52
9.1.3分析与评价…………………………………………………………………………………52
9.2内部审核………………………………………………………………………………………53
9.3管理评审………………………………………………………………………………………54
10改进……………………………………………………………………………………………56
10.1总则…………………………………………………………………………………………56
10.2不符合与纠正措施…………………………………………………………………………56
10.3持续改进……………………………………………………………………………………58
附录一：
管理体系组织机构图……………………………………………………………………59
附录二：
管理体系职能分配图……………………………………………………………………60
附录三：
相关方需求和识别表……………………………………………………………………64
附录四：
理解相关方的需求和期望成为合规义务的需求和期望………………………………65
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01编制说明：
1、结合2015年新发布的质量管理体系ISO9001：
2015和环境体系ISO14001：
2015标准，对原有的管理手册内容进行相应的修改。
2、本公司依据ISO9001-2015、GB/T50430-2007、ISO14001-2015、GB/T28001-2011四个标准，结合公司实际编制了《管理手册》。
3、《管理手册》由综合部牵头进行编写，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
4、《管理手册》编写的目的是：
（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。
（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。
（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。
02《管理手册》发布令
公司XYZ-QEO-2017《管理手册》是依据ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》标准，由质量管理体系结合环境、职业健康安全管理体系整合而成，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。
四标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；
通过四标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的工程部需求。
本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。
本手册适用于公司所承建的资质范围内的水利水电工程施工总承包。
本手册已经通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二零一七年一月一日起正式实施，要求公司各职能部门、各项目部和全体员工务必严格贯彻执行，原《管理手册》同时作废。
批准：
日期：
2017年01月01日
03管理方针批准令
公司的管理方针是：
质量第一、诚实守信、科学管理、提升绩效，
预防污染、保证安全、保障健康、与时俱进。
管理方针内涵：
在实际工作中自觉遵守国家、地方的有关质量、环境与职业健康安全方面的现行法律、法规和相关的其它要求。
真诚服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。
确保工程质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。
以节能、降耗、减排为基础，承诺并采取实际措施，预防污染和保护环境，达到预定的环境目标与指标，提升公司的社会公众的形象。
坚持安全生产，预防为主的方针，认真落实安全生产法规的要求，严格执行安全标准，实施有效的管理方案和保证措施，用系统的思想意识来管理生产安全工作，使每道工序、每个分项工程的施工都能够具备一个安全的工作环境。
通过不断完善管理体系，持续实现安全生产的目标。
坚持以人为第一要素，认真落实劳动保护法规，严格执行职业健康标准，实施有效的方案和措施，保障全体职工的职业健康。
始终坚持公司对质量、环保、安全和职业健康的承诺，实施科学管理，全面关注并实现质量、环保、安全和职业健康管理的绩效，通过不断检测、检查和定期评审，积极采取改进措施，实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。
管理方针是统一全体员工质量、环境、职业健康安全意识的准则，是处理三方面管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。
公司各职能部门、各项目部和全体员工必须认真学习准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。
本管理方针自二零一七年一月一日起开始执行。
批准：
日期：
04质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令
质量目标：
1、分部及工程竣工验收合格率100%；
2、检验批、分部分项工程一次交验合格率≥95%；
3、顾客满意率≥90%；
环境目标和指标：
1、节能降耗，水电同比下降2%以上；
2、不夜间施工，噪声持续达标排放；
3、控制污水排放，自查持续达标；
4、控制粉尘排放，自查持续达标；
5、控制固废排放，自查持续达标；
职业健康安全目标：
1、杜绝重伤及死亡事故；
2、杜绝火灾事故；
3、控制各类轻伤及以上事故每年不超过2人次；
4、员工因工职业病发生为0人。
本目标自二零一七年一月一日起开始执行。
批准：
日期：
05管理者代表任命书
兹任命：
公司和东东为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限：
（1）负责ISO9001-2015质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001-2015环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。
（2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和要求。
（3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。
（4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜。
（5）有权根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。
（6）组织落实公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审和年度审核。
要求公司各职能部门、各项目部和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。
特此任命。
批准：
日期：
06职业健康安全事务代表选聘书
为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001－2011/OHSAS18001：
2007）标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》,经公司在职员工选举，一致推荐卢丽娟、刘丽芳为我公司的职业健康安全管理体系职业健康安全事务代表。
职业健康安全事务代表的职者是:
1.了解员工职业健康安全的需求。
2.测量员工的职业满意度。
3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。
4.及时与主管部门进行沟通。
5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。
6.参与相关安全事故的处理。
07公司基本情况简介：
注册地址：
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街366号新洲城市花园豪景苑1栋9层5单元901室。
办公地址：
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新医路西延和维泰南路交汇处格林威治城金山谷21号楼2单元1701室。
联系人：
刘丽芳
联系电话：
15559336050
邮箱：
714955998@
传真：
邮编：
830000
08管理手册的管理
（1）《管理手册》一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。
个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；
（2）《管理手册》由管理者代表确定发放范围，由综合部负责发放和日常管理；
（3）《管理手册》在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审；
（4）受控版本《管理手册》的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；
（5）确实需要复制《管理手册》，必须经管理者代表同意，按《文件和资料控制程序》的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报综合部备案；
（6）当《管理手册》持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；
（7）《管理手册》换版后，综合部负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；
（8）《管理手册》的解释权归管理者代表。
1．范围
1.1管理手册编制依据
（1）ISO9001：
2015《质量管理体系要求》
（2）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
（3）ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》
（4）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—规范》
（5）国家现行的有关法律、法规和行业的相关标准规范
（6）公司的实际情况和公司的相关管理制度
1.2管理手册规定的内容
（1）阐明了公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；
（2）规定了管理体系的范围，包括任何不适用的细节与合理性；
（3）确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用；
（4）表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。
1.3管理手册不适用的内容
（1）不适用项目：
ISO9001：
2015《质量管理体系要求》8.3条款和GB/T50430-2007标准10.3施工设计条款。
（2）不适用原因说明：
公司承建的工程均属顾客招投标项目，都已有正式设计的施工图纸，公司只负责按设计图纸施工，并严格执行招标文件和设计资料中指定的国家有关标准和规程、规范，达到满足设计要求及顾客的需求和期望为我们的主要目的，所提供的工程产品和服务不存在设计和开发责任，并且不适用不影响向顾客提供满足要求的产品和服务。
1.4管理手册适用领域和范围
（1）适用领域：
本手册适用于公司各职能部门，适用于在建工程项目部的生产和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证和达到顾客等相关方满意的证实。
（2）适用范围：
2．规范性引用文件
标准中引用在应用中不可或缺。
3．术语和定义
3.1通用术语
本手册采用ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》中的以下术语和定义。
根据公司的施工特点，本手册使用的供应链为：
供方→公司→顾客。
3.2专用术语
本手册采用了以下专用术语
（1）公司：
水利工程建设有限公司；
（2）项目部：
受公司委派，对承建的合同工程进行经营和管理的项目部；
（3）职能部门：
主要指公司设立的进行专项业务管理部门；
（4）顾客：
指接受产品的组织或个人，通常指工程建设的业主、监理及最后接受产品进行运行管理的组织或个人，也包括施工过程中接受下道工序过程的组织或个人。
4．组织环境
4.1理解组织及其背景环境
在确定组织的目标与战略方向且影响管理体系实现预期结果的，要考虑内部和外部的情况。
分析存在的情况可能是正面的或是负面的；
考虑外部环境因素可能是国际、国家、地区的，市场环境、法律法规等等外部的相关因素；
内部因素可能是组织的文化、组织的制度、组织的能力等等因素。
结合当前的市场经济环境和信息时代下的互联网的影响，根据当前企业所处的地区情况，企业的文化价值“健康做人，精典做事”提出新的战略方向进行转型升级，不断提升品牌地位，提升服务，强化标准。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
具体见《组织背景环境控制程序》。
4.2理解相关方的需求和期望
组织需对组织持续提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响，应确定与管理体系相关的各方，确定相关各方的要求。
对相关各方的要求信息进行监视和评审。
公司的主要业务为承建水利工程，参与的相关各方主要为建设方、材料供应方、监理方、设计方，政府主管部门和行业协会，相互合作的劳务单位。
在进行建设施工的过程中对各方的需求进行积极的对话，加强相互间的沟通，问题的及时处理，保证各方的满意度。
对参与的各方在施工过程中的各种需
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