隧道施工设备部成本分析.doc

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二项目八月份设备部成本分析及建议

5.1、成本盈亏情况

第二项目部2013年8月份机械费848,033元，占总产值的43.78%，其中主体消耗375,542元，临建消耗472,491元，机械费用偏高，造成机械费用高的原因有以下几方面。

1、停电时间的增加，导致发电机消耗柴油量增多；

2、临建工程的建设，需投入大量的外租设备，导致租金和柴油费也相应的增多；

3、对空压机进行了一级保养，所以润滑油的使用费用也增加了一些；

4、固资的折旧、大修与小型机具的摊销有所增加。

5.2电费使用

表5.22013年8月电费消耗明细表

设备名称

上月读数

本月读数

数差

互感陪数

本月用电度数

单价（元）

本月电费（元）

上月电费（元）

节（+）超（-）

空压机1#

4,368

4,553

185.00

80

14,800

0.520

7,696.00

11,606.40

3,910.40

空压机2#

3,411

3,875

464.00

80

37,120

0.520

19,302.40

9443.20

-9,859.20

隧道洞口照明

19.4

79.2

59.80

80

4,784

0.520

2,487.68

653.12

-1,834.56

机加工场

18.4

37.2

18.80

120

2,256

0.520

1,173.12

137.28

-1,035.84

拌合站

16

16

0.00

120

0

0.520

0.00

0.00

0.00

生产小计：

58,960

0.520

30,659.20

21,840.00

-8,819.20

职工热水器

288.8

475.8

187.00

60

11,220

0.520

5,834.40

4,708.08

-1,126.32

炊事班

4,380

6,953

2,573.00

1

2,573

0.520

1,337.96

996.32

-341.64

项目部热水器

1,878

3,010

1,132.00

1

1,132

0.520

588.64

23.92

-564.72

办公小计：

1,4925

0.520

7,761.00

5,728.32

-2,032.68

合计：

73,885

0.520

38,420.20

27,568.32

-10,851.88

生产区变压器1：

-1.3

21.37

22.67

500

11,335

0.520

5,894.2

806

-5,088.20

办公区变压器2：

233.7

335.8

102.10

200

20,420

0.520

10,618.4

7,883.2

-2,735.20

高压电合计：

0.520

16,512.6

8,689.2

-7,823.40

办公区用电：

0.520

10,618.4

7,883.2

-2,735.20

生产区用电：

0.520

5,894.20

806

-5,088.20

2013年8月，洞门口生产区用电58,960度，电费按0.52元/度计算，本月用电金额30,659元；办公区用电14,925度，电费按0.52元/度计算，本月用电金额7,761元；按照高压电计算，生产区用电5,894元。

1#空压机运行103小时，单耗143.69度/小时；2#空压机运行269小时，单耗137.99度/小时。

总的看来消耗基本正常。

5.3大修折旧及小型设备摊销

2013年8月固定资产折旧，大修折旧费178,259元,小型设备摊销10,217元。

5.4油料消耗费用

2013年8月，柴油消耗金额为261,739元，使用设备PC-220挖机、徐工ZL50GL装载机、柳工ZL50C装载机,租赁发电机、破碎机、砼罐车，出渣车等，新挖掘机使用268小时，消耗柴油4,506kg，柴油单耗16.81kg/h，旧挖掘机使用183小时，消耗柴油2,934Kg，柴油单耗16.03Kg/h；徐工装载机使用251小时，消耗柴油2,414kg,柴油单耗9.62kg/h；柳工装载机使用237小时，消耗柴油1,027kg,柴油单耗4.33kg/h；其它外租设备与皮卡车、发电机等耗油17,614Kg；调拨柴油2,982Kg。

其它设备用油基本消耗正常，可控。

8月开挖方量3,130.16方,1#挖掘机单耗为1.44kg/m³，1#装载机单耗为0.77kg/m³，所以开挖单耗为2.21kg/m³；临建砼方量1,419.43方，单耗3.63kg/m³；主体砼方量334.77方，单耗5.01kg/m³。

5-4设备柴油使用费明细表

设备名称

型号规格

柴油（kg）

运行时间（h）

单耗（kg/h）

备注

数量

单价

金额

1#挖机

PC220-8

4,506.00

9.19

41,387.61

268

16.81

2#挖机

PC220-8

2,934.00

9.19

26,948.79

183

16.03

1#装载机

ZL50GL

2,414.00

9.19

22,172.59

251

9.62

2#装载机

ZL50C

1,027.00

9.19

9,433.00

237

4.33

廖伟

125.00

9.19

1,148.13

调拨

白才智

575.00

9.19

5,281.38

调拨

罐车（川AR9002）

153.00

9.19

1,405.31

罐车（川A91200）

771.00

9.19

7,081.64

罐车（川AK9901）

680.00

9.19

6245.80

罐车（川A71981）

1,174.00

9.19

10,783.19

罐车（川A72515）

1,330.00

9.19

12,216.05

5#罐车

1,006.00

9.19

9,240.11

10#罐车

670.00

9.19

6,153.95

四项目罐车

22.00

9.19

202.07

一项目罐车

698.00

9.19

6,411.13

三项目罐车

84.30

9.19

774.30

五项目罐车

240.00

9.19

2,204.40

出渣车

15T

1,965.60

9.19

18,054.04

调拨

吊车

25T

1,221.00

9.19

11,214.89

压路机

104.00

9.19

955.24

加油车

129.00

9.19

1,184.87

爆破器材运输车

73.00

9.19

670.51

发电机

50KW

157.00

9.19

1,442.05

发电机

150KW

389.00

9.19

3,572.97

发电机

400KW

2,666.00

9.19

24,487.21

发电机

300KW

571.00

9.19

5,244.64

挖掘机

卡特320

987.00

9.19

9,065.60

破碎机

佳友240

4,021.00

9.19

36,932.89

挖掘机

现代225

469.00

9.19

4,307.77

机械手

137

9.19

1,258.35

调拨

开挖班

179.00

9.19

1,644.12

调拨

31,477.90

289,124.51

5.5配件费用

2013年8月份，配件消耗金额为84,822元，新挖掘机消耗2,330元，旧挖掘机消耗985元，徐工装载机消耗18,979元（换了个轮胎），柳工装载机消耗10,871元（换了个轮胎），空压机消耗31,950元（进行了一级保养），拌合站消耗配件7,066元。

配件消耗基本正常、可控。

5.6设备外租费用

2013年8月，二项目部外租设备租金，合计169,481元，租赁罐车用于场地与便道硬化，罐车租金47,562元；租用25吨吊车一台，用于搅拌站拆装与二衬台车拼装，吊车租金15,000元；租用压路机一台，用于新建拌合站与便道，费用8,500元；租用破碎机一台，用于河道大石头清理及其他临建，破碎机租金42,000元；租用发电机作为备用电源，发电机租金30,000元。

尽快结束破碎机和压路机的使用，以便控制成本。

5.7下月工作计划

1，完成搅拌站的迁移，达到标定要求以及能使用；

2，完成地磅的基础施工并安装；

3、加快配电房的基础施工；

4、完成新机加工房的龙门吊安装。

5.8需要指挥部解决的问题及建议

无