梁场安全内控体系文件汇编第一版.docx
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梁场安全内控体系文件汇编第一版
第一章
总则
第一章总则
1.1编制说明
按照郑西铁路客运专线公司下发的《关于进一步明确郑西铁路客运专线各参建单位安全质量责任及建立健全施工单位安全质量内控体系的指导性意见》（郑西客专安[2006]128号）文件要求，根据新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线及跨线联络线站前工程施工总承包ZXZQ13标段的现场实际情况，针对T型梁预制施工中各项安全质量控制重点，编制本安全质量内控体系资料，便于全面加强工程安全质量管理，确保实现郑西客运专线各项安全质量目标。
1.2编制依据
（1）新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线及跨线联络线站前工程施工总承包ZXZQ13标段投标文件。
（2）铁道第一勘测设计院设计的ZXZQ13标段设计图纸、设计文件。
（3）ZXZQ13涉及的技术规范及国家、铁道部颁发的现行规范、规程、验标等各项技术标准和有关的法律、法规。
（4）国家、铁道部、铁路局、郑西铁路客运专线有限责任公司下发的有关铁路建设施工安全、质量、文明施工、工程验收方面的有关规范、标准、文件和通知等。
（5）我单位组织进行的现场踏勘、调查所获得的有关资料。
（6）制梁场现有的施工技术水平、施工管理水平、机械设备配备能力及多年类似工程的施工经验。
（7）我单位依据GB/T19001-2000质量标准体系、GB/T24001-1996环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全标准建立的质量、环境和职业健康管理体系。
1.3工程范围
ZXZQ13临潼制梁场工程范围：
主要预制本标段里程范围内六座桥32mT梁及24mT梁：
北环立交特大桥、客专立交特大桥、新增西康二线高速公路立交特大桥、改建陇海右线大桥、西沟特大桥、机场专线特大桥。
第二章
安全方针/目标
第二章安全方针/目标
2.1安全方针
制梁场遵循“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，坚持“安全为了生产、生产必须安全”的原则，严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及铁道部、西安铁路局关于安全生产的有关规章制度，建立健全安全生产管理制度、责任制度、安全教育制度、安全技术交底制度、施工作业人员安全保障措施及安全应急措施，配备相应的专职安全检查机构和安全检查人员。
开展安全标准工地建设，并在施工中落实到岗，责任到人，保证项目安全目标的实现。
2.2安全目标
以消灭人身重伤以上、机械大事故安全责任事故的发生为目标，做到“三杜绝”：
杜绝用电触电事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；杜绝锅炉压力容器爆炸事故。
第三章
安全管理机构/体系
第三章安全管理机构体系
3.1安全管理组织机构
为保证安全生产制度的有效运行，实现制梁场的安全目标，成立以经理刘梦雷为组长、副经理屈登鹏为副组长、专职安全员、各部门负责人、各工班班长为组员的安全管理领导小组，其中各工班班长为各工班的兼职安全员。
组织机构图如下：
制梁场安全管理组织机构图
经理：
刘梦雷
副经理：
屈登鹏
物资设备部：
王军良
安全质量监察部：
王建卿
综合办公室：
闫军鹏
试验室：
范海燕
工程技术部：
王海锋
钢筋班：
屈登鹏（兼）
机修班：
王乃玉
张拉班：
李树成
模板班：
柯玉建
防水层班：
周永利
吊装班：
董科元
混凝土班：
常林会
搅拌站：
李宗华
3.2安全保证体系
为了保证项目安全生产，在生产过程中建立安全保证体系，包括组织保证、工作保证和制度保证，从组织、制度和工作上保证安全生产。
详见下页“安全保证体系框图”。
3.3配足安全管理资源
为达到梁场的安全管理目标，梁场根据生产安全目标的要求配置必要的资源，确保生产安全，保证目标实现。
配置一个综合素质好的梁场人员班子，选择整体力量强的生产队伍，并配备性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障，配置资源如下：
配备经培训考核持证的安全、技术和检查人员；配置生产安全防护设施；配置用电安全保护装置和消防设施；配备生产机械安全装置；配备必要的安全检测工具（测定扣件紧固的力矩扳手、风速仪、接地电阻测试仪等）；保障一定的安全技术措施经费。
3.4事前编制重点难点工程安全生产技术措施
根据本梁场的规模、结构、环境等实际情况，编制相应的安全技术措施。
临时用电施工安全技术措施、大型机械装拆安全技术措施、大型临时设施装拆安全技术措施、特殊脚手架施工安全技术措施、生产过渡措施。
梁场安全保证体系框图
第四章
安全责任制/职责
第四章安全责任制/职责
4.1安全责任制制定
在产品生产前，梁场保证按照铁道部、西安铁路局、项目经理部有关规定与运营单位签订《施工安全协议书》，明确双方在产品生产中的安全责任和义务。
安全管理实行层层负责制，梁场经理、梁场副经理、梁场总工程师、安检工程师、安检人员按相应职责、管理权限签订生产安全责任状，确保安全，保证措施得到层层落实。
4.1.1加强施工现场的安全教育与技术交底
在进入生产现场前全面做好工人的安全教育培训工作，其重点是操作者的自我保护意识，并及时的与技术人员、生产人员做好技术交底工作。
4.1.2制定并严格执行各项安全管理制度
梁场按照项目经理部安全质量内控体系文件制定并执行以下制度：
安全生产责任制、班前生产安全讲话制、“周一”安全活动日制、安全设计制、安全技术交底制、临时设施检查验收制、交接班制、安全操作持证上岗挂牌制、安全生产检查制、职工伤亡事故报告处理制、安全生产奖惩制。
4.1.3认真执行安全检查制度
对生产过程中，由经理或生产副经理组织定期和不定期的检查复查安全设施的状态、人的违章操等各种不安全行为，以确保符合安全文明要求，并做好安全记录。
建立以生产副经理为负责人的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度，按照JGJ59-99（建筑施工安全检查标准）实施。
4.1.4严格控制事故隐患、做好事故预防
按安全保证计划中要求实施各阶段、各工种的安全操作。
同时，区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。
并结合具体生产对象增加补充的针对性安全技术交底内容。
对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。
受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。
纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。
对已发生的事故隐患及时进行整改，安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，对达到规定要求组织复查验收，保存验证记录。
认真做好安全预防措施。
安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本。
推行全面、全过程、全员的安全标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监督、检查、指导。
针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。
4.1.5严格执行事故报告、处理制度
生产中发生安全事故时，梁场经理必须立即按国务院安全行政主管部门的规定及时报告并协助有关人员进行处理。
安全隐患处理应符合下列规定:
安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。
安全事故应按以下程序进行处理:
报告安全事故：
安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。
企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。
事故处理：
抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。
事故调查：
经理应指定技术、安全、安全等科室人员，会同企业工会代表组成调查组，开展调查。
调查报告：
调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。
4.2梁场各岗位职责
4.2.1经理安全管理职责
经理受项目部委托，全权代表我集团公司，在本工程建设中对梁场所承担生产任务的生产安全行使指挥、组织、监督职能；
认真贯彻执行国家、铁道部、建设部及西安铁路局、当地政府安全生产法律、政策、法规和各项规章制度，履行施工合同要求，确定安全管理目标，确保产品安全生产，对产品生产的安全负第一领导责任；
建立安全管理机构，建立安全生产保证体系，组织编制安全保证计划，主持制定安全生产管理制度，审定安全技术措施，定期组织安全管理体系审核；
负责落实生产组织设计中的安全技术措施，对本梁场安全管理配备足够的人力、资金、设备、物资等资源，确保安全保证体系有效运行的资源；
建立安全生产奖励制度，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，对在安全工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对安全达不到安全目标要求的科室和个人进行处罚，并将安全管理作为考核部门和个人的重要内容；
督促并支持安全监察部落实安全保证体系的执行，处理建设单位或监理工程师提出的有关安全方面的要求，对不符合安全要求的工作，有权责令其停工或返工，并督促检查处理方案和纠正预防措施；
定期对梁场的安全情况进行考核兑现。
4.2.2副经理安全管理职责
根据安全保证计划，组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查；
协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；
定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；
实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响生产安全；
组织安全设施的验收，协助上级部门对产品生产的安全检查和督促；
负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准；
处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，采取有效整改措施，防止再发生；
制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。
4.2.3总工程师安全管理职责
组织编制生产工组织设计，负责对安全难度系数大的生产方案进行优化；
组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；
确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的部位组织安全技术论证；
组织编制因本产品生产的特殊性而需补充的安全操作规定；
组织编制生产各阶段针对性安全技术交底资料；
对安质部及工程技术部负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施；
负责安全管理检查记录的检查和审核。
4.2.4工程技术部安全管理职责
贯彻安全管理目标，组织实施安全生产保证体系；
负责特殊脚手架、生产用电、大型机械、大临设施拆装方案的落实；
按照安全保证计划要求，对生产现场全过程进行控制；
严格监督实施各工种的安全操作技术规范；
有权拒绝不符合安全操作的生产任务，除及时制止外，有责任向总工程师汇报；
认真执行对生产人员有针对性的进行分部、分项工序的安全技术交底；
发生工伤事故，立即采取措施并保护现场，迅速报告；
对已发生的事故隐患落实整改，并向总工程师反馈整改情况；
协助对生产班组的安全监督。
4.2.5物资设备部安全管理职责
按照安全保证计划要求，组织各种资源的供应工作；
对安全防护用品供方进行评价，建立合格供方名录；
负责对合格供方供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）；
负责对进场材料按场容标准化要求堆放，配好消防设施，消除事故隐患；
对现场使用的脚手架、脚手板、安全网、安全帽等安全设施和配件应保证安全，并定期检查和试验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换；
对易燃易爆物品进行重点保管，建立领用发放审批、登记及回收制度；
负责生产现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作；
对生产现场使用的机械进行可追溯性记录；
对生产现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。
4.2.6办公室安全管理职责
组织生产人员进行培训、考核、发证工作；
对进场生产人员进行安全生产规章制度的教育；
对生产过程中生产人员的进出场进行记录，做好动态管理；
负责开展多样化的安全培训教育，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作；
做好生产现场动用明火和宿舍的防火安全工作；
对食堂的用电、用气进行安全管理；
负责现场及梁场各科室的安全保卫工作，特别是财务部、资料室等场所；
审查劳务工的安全施工资格和安全生产保证体系，不将劳务分包给不具备安全生产条件的劳务工负责人；在劳务合同中明确劳务工安全生产责任和义务；对劳务工提出安全要求，并认真监督、检查；对违反安全规定冒险蛮干的劳务工，令其停工整改；劳务工的伤亡事故，梁场按规定统计上报，并按劳务合同约定协助处理劳务工的伤亡事故。
4.2.7操作工人安全职责
认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动；爱护安全设施；正确使用防护用具；对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。
4.2.8劳务工安全生产职责
对生产现场的安全工作负责，认真履行劳务合同规定的安全生产责任；遵守梁场的有关安全生产制度，服从梁场的安全生产管理，及时向场长报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
第五章
安全管理制度
第五章安全管理制度
5.1安全生产宣传教育制度
安全宣传教育内容：
安全思想和安全意识教育；遵纪守法教育；安全技术和安全知识教育；安全技能和特种作业训练。
安全宣传教育形式：
利用各种会议、简报、标语、图牌、讲话、事故现场会等形式，开展经常性安全教育活动。
参加生产的各级干部、工程技术人员，生产管理人员和工人必须接受安全技术教育，要学习熟悉和遵守预制梁生产安全规范，贯彻落实相关法规，确保生产中人身安全。
部门、班组每月结合实际，对员工进行安全技术规章、制度及事故案例的教育，增强全员安全意识，提高遵章守纪的自觉性。
从事电力、高空、焊接、龙门吊驾驶等作业的特殊工种，必须经专业培训，考试合格后持证上岗。
其他施工作业人员必须经相应的岗前培训，考核合格后方能上岗。
坚持班前安全教育，通过不断学习规章制度，提高全班职工的技术素质和特殊情况下的应变能力。
5.2.岗位安全交接班制度
值班人员进行交接时，交班人员应将正在进行的工作情况、注意事项等向接班人员交代清楚；接班人员对所交接的内容如有不明白处应询问清楚后方可进行接班。
交接班人员需共同填写交接记录并签认，明确双方责任。
交接班时交班如果有不符合规定或交待不明白之处时，接班人员有权拒绝进行交接。
接班人员接受不合格的交班所出现的安全责任由接班人员承担。
5.3.安全生产技术交底制度
生产前应对各工种安全操作规程进行安全技术交底。
日常生产中每道工序，每个环节都必须进行安全技术交底，严禁无交底、无组织设计进行生产。
生产安全技术交底内容要齐全、清晰，必要时交底人要进行现场示范操作或指明危险部位，确保交底与生产现场相一致。
交底人与负责实施人双方要相互签认，明确责任。
负责实施人在实施过程中，发现交底与实际不符或出现交底以外现象，要及时与交底人取得联系，现场协商确定解决方案或重新交底。
交底人在产品生产过程中要随时对现场进行生产安全技术复核，确保产品生产按安全要求进行。
各工种安全操作规程详细详见附录六
5.4.安全生产检查制度
实行规范化安全检查制度。
落实制梁场月检，班组日检，发现违章违纪，安全隐患及时整改，消除一切不安全因素。
制梁场月检安排在每月月底进行，主要参与人员为安全管理小组所有人员，针对场内人员、设备、物资、用电等各个方面进行检查记录，将检查情况以安全质量月检通报的形式下发给个部门和各工班并限定期限进行整改。
班组日检在各班组每个生产日中进行，主要参与人员为各工班的负责人及各工班人员，坚持对生产中使用到的设备，器械，物资的安全情况进行检查，通过互相监督、互相督促保障生产人员在生产过程中的安全。
一旦发现安全隐患或安全问题，工班的负责人应及时通知专职安全员或安全领导小组主要领导，根据具体问题进行整改，以防止安全事故的发生。
制梁场各级主管领导、安全员坚持经常对场内各主要生产区，各班组做好安全日常检查，确保各项规章制度全面实施落实。
安全生产检查到各区域时，各班组长、现场负责人宜一同检查，对检查出的问题，各班组负责人认真记入施工日志，落实到人，限时进行改整，并将检查整改情况以书面形式汇报到安全质量监察部备查。
对整改不力，弄虚作假、整改不彻底的要追究责任人的责任，进行通报批评或罚款。
检查时要做好记录，在每月召开的安全例会中研究每月检查出的安全问题及隐患，并提出纠正预防措施且整改落实到人，对检查出的问题比较多、带有普遍性、问题比较严重的情况下发通报督促其整改，安全质量监察部等部门复查整改情况，确保安全生产。
5.5.安全会议制度
5.5.1目的：
1.为保证生产安全，进一步完善安全管理体系，明确各自的安全职责；
2.通过交流、沟通，提出生产中存在的安全隐患、不足，及时进行改进，将安全事故消灭在萌芽状态；
3.将安全工作做得好的方面进行宣传，让大家学习，作为安全生产的榜样；
4.提出下一步安全工作的重点。
5.5.2类型：
制梁场的安全会议主要分为：
定期安全会议和不定期安全会议。
1.定期安全会议：
定期安全会议为每月召开一次。
定期安全会议由制梁场经理组织，制梁场主管安全副经理主持，各部门、班组负责人参加，安全质量监察部负责记录。
2.不定期安全会议：
一般由于产品生产出现重大安全问题、安全隐患或制梁生产出现重大安全事故或上级召开安全会议后制梁场组织传达会议精神、会议内容等。
不定期安全会议由制梁场主管安全副经理组织召开，根据会议内容或会议重要程度由制梁场相关人员或全体人员参加。
5.5.3会议主要内容：
定期安全会议：
1、本月的安全工作情况；
2、本月存在的安全工作问题；
3、对提出的安全工作问题和存在的安全隐患，通过大家讨论，制定出解决方案及具体的落实措施，并限定安全隐患的整改时间、责任人，以及完成后的复查等。
4、领导总结
不定期安全会议
根据会议的主题，主要有：
1、传达上级安全会议精神。
2、当生产现场出现紧急安全隐患或安全问题时，制梁场组织召开临时安全会议，讨论安全问题的解决方法。
6.安全生产奖惩制
6.1安全生产处罚制度
为确保安全生产，达到预期的安全目标，对生产及管理人员除进行安全教育以外，视其不安全行为的严重程度给予一定的经济处罚，使其充分意识到自身的错误及其行为的危害性，进一步提高全体员工自身的安全意识，特制定本处罚制度。
处罚原则：
一般为初次违章口头警告，二次违章书面批评，若仍违章按下表规定金额处罚。
序号
违章事项
处罚金额
备注
劳务工
1
安全帽、胸卡、防护用品、工作服
20
2
光膀、穿短裤和赤脚，穿高根鞋、拖鞋、凉鞋
20
3
班前、班中饮酒
50
4
迟到早退、擅离职守、擅自外出
20
5
闹事打架斗殴
200
6
氧气、乙炔：
1.安全距离不足且多次警告后仍不能整改；2.瓶压力表不合格；3.不按要求存放；4.曝晒瓶体，违反任意一条。
50
7
钢筋加工棚地面不允许大量存在废且短小的钢筋头，电焊条头及钢筋粉尘，若不及时整改打扫。
50
8
不按规定操作，保管龙门吊；指挥人员不按规定指挥，而造成龙门吊损坏。
100
9
因违反用电制度而影响施工进度或造成触电伤害。
100
10
特殊工种作业人员无证作业
100
11
场内车辆行驶超速
50
12
车辆不整洁
50
13
生活垃圾，生产垃圾不按规定存放
50
14
料仓不按规格堆放砂石料,混放砂石料
30
15
道路未按时打扫、清洁
30
16
违反机械设备安全操作规程
50
17
离开宿舍而未关闭电器（空调、电灯等）
20
18
私拉乱接电线
20
19
高空作业不佩戴安全带、高空坠物
50
20
未按时进行定期的安全教育、培训；未进行班前安全讲话或记录不齐全。
/
其他未注明的情况，视其造成的危害程度，经主管领导同意，对其进行一定程度的经济处罚。
6.2安全生产奖励制度
个人或班组对梁场安全生产有如下贡献者，予以一定的经济奖励。
1.积极预防发现生产过程中出现的安全隐患及安全问题；
2.对于突发事件作出及时正确判断和处理，避免重大人员伤亡及财产损失；
3.提出有建设性意见，能全面提高安全管理水平；
4.班组一季度未出现任何安全问题及隐患，各种安全制度、措施能积极有效落实；
其他未注明的情况，视其贡献大小，经上级主管领导同意，对其进行相应的经济奖励。
7.安全操作挂牌制
生产现场内各种机械设备必须对应悬挂相应的安全操作规程牌，并注明责任人、操作人。
安全操作牌应内容齐全，悬挂在醒目位置，必要时应对牌中内容对具体操作人员进行讲解，操作人员须依据安全操作牌中的规定进行现场操作。
配电室、锅炉房、钢筋加工棚、混凝土搅拌站等重点部位单独挂牌，注明责任人、操作人等，责任人对其负责区域安全、防火、文明生产、环保负有主要责任。
各种机械设备安全操作规程详见附录七。
8.安全生产信息管理制度
各班班长负责收集各班日常工作中的安全信息;安全质量监察部通过安全检查收集安全信息;制梁场有关部门与业主、监理接洽时收集有关安全信息,安全生产例会的输入。
对安全信息的分析结果，应包含导致安全隐患的的因素分析，安全信息中存在的各种安全隐患，应讨论并指定解决方案。
安全生产信息应及时反馈给上级主管领导。
主管安全副经理不定期对信息流通情况进行检查，确保信息流通渠道畅通。
信息获取
信息流通
信息输出
信息流通图
信息反馈
有效性验证
9.安全管理制度（附件）
附件1：
《中铁电气化局集团郑西铁路客运专线工程项目部工程安全管理办法》
附件2：
《中铁电气化局集团郑西铁路客运专线工程项目部安全奖惩办法》
附件3：
《中铁电气化局集团郑西铁路客运专线工程项目部综合考评办法》
附件4：
《中铁电气化局集团郑西铁路客运专线工程项目部安全信息管理制度》
附件5：
《中铁电气化局集团郑西铁路客运专线工程项目部安全事故报告、调查和处理制度》
中铁电气化局集团郑西铁路客运专线ZXZQ13标项目部
工程安全管理办法
第一则总则
第一条为强化和规范郑西铁路客运专线工程第十二标段、十三标段的工程安全管理工作,不断提高工程安全管理水平,确保全面实现集团公司指挥部全线创优的安全目标,根据国家及上级有关规定特制定本办法。
第二条认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程管理条例》,坚持“百年大计，安全第一”的方针,落实项目安全计划和创优规划,实现全线创优的目标。
建立和完善工程安全管理终身负责制,认真贯彻GB/T19001一2000idtIS09001:
2000、GB/T24001-1996idtIS014001:
1996、GB/T28001一2001安全、环境和职业健康安全管理体系,加强全过程的安全监督控制,促进安全管理的程序化、标准化、科学化。
第三条本办法适用于指挥部各部门及各项目部。
第二则工程安全总方针
第四条工程安全总方针:
依靠科技,精心策划,严格管理,文明施工,确保达到省部优质工程,争创国家优质工程。
第五条工程安全总目标:
全线一次成优,确保部优,争创国优。
（一）全部工程要依据铁道部发布的《新建时速200-250公里客运专线铁路设计暂行规定》及《客运专
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