第一部分北海市皮肤病防治院概况.docx

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第一部分北海市皮肤病防治院概况

第一部分：

北海市皮肤病防治院概况

主要职能

我院是集医疗、预防、保健为一体，是以皮肤病、麻风病、性病及艾滋病防治为主，以社区卫生服务中心的财政全额拨款的医疗卫生事业单位，负责全市人民的皮肤病、麻风病、性病及艾滋病防治管理和科研工作，负责承担辖区居民基本公共卫生服务工作，具有较强的医疗技术力量和专业的医疗技术水平，能较好地促进我市医疗卫生服务工作的发展。

第二部分：

北海市皮肤病防治院2014年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　828.05

一、一般公共服务支出

　3.48

二、事业收入

　620.56

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

　0.6

四、科学技术支出

五、上级补助收入

　13.13

五、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　3

九、医疗卫生与计划生育支出

　1,341.92

二十二、其他支出

　39．03

本年收入合计

1,462.34

本年支出合计

　1,387.43

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　72.78

　上年结转

　39.03

年末结转与结余

　41.16

收入总计

1,501.37

支出总计

　1501.37

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,462.34

828.05　

　13.13

620.56　

0.6　

201

　一般公共服务支出

3.48

3.48　

20199

　其他一般公共服务支出

3.48

3.48　

201999

其他一般公共服务支出　

3.48

3.48　

208　

　社会保障和就业支出

3

3　

20812　

　城市居民最低生活保障

3

3　

　2081201

　城市居民最低生活保障支出

3

3　

　210

医疗卫生与计划生育支出　

1,455.86

821.57　

13.13　

620.56　

0.6　

21004

公共卫生

1,455.86

821.57

13.13

620.56

0.6

2100401

疾病预防控制机构

1,455.86

821.57

13.13

620.56

0.6

2100409

重大公共卫生专项

10.5

10.5

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,387.43

1,387.43

201

　一般公共服务支出

3.48

3.48

20199

　其他一般公共服务支出

3.48

3.48

201999

其他一般公共服务支出　

3.48

3.48

208　

　社会保障和就业支出

3

3

20812　

　城市居民最低生活保障

3

3

　2081201

　城市居民最低生活保障支出

3

3

　210

医疗卫生与计划生育支出　

1,341.92

1,341.92

21004

公共卫生

1,341.92

1,341.92

2100401

疾病预防控制机构

1,331.42

1,331.42

2100409

重大公共卫生专项

10.5

10.5

229

其他支出

39.03

39.03

22999

其他支出

39.03

39.03

2299901　

其他支出　

39.03

39.03

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

828.05　

一、一般公共服务支出

18

3.48　

　3.48

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

　3

　3

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

780.41　

780.41　

8

八、其他支出

25

　39.03

　39.03

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

828.05　

本年支出合计

29

825.92　

年初财政拨款结转和结余

13

39.03　

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

39.03　

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

　867.08

合计

34

表五：

一般公共预算支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

825.92　

825.92　

201

　一般公共服务支出

3.48　

3.48　

20199

其他一般公共服务支出

3.48

3.48

201999

其他一般公共服务支出

3.48

3.48

208

社会保障和就业支出

3

3

20812

城市居民最低生活保障

3

3

2081201

城市居民最低生活保障金支出

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出　

780.41　

780.41　

21004

公共卫生

780.41

780.41

2100401

疾病预防控制机构

780.41

780.41

2100409

重大公共卫专项

10.5

10.5

229

其他支出

39.03

39.03

22999

其他支出

39.03

39.03

2299901

其他支出　

　39.03

39.03　

表六：

一般公共预算基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　825.92

　724.27

　98.64

工资福利支出

　493.07

　493.07

基本工资

　232.47

　232.47

津贴补贴

　14.72

　14.72

社会保障缴费

　36.45

　36.45

……

绩效工资

　206.43

　206.43

其他工资福利支出

　3

　3

商品和服务支出

　98.64

　98.64

办公费

　7.39

　7.39

印刷费

水费

1.55

1.55

电费

2.88

2.88

邮电费

3.9

3.9

差旅费

4.96

4.96

维修费

　21.1

　21.1

培训费

2.31

2.31

专用材料费

10.2

10.2

工会经费

6.87

6.87

福利费

1.7

1.7

公务用车运行维护费

4.28

4.28

其他交通费用

2.13

2.13

其他商品和其他支出

　29.37

　29.37

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

　234.2

　234.2

离休费

退休费

　174.75

　174.75

抚恤金

　17.65

　17.65

住房公积金

　41.80

　41.8

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

……

……

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

4.28

　0

　4．28

　0

4.28　

　0

表八：

政府性基金收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

第三部分：

北海市皮肤病防治院2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,462.34万元。

1．财政拨款收入828.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入6,205.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余39.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1,387.43万元。

包括：

1．一般公共服务（类）3.48万元：

主要用于遗属抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育支出1,297.46万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

3、其他支出39.03万元，主要用于工资支出。

4．社会保障和就业（类）3万元：

主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）44.46万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配72.78万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余41.16万元，为本年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

（局、办）2014年度一般公共预算支出825.92万元，其中：

基本支出825.92万元，项目支出0万元。

工资和福利支出493.07万元、商品和服务支出98.64万元、对个人和家庭补助支出234.21万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

（局、办）2014年度政府性基金支出万元，其中：

基本支出万元，项目支出万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.28万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元。

全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计个，累计人次。

开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

……

公务用车运行支出4.28万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2014年，北海市皮肤病防治院、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.28万元，平均每辆1.43万元.

（三）公务接待费支出0万元。

其中：

……

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年增加（减少）万元，增长（降低）%。

主要原因是：

……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：

2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备台（套）。

……