职业健康安全责任制.docx

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广西柳工机械股份有限公司管理制度

职业健康安全环境保护责任制

TW/LG液15.01-2015

1目的和适用范围

为明确柳州柳工液压件有限公司（以下简称液压件公司）各级人员在生产经营活动中应承担的职业健康安全/环境保护责任，特制定本制度。

本制度适用于液压件公司。

2定义

2.1HSE：

Health健康、Safety安全（含工业安全及消防安全）、Environment环境管理体系的简称。

2.2四不放过：

事故原因分析不清不放过，事故的责任者和群众没受到教育不放过，没有制订防范措施不放过，事故的有关责任人员没有受到处理不放过。

2.3三同时：

新、改、扩建项目的安全、环保、职业病危害防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.4五同时：

在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。

2.5四新：

是指新材料、新技术、新工艺、新设备。

2.6四不伤害：

不伤害自己，不伤害他人，不被他人所伤害，保护别人不受伤害

2.7职能部门：

是指柳州柳工液压件公司设置的管理部门。

3总则

3.1安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司必须遵守有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。

3.2贯彻“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”、“谁主管谁负责，谁管辖谁负责”的原则，落实“要建立健全党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系”的要求，公司各级党委、各级管理人员和职能部门，应在其业务范围内明确其安全职责，并遵照执行；党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓，做到HSE工作与公司发展同部署、同检查、同考核、同落实。

3.3坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”是环境保护工作的一项基本原则；积极采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境，使企业发展与环境保护相协调。

3.4职业病防治坚持以“预防为主、防治结合”的方针，建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

3.5为了实现上述安全、环保、职业健康的要求，特制定本制度。

HSE责任制是企业健康安全环保管理制度的核心，落实HSE责任制是做好HSE工作的关键。

3.6本制度适用于液压件公司所有人员。

4各级人员职责

4.1事业部总经理职责

a）对部门的HSE工作负全面领导责任，负责建立、健全并督促、落实本单位各级HSE责任制和评价制度。

b）执行各部门所在国家及地区或者行业有关HSE的方针政策、法律法规、规章制度。

c）负责建立健全部门HSE组织机构，建立HSE人员职业发展平台和职业发展通道。

d）组织建立健全本单位的ISO14001、OHSAS18001、国家一级安全生产标准化企业的相关制度及标准体系，确保其有效运行。

e）签发部门HSE规划和计划，确定HSE年度控制指标；

f）确定部门HSE技术措施、项目改造，确保对HSE生产的资金投入，不断改善生产环境。

g）编制年、季、月度采购计划时，应编制安全措施改善计划所需物资计划，保证安全改善计划所需物资和特殊材料的采购与供应不得任意削减。

h）组织实施可视可感领导力（简称VFL），开展各项HSE活动。

i）组织实施部门中层领导和员工的HSE教育培训。

j）切实落实HSE奖惩制度，签发对重大违章人员的解雇决定。

k）建立部门HSE例会制度，定期主持召开，听取部门HSE委员会成员的汇报及意见，及时解决HSE中的重大问题及隐患。

l）组织部门HSE检查，落实隐患整改，保证生产设备、HSE设施及应急设施等处于完好状态。

m）负责对损工事故、污染事件、职业病的根本原因调查结果和处理意见的审核和批准。

n）组织编制本单位应急预案，建立应急救援组织并定期演练，指挥部门的应急救援行动。

o）及时、如实报告各类安全事故、污染事件、职业病。

4.2事业部副总经理职责（安全）：

4.2.1在事业部内促进各项业务遵守国家法律法规，提高员工职业健康安全/环保意识。

4.2.2负责建立健全HSE管理机构，给予HSE人员职业发展平台和职业发展通道。

4.2.3最终审订事业部层级HSE政策、规定、制度、标准和重要议案。

4.2.4定期评审事业部HSE责任制和评价制度，负责考核各事业部各分厂和各职能部门部长的HSE职责执行工作。

4.2.5推动事业部HSE体系建立，按照GB/T24001、GB/T28001标准和国家一级安全标准化企业要求，结合事部实际，形成事业部HSE体系并有效运行。

4.2.6审查安全生产计划，确定安全生产目标，组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程，批准重大安全措施，切实保证安全生产资金投入并有效实施。

4.2.7在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

4.2.8组织编写事业部HSE规划和计划，确定HSE目标；审订并报批重大HSE技术措施、项目改造，确保对HSE生产的资金投入，为员工创造安全舒适的工作环境。

4.2.9参加事业部HSE例会，解决HSE日常运行中出现的问题，作出决议并监督固化执行。

4.2.10加强对各项安全活动的领导，决定HSE方面的重要奖惩。

4.2.11负责对损工以上事故的根本原因调查结果和处理意见的审核和批准，认真落实“四不放过”原则，严肃处理。

4.2.12负责对外来施工方《开工前申请表》审批。

4.2.13负责对公司HSE接口部门的重大政策发布和接待。

4.2.14主持事业部HSE体系审核，向事业部安委会、公司HSE委员会报告管理业绩及改进需求。

4.2.15建立事业部应急救援组织结构，指挥事业部重大事故的应急救援行动。

4.3事业部党委书记

a）落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，做到HSE工作与公司发展同部署、同检查、同考核、同落实。

b）结合实际制订方案或措施，宣传、执行并监督公司各级行政管理部门执行党的路线、方针、政策和国家各项HSE法律法规、管理制度及其他要求。

c）定期到生产现场了解HSE工作执行状况，听取HSE工作汇报，向相关职能部门提出HSE改善意见，并将安全生产工作纳入党委重要议事日程。

d）组织对拟新聘、提升、调任中层领导干部的HSE资格审核，及时组织HSE教育。

e）将安全生产工作纳入党风廉政建设及各级党政领导干部考核重点内容。

在考核其工作绩效的同时，考核其HSE管理绩效。

f）配合公司党委教育党员模范带头遵守公司HSE管理规章制度，不违章指挥、违章操作。

g）开展安全生产宣传和舆论引导工作，营造全公司关爱生命、关注安全的良好氛围。

通过工会、共青团等群众团体、新闻媒体、社会各界开展安全生产工作相关活动，引导广大群众参与、支持安全生产工作。

h）向外部发布公司重大事故信息，协调相关方对公司履行社会责任的错误舆论。

i）负责员工行为规范的宣传、教育。

j）确保厂房、设备设施图纸、设备数据等档案资料的安全，保管好各种设备设施的相关资料、检测、维修报告等重要资料。

4.4工会主席职责

a）负责建立、健全工会劳动安全卫生监督体系，按照国家和中华全国总工会的有关规定，组织和代表员工对公司的劳动安全卫生工作实施群众监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

b）组织或代表员工对各级管理人员贯彻执行国家有关劳动安全卫生的政策、法律法规和有关规定的情况进行检查。

对查出的违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患、重大职业危害等问题以及侵犯员工合法权益的行为，有权提出解决的建议，有关部门应当及时研究答复。

c）工会组织对用人单位违反职业病防治法律、法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权要求纠正；产生严重职业病危害时，有权要求采取防护措施，或者向政府有关部门建议采取强制性措施。

d）发现危及员工生命安全、发生职业病危害事故、危及劳动者生命健康的情况时，有权向公司建议组织员工撤离危险场所，有关部门必须立即作出处理。

e）参加公司的HSE委员会、职代会及重大安全活动；组织或代表员工参与公司在安全卫生工作问题上的决策，并监督保证决策的贯彻落实。

f）组织或代表员工参与审议公司的劳动合同条款，合同须载明：

有关保障从业人员职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

g）依法代表劳动者与用人单位签订劳动安全卫生专项集体合同，与用人单位就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行协调并督促解决。

h）组织或代表员工对公司制定或修改的劳动安全卫生规章制度提出意见和建议。

i）负责落实所组织大型活动的安全措施。

j）参与重大责任事故、职业病的调查处理，对有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任，组织对事故伤员及其家属的安抚及保障工作。

k）执行国家关于劳动安全卫生的方针、政策、法规和公司的安全规章制度；会同安全部门广泛开展各种形式的安全活动，组织开展“安康杯”工作。

l）监督“三建四新”项目的劳动安全卫生及消防“三同时”申报、验收工作，并提出意见。

m）把劳动安全卫生方面的问题，列入员工代表大会的议题进行审议。

n）检查督促员工正确穿戴劳动防护用品，做好女工“五期”劳动保护工作。

o）围绕安全生产组织员工开展合理化建议活动，总结、推广安全生产和劳动保护先进经验，建议表彰安全生产先进集体和先进个人。

p）

4.5研究所所长职责

a）对公司产品在研发设计阶段HSE工作全面负责。

b）设计过程考虑产品节能降耗、绿色环保、安全操作性能等技术的有效应用，满足当地法律、法规及其他要求，并持续改进。

c）辨识、评价并控制产品研发、试验过程的存在HSE风险，避免发生各类事故及职业病。

d）对产品设计开发的各种HSE标准的正确性、完整性、统一性负责；协助其他单位获取国家标准及行业标准。

e）对所有员工实行HSE教育培训，确保具备相应的上岗资质，并掌握相关HSE的控制要求。

f）组织HSE检查，落实隐患整改，保证生产设备、HSE设施及应急设施等处于完好状态。

g）组织调查、分析、处理涉及产品设计、质量的重大安全、污染事故、职业病。

h）组织编制本单位应急预案，建立应急救援组织并定期演练。

4.6安全环保部部长职责

4.6.1贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规和制度，以及柳工股份公司安全政策和规定，在事业部总经理领导下负责事业部安全管理监督工作。

4.6.2负责对员工进行安全教育培训、新入职员工及合同方人员的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动。

4.6.3组织制定、修改完善事业部HSE管理体系，并监督检查执行情况。

4.6.4组织开展全员安全巡视隐患竞赛活动，验证、协助和督促有关部门对查出隐患制定预防措施，跟进隐患整改情况并加以评估。

4.6.5参加本事业部新建、改建、扩建及大修的“三同时”监督，使其符合HSE技术要求。

4.6.6督促设备管理部门联系检测、检验机构，组织对本单位锅炉、压力容器、厂内车辆、电梯、避雷系统、消防设施、起重设备、放射源、绝缘工具、大型机械和有害作业场所进行职业健康和安全检测、监督工作。

4.6.7深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正指挥、违章作业。

遇到有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

4.6.8对各种直接作业环节进行安全审批和监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

4.6.9负责各类事故汇总、统计及HSE月报表按时上报工作，主管人身伤亡、火灾爆炸、交通、险兆事故的调查处理，参加各部门上报的各类事故的调查、处理和工伤认定相关管理工作，发生重大事故，组织向上级汇报。

4.6.10按照国家有关规定，负责制订员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

4.6.11会同有关部门搞好本事业部健康安全环保和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

4.6.12负责员工职业健康体检工作，对检查出有不适应本岗位工作的员工，建议事业部调整工作岗位。

4.6.13负责对各部门安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者和事故责任者，提出奖惩意见，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

4.6.14检查监督各部门搞好HSE装备的维护保养管理工作。

4.6.15建立健全事业部HSE管理网，指导基层安全工作，加强HSE基础建设，定期召开HSE专业人员会议。

4.6.16负责制定HSE预算计划，对计划的实施进行监督检查。

4.6.17配合总部对其他事业部进行交叉审计，有义务协调总部安排对其他事业部进行HSE审计和培训等工作。

4.6.18落实本部门各人员的职业健康安全/环保职责及组织实施部门安全培训工作。

4.7行政人事部部长职责

a）在招聘、选拔、任命人员的过程中，对其具备本岗位HSE能力负责。

b）负责建立健全HSE管理机构，协助公司各单位配置适宜的HSE人力资源。

c）合理定编、定员、定岗，确保公司HSE管理工作得到有效运行。

d）组织建立和完善公司全员HSE绩效考核体系，把HSE工作业绩作为考核管理人员的重要依据，将HSE绩效列入员工转正、晋级、评薪考核的重要条件，并严格把关、监督执行。

e）组织审定公司HSE管理培训计划，提供相应的培训资金，监督培训工作的有效落实。

f）负责遵章守纪、劳动纪律及员工职业道德教育，并监督执行情况。

g）组织新员工的入职体检，特种作业人员在岗体检，有毒有害岗位人员在岗、离岗职业体检，退休人员健康体检。

h）贯彻劳动法，合理控制员工加班时间，对员工的工作时间进行实时分析。

i）将HSE要求纳入员工职业发展和雇佣条件的聘用合同条款，并遵照执行。

j）负责依法缴纳工伤保险，办理员工工伤保险待遇手续、工伤伤残等级及职业病鉴定。

k）参加重大事故、职业病的调查、处理，严格执行奖惩制度，积极支持HSE部门的工作。

4.8财务部部长职责

a）审核项目预算或财务核算时，确保项目中HSE措施费用的投入。

b）审定编制年（季、月）度财务计划时，应将HSE各项费用列入计划，并优先给予保证。

c）监督新、改、扩建等固定资产投资项目的“三同时”执行结果，对未执行“三同时”或项目验收不合格的项目不予结算。

d）根据公司实际情况及HSE技术措施经费的需要，在资金安排上优先考虑HSE技术措施经费、劳动保护经费及其他安全生产所需经费。

e）执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对安全生产的资金投入，保证安全技术措施和隐患整改项目费用到位。

f）支持开展安全月、安全生产竞赛及各种形式的安全活动，审核各类费用支出。

g）监督安全技术、环境保护专用费用的合理使用。

h）确保重大事故的应急处理、重大事故隐患或重要危险源的紧急治理等应急费用的开支。

4.9生产运营部部长职责

a）对公司HSE工作全面负责，负有总督促、指导、检查的责任。

负责指导、协调、监督、考核公司各单位HSE管理工作。

b）组织收集、更新公司适用的法律法规及其他要求，贯彻并监督公司各单位执行情况，定期开展合规性评价。

c）监督公司各单位HSE工作符合国家各项HSE方针政策、法律法规、规章制度及其他要求。

d）组织或参与拟定公司HSE责任制和评价制度、各项HSE规章制度、操作规程，组织、实施和推进体系管理工作，并实施HSE履职考核。

e）组织制定全公司职业健康、安全、环保、消防年度工作计划，并督促各部门/各部门执行并按期完成。

f）组织公司进行危险源、环境因素评价，并督促落实公司重要危险源、重要环境因素的控制措施。

g）组织或者参与公司HSE教育培训，负责实施对中层以上管理人员HSE培训工作，，并建立HSE教育和培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

h）组织公司“防火、灭火、疏散及培训”等四个消防能力建设，定期组织开展消防人员及防火重点岗位人员的培训。

i）负责公司HSE系统成员的职业发展平台和职业发展通道的建设，定期对HSE成员进行培训和业绩考核。

j）经常深入生产和施工现场督促、检查。

遇有危及员工人身安全的情况时，有权制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，指令停止生产或施工，并立即通报给该部门、部门总经理进行整改。

对管理者、员工忽视安全、玩忽职守的强令冒险作业及严重违章作业或者导致严重事故发生的，有权给予公司委员会提交管理者和员工处罚议案。

k）组织公司HSE体系内外审，HSE审计、专项审计和各项检查，对检查发现不符合项，提出整改建议，督促有关部门落实整改。

l）监督“三建四新”项目的劳动安全卫生及消防“三同时”申报，协助质量技术部门实施“三同时”项目的健康、安全、环境、消防的评价、申报及竣工验收工作。

m）组织召开公司健康安全环境委员会，不断分析公司HSE现状，提出工作计划并布置健康安全环境工作的要求。

n）负责审订和制定公司各部门HSE预算计划，对计划的实施进行监督。

o）组织实施废水、废气、噪声、尘、毒点的监测、数据分析，组织制定废弃物监控方案及存在问题解决方案。

p）组织公司职业健康体检、职业病（含可疑）人员疗养治疗及建档工作；审核各单位入职、在岗、离岗体检工作的有效执行。

q）组织防火检查，放置消防器材并监督消防员合理使用消防器材，保证其在有效期内使用，保证其性能完好；组织总部建筑物防雷接地定期检测，协调各部门防雷接地定期检测，预防雷电对各种设备、仪表的影响和损害。

r）负责公司员工主要个人防护用品的公司采购框架协议、保健食品、清凉饮料的计划和审批工作，并监督采购和发放质量。

s）负责新增危险化学品的购买审批，对其使用单位的采购、存储、发放、使用进行指导、监督和检查。

t）负责公司特种设备的安全监督、监察工作。

u）组织制定和实施公司应急救援预案并定期演练，在发生重大紧急事件时参与应急救援工作。

v）组织各类安全事故、消防事故、职业病、环境污染及其他灾害诱因事故的调查、分析、处理，并责令相关部门按其整改、上报、建档。

4.10采购部职责

4.10.1按照谁主管谁负责的原则，对安全生产所需材料以及劳动防护用品的采购负有总的责任；

4.10.2编制年、季、月度采购计划时，应编制安全措施改善计划所需物资计划，保证安全改善计划所需物资和特殊材料的采购与供应不得任意削减；

4.10.3负责审查危险化学品、油漆等生产、经营、运输单位的资质，签订采购合同时必须包括安全责任条款，落实职业健康安全、环境管理的相关要求；

4.10.4负责将运输及装卸过程中的安全要求、安全责任书面通知运输方，并监督检查运输方的执行情况；发现问题及时向运输方指出，要求其制定整改措施，并监督措施的实施、落实；

4.10.5经常督促、检查运输、装卸安全，保证易燃、易爆、危险物品的装卸、入库符合要求；

4.10.6确保采购符合国家标准的劳动防护用品；

4.10.7组织对进入公司的外协服务或外包业务人员实施规范管理，向有业务关系的单位有效传达公司要求及作业现场危险危害信息；

4.10.8组织对供应商进行职业健康安全、环保资质及合规性评价，并备案其法定的职业健康安全、环境生产、经营许可证书和文件；

4.10.9负责组织公司战略供方的安全审计工作，柳州当地规模性供方的国家三级安全标准化的推进工作；

4.10.10确保设备采购配件及附属设施的质量。

4.11质量管理部部长职责

4.11.1保障职业健康安全环境管理体系配置测量仪器、仪表的适宜、有效。

4.11.2负责工具、附具制作材料的质量检验。

4.11.3对本部门管辖区域及计量、质量检验、监管过程的危险源、环境因素进行辨识、评价及控制。

4.11.4建立健全本部门计量、检验过程危险化学品、易制毒品等化学药剂使用、储存、废弃的管理制度及标准，并严格执行。

4.11.5对生产过程中工艺策划、设备管理等HSE符合性全面负责。

4.11.6落实本部门各人员的职业健康安全/环保职责。

4.12制造技术部部长职责

4.12.1负责固定资产投资项目，要认真做到安全、消防、环保和劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，保证符合国家工业企业卫生标准，按照相关规定组织项目“三同时”评价。

（安全预评价/验收评价、环境影响评价、职业病预评价/验收评价谁组织谁实施）

4.12.2严格执行贯彻“三同时”。

施工中如需变更设计上的安全设施和有关安全项目时，除经事业部主管部门领导及设计部门同意外，还须取得健康安全安全环保部的同意。

4.12.3加强施工全过程的健康安全环保和消防管理，严格执行《柳工合同方安全管理规定》及柳工HSE政策、规定及各项安全标准和制度，严格按照规定实施安全会议或安全确认，对其实施安全教育和入厂教育，制定并严格执行、监督各项安全措施，对进入事业部进行施工作业及业务洽谈的外来人员实施规范管理，有效传达公司要求、施工信息及作业现场危险危害信息，并监督执行。

4.12.4确保工程建设项目设计单位、承包单位、施工单位具备相应资质或相应资质等级。

签订施工合同时，必须同时签订健康安全环保协议，约定双方的安全职责，对施工中发生的各类安全和环境事故、火灾爆炸、施工质量等事故，负责组织调查、分析、上报，提出处理意见。

4.12.5建立健全本部门计量、检验过程危险化学品、易制毒品等化学药剂使用、储存、废弃的管理制度及标准，并严格执行。

4.12.6对生产过程中工艺策划、设备管理等HSE符合性全面负责。

4.12.7组织检查施工工具和施工方员工劳动防护用品配备和佩戴情况，遵守公司《个人防护用品标准》和《奖惩制度》，对于风险性较大的项目要求合同方缴纳安全保证金。

4.12.8项目施工现场项目施工前必须按事业部《外来员管理制度》进行审批，《开工许可证》得到批准后方可开始施工。

4.12.9组织施工及设备维修的过程验收、掩蔽工程及最终工验收工作，对因工程质量导致的健康安全和环境事故负责；验收完毕，做好相关材料与使用单位的移交工作，移交后其责任由使用单位负责。

4.12.10负责制定有关设备改造、维护、检修的各项管理制度，制定设备、动力系统安全操作规程，组织编制大修项目安全技术措施，并确保实施。

4.12.11负责建立公司设备设施的监督监管体系，确保公司设备设施的正常运行和有效维护，建立设备管理台账。

4.12.12负责及时整理归档公司厂房、设备设施图纸、设备软件、检测数据、维修报告、项目“三同时”等各种设备设施的相关资料。

4.12.13掌握全事业部设备事故动态，负责组织设备事故的调查、根本原因分析、处理、报告，并提交给所在事业部总经理。

4.12.14负责特种设备的申报登记，事业部内各种特种设备进行登记取证工作，建立健全特种设备的安全档案；

4.12.15负责特种设备及其安全装置、施工机具、气瓶等进行定期点检、鉴定、校验，并按规定期限保管各种记录。

及时整改检查中发现的问题，有重大隐患要立即上报、坚决停用。

4.12.16组织对事业部电气设备、变电设施进行检查和定期测试，以及绝缘工具的定期试验鉴定工作。

4.12.17发生重大安全事故时紧急处置事故现场设备设施，及时调配应急救援设备设施，配合应急总指挥做好各项应急处理工作。

4.12.18组织开