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,1.5有害虫害鼠活动趋势的报告以及相应的纠正措施（记录）,有文件区别并分析害虫活动，检查所有虫害控制装置，并根据虫害趋势分析制定有跟踪改进的措施，评估者可以找到由一段时期的捕鼠器或诱饵站的情况所显示出来的害虫害鼠活动图表，这图表可以是频率图表或检查清单。

1.6工厂内部没有害虫害鼠活动的迹象（观察）,所有内部区域都没有害虫活动。

任何活的昆虫的活动都是一个事件，并应按实际情况进行分类，粘鼠板上的昆虫数量应很少。

蜘蛛网被认为是虫害活动，但残旧的蜘蛛网被认为是环境保持的问题,1.7工厂外部没有害虫害鼠活动的迹象（观察）,工厂外部应没有害虫害鼠的活动，工厂设施外围沿线没有腐败老鼠尸体或其它动物,1.8所有害虫害鼠控制器材的放置，不会污染产品、包装材料或设备,1、诱饵站和其它杀虫剂应在工厂外使用2、捕蝇灯定期清洁3、捕蝇灯必须离开有盖，包括的产品或包装材料至少3米，而离开暴露在外的产品、设备或包装材料至少10米，捕蝇灯不能放置在仓库门的上方。

只要走道中不停置或存放产品，则走道内的捕蝇灯捕需考虑上述要求的距离，捕蝇灯的灯泡应每年更换4、生产区域和储存区域不应使用苍蝇拍,1.9捕鼠器和诱饵站的数目和摆放位置有效（工厂内部）,1、捕鼠器应布置在生产区域和储存区域的周围，间隔最大不超过8米，这些区域包括干货仓库、冷藏、冷冻库，如果一面墙短于8米，则至少要有一个捕鼠器。

2、设施（包括冷藏库和冷冻库）的入口处两边两米内应使用机械式灭鼠器（而不是粘鼠板），这也包括人行门的两边。

若墙壁或地板有破洞，评估者应要求放置捕鼠器3、工厂内设施内，货物/人行进出通道的两边，每两米应使用机械式灭鼠器。

注意避免将其布置在道路的边石上4、捕鼠器应门平行放置并紧贴墙根5、若使用粘鼠板来代替捕鼠机（出入口两边不可用粘鼠板），必须正确安置并维护，应定期更换，确保其表面有光泽，没有累积起来的灰尘和碎粒，而且不能放在容器内6、如果使用装有发条的捕鼠机，他们必须上紧，通过触发弹簧装置使捕鼠机工作来检查是否上紧发条。

试验后捕鼠机必须重新上紧发条。

7、检查人员检查约25的虫鼠控制设施。

8、建议在工厂所有适用的地方，包括生产区域，使用捕鼠器，交通繁忙的区域及经常潮湿的无法进行维护的地方可以允许不用捕鼠器。

但通向外部的门应有捕鼠器。

9、捕鼠器内部和粘鼠板底部，应有注册的PCO人员每次使用的日期和登记，诱饵站也是如此。

1.10捕鼠器、诱饵站数量和放置是有效的，诱饵站是安全的并且耐损坏（观察）,1、诱饵站应在建筑物周边每隔15米设置，除非是公共通道2、诱饵站是安全的、不易移动的并耐损坏3、不使用颗粒状的诱饵4、诱饵站内不得有整块诱饵失踪5、诱饵站外不可发现诱饵6、诱饵不可发霉或长期搁置7、捕鼠器内部和粘鼠板底部，应有注册的PCO人员每次使用的日期和登记，诱饵站也是如此8、评估者检查大约25虫害控制装置。

1.11所有杀虫剂均加有标签，且正确存储（观察）,若杀虫剂在工厂内部存放：

1、杀虫剂必须正确加上标签2、储存于加锁限制出入的区域3、粘鼠板不是杀虫剂，但也必须远离食品4、杀虫剂空瓶须标上“只可用于杀虫剂”之类的文字,2.0-清洗消毒,STAR审核员资格培训安全系统评估,2.1制定总体清洗消毒程序（程序-记录）,包括基建设施、设备和厂内其他区域的清洁日程表。

保存记录，计划中应包括：

1、清洗频率2、列明工作的各项分工3、每项任务的标准操作和详细方法4、清洁剂及其使用浓度5、每项任务的负责人，每项任务完成后的负责人签名,2.2制定对清洗消毒人员的培训程序,包括：

*培训程序包括如何培训的概要和进行上岗资格评估的标准*培训包括工作技巧、工作安全、食品安全*培训是持续进行的（至少每年一次）*保持培训记录，其中有培训日期和参加培训的人员名单*在职培训也应记录存档*根据人员能力水平进行分工安排,2.3清洗和消毒用化学制品均经当地管理机构批准可用于食品生产工厂，有产品标签和MSDS,1、所有清洁剂及消毒剂必须经过申请，由当地的管理机构批准在食品生产工厂中使用。

2、必须提供所有清洁及消毒剂的标签或其它文件以证明其被批准用于食品生产工厂,2.4清洁设备及化学制品均妥善储存,有序安排放置前妥善打扫干净与食品及包装材料分开储存密封起来防止随意使用,2.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合消毒程序中规定的要求,消毒剂及清洁用化学制品的浓度和使用应与清洁程序的要求和制造商的使用说明相符所有制剂混合和配制均有日期、浓度、操作人员签名的记录，并归档,2.6自动清洁系统应保持温度、压力、和/或循环次数。

有成文的操作规程（NA）,2.7制定生产操作前的检查程序并存档，程序中包括每天生产操作前目视检查及必要时的设备拆开检查。

清洁方法明显有效,根据检查要求对清洁的有效性和整个工厂设施的消毒情况进行监督，检查其记录操作前检查记录和评估者目视检查显示程序是有效的记录显示有对偏差的跟踪纠正措施,2.8对与食品接触表面取样，进行微生物检测，来检测清洁及消毒方法的有效性,对所有食品接触区域有系统的微生物检测计划取样和检测频率检测合格证明若结果超标，相应的跟踪纠正行动和再次检测计划发现问题的记录需保存，并有跟踪改进措施，需进行更多的测试以验证解决方法的有效性只要适合使用，生物发光也是一种可以接受的检测方法，检测结果需用更标准的方法如表明涂抹法进行校准确认。

2.9设计和执行正确的清洗操作程序，确保此程序能够防止交叉污染,清洗操作程序能够防止在清洗过的洁净区有潜在的产品污染和二次污染。

清洗设备和器具是分区域专用的（生品区和熟品区），或使用在其它生产区域前经过清洗消毒,2.10设备的设计和情况使之能进行正确的清洁,加工和包装设备应正确设计和维护，不允许留有死角及能隐藏食物残屑的位置存在。

与食品接触表面，贮存食品的器具，清洁用具应保养完好，必须用易于清洁的材料制作（不能使用多孔渗水的材料如木制品）,3.0操作及环境设施,STAR审核员资格培训安全系统评估,3.1制定一项与设备维修有关的食品安全程序，并保持记录,建立程序，确保设备在维修后、投入使用前，经过正确的清洗和消毒设备维护后通知生产和消毒人员的程序（消毒记录中应包括通知消毒人员的记录）进行维护后零件和工具核对的工作程序。

所有零件和工具应按照清单来核对，或签字确认所有零件和工具已被核对，（任何遗漏零件，工具或设备机构的情况应立即通知管理人员）记录显示再生产前，零件和工具被清点和核对，食品接触的表面已被正确清洗和消毒,3.2制定定期的工厂环境设施（包括生产区、非生产区及周围地面）检查程序，并保持记录,检查频率，包括复检（至少每月一次）检查负责人（个人或团体）检查清单，必须包括生产区、非生产区和厂区周围对检查到与标准不符之处有后续纠正措施并存档（地面应包括工厂周围30.5米范围，和所有垃圾堆放区）,3.4对工厂外部区域进行适当维护和保持,地面应：

干净，没有垃圾杂物建筑物6米范围内无杂草和闲置的设备无积水（近日雨天除外），排水、下水通畅垃圾箱周围没有异味或积垢，垃圾箱有盖子并盖上盖子，垃圾未溢出闲置设备、管理存放在建筑物6米外，保持整洁，防止成为虫鼠害滋生地,3.5现场检查发现工厂设备，设施、墙壁、地板、天花板修理材料。

门和所有通向外部的通道、管道都有防虫害设施,总体的维护和表现显示出得到合适的维护建筑外墙坚固完好，无裂缝或开口内部天花、墙壁、地面、包括冷冻库、冷藏库维护良好，无裂缝、无渗漏所有修理或设施设置均专业地完成，并且未使用绳子、胶带、钢丝、或其他临时凑合的材料在必须使用临时性材料以完成当班生产时，需确认并没有食品安全危害。

临时性修理应记录日期和时间通向外部的门应有防虫害设施并保持关闭,3.6储藏区的所有物品应离地保存，离墙45厘米,储藏区应保持四周检查周长，以便有效检查并防止虫害孳生。

该通道从墙根开始测算。

若检查通道不可行，允许最底层的货架离地45厘米。

一般在有货架的冷冻库会有此情况。

产品临时堆放区可以不要求检查周长,3.7走道、固定梯子和传送带均进行屏蔽，以防止食品和包装材料可能的污染,产品传送带或打开的配料桶上方的走道和梯子安装挡板，高度应高于7厘米，目的是防止灰尘或其它异物掉落在食物、与食品接触表面或食品包装材料上暴露产品正上方的电机应屏蔽暴露产品正上方的手动或机械升降设备也应采取上述的保护措施冷、热风机或其它制冷设备应有防止冷凝水的接水盘无冷凝水滴落在产品或与产品直接接触的表面上,3.8灯具及其他易碎的物质均加以屏蔽，以防止可能的污染。

建立有玻璃管制程序。

生产区、仓库中所有的灯和玻璃电子监控器应有塑料屏蔽防止破碎办公室玻璃毋须钢化玻璃如果玻璃用来包装非百胜产品隔离开，并在玻璃管制程序中说明玻璃管制程序包括：

1、所有可能涉及生产现场的玻璃，2、玻璃管理、玻璃破碎事故处理指导，3、玻璃丢弃管理,3.9休息室、更衣室、公共厕所及洗物站保持清洁有序,排水道应功能正常，（无静止的积水）公厕用品供应足够，便于得到公厕清洁，运作良好无明显异味所有休息区、更衣室、公共厕所都有有盖的垃圾箱,3.10整个工厂通风充分、无异味或空气传播带来的对产品的污染,无潜在的对产品、原料或包装材料的空气污染无对产品，包装材料的气味污染所有生产场所通风充分,3.11妥善保养并正确停放铲车和电池,未发现泄漏的蓄电池或其他流体厂房内不使用柴、汽油驱动叉车存放和充电区域保持清洁，远离直接加工储存区域电池仓库后部应有出口，可以安放虫害鼠害控制装置除了在食品、包装材料运输经过的区域，蓄电池须离食品，包装材料至少2米远（文件记录允许存放在靠近蓄电池的地方）放置蓄电池的地面清洁，叉车中泄漏的任何液体和未知泄漏不被接受叉车保持清洁，无积垢,3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂,在产品、包装材料接触区域使用食品级润滑油在生产、仓储区域只存放食品级润滑油在润滑油和加油枪上的标签应指明只使用食用级原料食品级润滑油和非食品级用品应分开存放，避免混淆,3.13所有容器均正确地加上标签,所有容器包括垃圾箱、喷淋器具均正确地加上标签，并且标签字迹清楚通过不同的颜色进行标示也可接受，只要员工经过培训并理解其含义，同其它区域一样，生产区域也必须贴上指示，指明被标示器皿的用途,3.14所有场所均可能污染食品或包装材料的危险物品,危险品安全储存，防止未经认可的随意使用，危险品应在仓库中单独的储藏室、柜上锁保存危险品应远离食品、包装材料、食品生产区域储存喷墨墨水和清洗剂可放在包装区内，必须放置在有标签标识并上锁的容器中,4.0-良好的操作规范,STAR审核员资格培训安全系统评估,4.1制定GMP程序，恰当地张贴宣传GMP的标识,建立针对员工、参观者、承包商的有效GMP程序，包括维修工人如何进入工厂等。

要求正确的着装和个人卫生GMP须正确地传达给员工、参观者、承包商员工接受持续的GMP培训（至少一年一次）建立有效的自我评估程序,4.2至少每月进行GMP自我评估，并有相应纠正措施,关于GMP的自我评估应每月进行，记录检查结果和纠正措施,4.3员工遵守GMP（包括参观者、承包商、维护人员）,使用有网眼的发罩或其它头发遮盖物限制蓄留胡须，长胡须须遮有须罩，或必须做到：

修剪到唇边、贴近脸部的短须所有接触食品人员身穿工作服遮盖体毛，不会有对食品或原料的污染威胁除指定区域，任何场所不应嚼口香糖，进食或吸烟无暴露的珠宝或手表禁止员工戴假睫毛、假指甲、首饰、及外露的指甲油员工外衣腰部以上无口袋，或口袋是空的员工不应戴自己的网球帽耳环应是牢固固定的或有鲜艳的颜色,4.4制定外衣着装的规定,员工在暴露的食品，食品接触表面，食品包装材料，食品机械接触时，应穿能遮盖外出衣的干净工作服员工在与暴露的食品，食品接触表面接触时，裸露的皮肤应有遮盖物员工离开工作区域，应脱下工作服,如：

去厕所、休息或离开厂房，回到工作区，再次穿上不允许员工从可能造成产品交叉污染的一类加工区进入另一类加工区，而不换工作服工作衣帽每班次生产前要保持清洁,4.5私人物品应远离加工区储藏,评估者检查所有生产区和原料、包装材料、成品储存区应无私人物品供应商厂方提供的或允许进入生产设施区域的物件，不算为私人物品。

须有存放员工个人物品的区域或储物箱,4.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源,不允许生病、有外露伤口感染或其他带有污染源的员工进行任何可能造成污染的操作，直至完全愈合、伤口的包扎材料用无孔材料。

4.7洗手设施充足且被使用,1、从厕所返回生产区域处，设有洗手处2、从生品加工区返回熟品加工区时，设有洗手处3、有非手接触开关装置4、有合适的干手器5、供有热水和香皂，最好是抗菌香皂，热水指30秒内达到29摄氏度6、若使用浸池，必须保持清洁并及时更换，以保证达到要求的浓度,4.8适当地张贴洗手步骤地宣传招贴,评估者检查洗手标示应用适当的语言或图案来张贴在厕所（办公室和生产区）休息室以及更衣室，必须张贴洗手的标识宣传招贴也布置在加工区，它指导员工在工作前，每次中间休息后，及当它们的手弄脏或污染时洗手并消毒,4.9工作区井然有序，工具及加工用品均妥善储存,在使用间隔期间，清洁并存放好设备保持场所整洁，使工作人员能履行他们的职责当工具不用时，妥善储存,4.10有成文的关于实验室设施及人员的实验室良好操作规程，实验室检测人员理解这些规程,实验室有足够工作，储存空间，总体设施能满足工作需要实验室井然有序，清洁不储放食品、饮料、个人物品实验室内不允许吸烟，饮食只在实验室内穿着微生物实验室制服或防护工作服设备干净、维护良好,5.0产品保护,STAR审核员资格培训安全系统评估,5.1已制定包括培训程序在内的HACCP（危害分析和关键控制点）程序,程序包括：

对百胜产品的加工流程进行危险分析和风险评估，存档以供复核有工艺流程图，并在工艺流程图上确定关键控制点对每个CCP点确定控制极限对每个CCP点，确定监控程序对每个CCP点，确定超出控制极限的纠正行动建立对HACCP程序的检查评价方法，以便在需要时更新改进对每个CCP点，必须保存记录并存档HACCP培训程序（持续培训，至少每年一次）,5.2建立HACCP计划的年度检查程序，纠正行动存档供复核,此自我评估程序包括：

1、每年验证HACCP计划，并且每当加工程序调整时，验证此改变是否符合HACCP要求2、HACCP计划自我评估的负责人3、保持HACCP计划历次修正记录自我评估时发现问题的纠正行动须存档供评估者复核。

HACCP程序的改动若涉及到百胜产品，或与现存产品标准有冲突时，应及时告知百胜QA联系人,5.3根据文件规程控制CCP点，采取适当的纠正行动并保存记录,评估者检查1、根据HACCP程序要求的频率监控CCP点2、采取适当地纠正行动并保存记录3、记录有效,5.4员工都知道在他们工作区域内的CCP点以及相应控制标准和纠正行动,员工知道在他们区域内的关键控制点，并且知道如果超出控制标准时，应该采取的相应纠正行动，这可以通过对员工的随机面谈和复核记录来确定。

获得供应商同意后，询问现场的员工有关人员工作区域内的CCP点是什么，相应的控制标准和纠正行动,5.5采取措施防止交叉污染,应当注意放置交叉污染，这可通过以下措施来实现：

1、手消毒站和浸脚池2、更换工作服，口罩及发罩3、生熟食品加工区隔离4、在不同的加工区域，使用专用工具5、保证盛放对微生物细菌敏感食物的容器是一次性用具或用前消毒6、防止交叉污染的方法被使用7、成品容器仅用来盛装成品，不能用来盛装废弃物,5.6现场检查，没有实际或潜在的产品变质、污染的迹象,检查人员未发现任何产品变质或污染的事例，检查时注意细节，如直接置于产品之上的发动机下的接料盘，以及在其它检查项目中没有涉及的污染产品的潜在或实际的区域注意：

本项目用来找出在其它检查项目中没有涉及的实际/潜在污染产品的事例。

其它项目评估若包括了此项要求，且未发现问题，此项得满分，若发现此类问题，则不得分,5.7年度水质报告均已归档,供应商需保存水质检查报告。

工厂用水符合当地饮用水法规要求。

检测的水样必须取自工厂。

供应商需测试：

细菌总数大肠菌群大肠杆菌硝酸盐重金属铅和汞异味未经过2微米或更细的滤水系统过滤的地表水或深井水或产品在工厂或餐厅不经过加热处理，供应商还需检测似隐孢菌和鞭毛虫菌指标,5.8当水作为原料或与食品原料接触时，工厂制定防止水中异物污染的程序（程序和记录）,并不是所有工厂的用水都需要过滤在需要的地方特别是CIP设施中以及循环水处，必须安装防止水回流设施当水作为一种原料或与食品原料接触时，过滤器要求10微米或更小的尺寸，注意安装位置应在进水处若生产用冰是购买的，应能保证满足上述条件滤水器应有维护记录，其中包括：

上次检查的日期过滤设备的情况若设备需修理和更换，应有后续纠正行动进行维护的人员,5.9使用并评估对异物的控制方法，以保证正常操作,对于所有Yum！

产品，必须有适当地异物控制方法并使用此方法，应尽可能靠近最终包装区。

在产品最终包装前，生产线必须安装金属探测器进行金属探测器灵敏度的检查，在正常的产品前、中、后分三次放入标准检测卡，每次金属探测器都应能正确反应，排除试验产品金属探测卡为：

铁：

1.5、不锈钢：

2.5、非铁2.0,5.9使用并评估对异物的控制方法，以保证正常操作,收集器，滤网、金属监测器、磁铁及拒收系统均应定期检验，检验结果及纠正措施都必须记录下来，并可供复核异物控制装置必须按Yum!

规格/要求或QA程序规定的频率及方法进行检查如金属探测器经检查证明失效，“纠正行动”是供应商须终止生产并检修装置，并将所有自从上次机器检测合格以来检查通过的产品暂存，解封前全部再通过金属探测器的检查金属探测器至少应在起动、中断、维护后及生产结束时进行系统测试检查评估者需观察一次检查，以证明在Yum!

产品生产线上的金属探测器工作正常金属监测装置应有一产品拒收装置，若硬件许可不应仅是报警器或传送停止机构，应有产品排除装置金属探测记录应包含情况分析和所采取的纠正行动,5.10温度控制方法有效,依百胜要求，关键区域：

冷冻库、冷藏库、冷藏车、产品暂存间建立有温度监控程序工厂温度应每天检查2次并保持记录。

若有温度自动检测记录装置，则温度记录纸人工每天检查1次并存档温度记录装置必须按要求频率校正，观察和检查记录可以发现不充分的温度控制。

保持记录以供例行检查百胜的冷冻、冷藏产品或原料、保持其温度记录至出货温度敏感的货物应密封、制冷保存、运输,5.11食品过敏源控制有效,供应商确定工厂中是否有8种食品过敏源生产流程顺序或流程的改变保证食品过敏源不会混入无过敏源地食品中去清洗消毒程序保证无食品过敏源与无过过敏源食品的交叉污染配料的称重、处理程序保证无食品过敏源与无过敏源食品的交叉污染注意：

食品过敏源包括8种：

花生、大豆、奶类、蛋类、鱼类、甲壳、坚果类、麦类,6.0产品回收和产品安全,STAR审核员资格培训安全系统评估,6.1制定成文的产品回收程序,书面程序中应包括以下要素：

可疑产品区分确定程序回收产品的清单、处理程序及时通知Yum!

的程序确定何种情况、何时通知相关国家管理部门的程序列出产品回收小组每个成员的职责,6.2保存产品回收联系表,产品回收联系表应是每年更新、最新使用的。

包括：

1、供应商联系人（供应商内部人员）现行使用的联系人清单已通知百胜、每个联系人都有现行的产品回收程序和联系人员名单副本2、二线供应商联系人，：

应有24小时联系电话号码3、Yum!

联系人注意：

所有联系人清单应包括24小时、一周7天的联系方法、每一方至少有2个联系人。

现行的联系人清单应提供给Yum!

。

如果产品回收小组合联系人清单都有，应全部写进产品回收程序,6.3建立模拟回收计划,模拟回收程序包括：

模拟回收必须可在2小时内追踪原材料、配料、接触食品包装材料至第一个外部客户模拟回收频率（至少每年一次）模拟回收进行的时间应受到控制（至少每年一次，在正常工作时间之外进行）每个联系人的测试，以确定每个人都了解他们在产品回收程序中的职责,6.3建立模拟回收计划,产品追踪总结应包括：

原料、配料、包装材料的确认模拟回收开始和结束和时间回收所涉及所有产品数量的产品记录产品数量的计算小结回收小组根据文件记录查出的回收产品数量回收产品应通知人员的名单对任何未涉及方面或存在改进系统的计划进行检查回顾规定：

任何产品回收失败，应在60天内进行另一次模拟产品回收,6.4供应商进行内部年度模拟回收,评估以下几项：

*模拟回收包括2小时内追踪食品原、配料、包装、材料至成品、至第一个尾部顾客*模拟回收每年在正常工作时间之外进行*若有需要，产品追踪包括暂存、出货、生产中、再加工、废弃的产品*回收总结注意：

检查供应商上次模拟产品回收记录,6.5评估者确认供应商能在2小时内跟踪和确认100的成品批次至第一个外部客户,评估者根据生产批号选择一批成品，要求供应商在2小时内追踪100的成品至第一个外部客户。

评估者应检查记录和供应商回收计算表格和回收总结报告,6.6评估者确认供应商能在2小时内跟踪和确认100的Yum!

产品的原料至Yum!

最终产品，进一步最终至第一个外部客户,1、评估者需选择一个配料或食品直接接触的包装材料的批号，要求供应商跟踪此原料至成品批次，正在加工产品、再加工成品、销毁产品或待发产品，并追踪成品批次至第一个外部客户，整个过程需在2小时内完成2、当跟踪一个配料时，首先评估者应确认供应商收到的所有原料的数量，100配料批号有记录，包括已用的和库存的量。

找出哪一部分用于Yum!

产品，哪些部分用于其它客户的产品。

在此基础上，只需跟踪用于Yum!

产品的这部分原材料至第一个外部客户，不需要跟踪其它客户产品的原料量。

包装材料的要求同配料一样。

6.7建立书面食品安全程序,有食品安全专员。

程序包括：

*食品安全的管理*工厂设备*雇员*电脑系统*原配料和包装材料*生产操作（空气和水的安全）*成品*安全战略*系统评估,6.8建立年度食品安全自我评估程序。

保存评估记录和纠正行动记录,1、指定食品安全自我评估人员和职责2、自我评估至少每年一次3、改进的部分记录存档4、针对需改进的部分采取纠正行动,6.9有保证产品和设备安全的检查方法,1、供应商详细