S4.1供方选择评价控制程序.doc
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企业名称
供方选择评价控制程序
版本号：
文件编号：
第2页共4页
文件履历表
版次
修订章节
修订内容描述
修订人
审核人
修订日期
发行章
制定单位
签核
日期
采购部
制定
审核
批准
1.目的
对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商进行产品和/或材料采购，确保供应商提供的产品和/或材料的质量、交付和/或服务符合/满足公司的要求。
2.范围
凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供应商及协作厂商均适用。
3.术语
3.1供应商：
指为公司提供采购产品和/或服务的组织。
3.2供应商体系开发：
指为改进供应商的基本质量体系所开展的活动。
4.职责
4.1采购部归口管理《供方选择评价控制程序》的执行；
4.2采购部负责与供方签署“采购协议”；
4.3采购部负责新供方的开发，组织有关部门对供方进行评定；
4.4品质部负责对供方产品质量和检测能力的评定。
5．相关文件
5.1质量协议
5.2供方选择评价标准
5.3供方业绩评定准则
6．相关记录
编号
记录名称
保管部门
保存年限
1
供应商实地评鉴表
采购部
三年
2
合格供方名单
采购部
三年
3
供方业绩监控记录
采购部
三年
4
供应商体系开发计划
采购部
三年
7作业流程与控制要点：
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
供应商开发计划
1供方初选
2样品试制及小批量供货
审批
3供方审核
4签发合格供应商名单
6供方体系开发
5签订采购协议
采购部
供应商实地评鉴表
供方调查表
报价单、样品
1供方的选择
由采购部根据相关信息预选供方，并发函填写《供方调查评定表》。
经采购部审核通过后，由技术研发部组织品质部进行产品质量认可。
认可方式可参照《生产件批准程序》执行。
2供方产品质量认可
采购部通知供方提交生产件样件和相关资料。
品质部对供方的样件进行质量检验（验证）。
公司无法进行检验和试验的项目，必要时品质部可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测。
供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告，在一年时间之内，可作为对供方质量认可的依据之一。
3供方的审核评定
通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料的供方由采购部推荐并组织有关部门进行评定，评定以签署《供应商实地评鉴表》的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进行现场审核的方法进行评价。
《供应商实地评鉴表》经总经理批准后生效,当顾客有批准或指定的供货来源时，公司应予以采纳。
应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用法律法规要求。
4贸易供方的选择和评定，可由采购部提出，品质部实施产品质量认可和检验，由采购部直接填写《供方调查表》，采购部、品质部签署意见，经部门经理批准生效。
合格供方的《合格供方名单》由采购部存档。
5采购协议的签订
a）采购部负责制定供方业绩定期评价方法。
b）与供方签署技术质量协议或采购协议
6供方质量管理体系开发
采购部应应要求其汽车产品和服务供应商开发、实施并改进一个通过ISO9001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过本汽车QMS标准的认证。
供应商调查表
样品
技术研发部
品质部
样品试制单
工艺信息单
供应商调查表
Y
采购部
品质部
总经理
供应商实地评鉴表
供方调查表供方现场评审记录
总经理
供应商实地评鉴表
合格供应商认定表
采购部
总经理
合格供应商名单
年度合格供应商名单
采购部
品质部
采购协议
标准要求
采购部
供方体系开发计划
输入
流程
部门
输出
补充说明
负责
参与
通报
采购协议
取消供方资格
9供方二方审核
8供方业绩评价
7实施批量采购
保持供方资格
资料归档
采购部
品质部
采购订单
7采购信息
公司采购信息包括:
a）采购协议及其附件
b）采购计划/采购订单
在与供方沟通时，采购部应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
8供方业绩监控
a）采购部根据产品类别对成品质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论，确定对供方实行控制的方式和程度。
如：
l对重要供方进行质量体系审核、产品审核。
l对出现重大问题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消其供货资格。
b）品质部/物流计划部按月对供方交付能力进行统计，并将结果及时提交给采购部，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，采购部应采取纠正和预防措施。
c）对供方业绩指标进行监测的内容包括:
已交付产品的质量、在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货、交付排程绩效（包括发生的超额运费的次数），顾客要求时，还包括与质量和交付有关的特殊状况的顾客通知，以及经销商退货、保修、使用现场措施和召回等内容。
9供方二方审核
采购部组织品质部等有关部门对合格供方进行一次二方审核评价，进行分级管理，并重新发布合格供方名录。
采购部编制供方质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。
基于风险分析，包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，组织应至少对第二方审核的需求、类型、频率和范围的确定准则形成审核计划文件。
保留第二方审核报告的记录；如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系，则方法应与汽车过程方法相符。
供方交付业绩
采购部
品质部
总经理
供方业绩监控记录
供方业绩
OKNG
采购部
技术研发部
品质部
供方审核计划
供应商评审记录
年度供方业绩复评结论
采购部
品质部
总经理
整改通知
停止供货通知
供方年度业绩复评结论
采购部
品质部
总经理
年度供方名单
相关资料记录
采购部
归档文件清单
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