涂布生产企业隐患排查治理体系资料.docx
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涂布生产企业隐患排查治理体系资料
隐患排查治理体系资料
2018年度
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场作业活动类隐患排查项目清单
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
控制措施
日常检查
综合性检查
巡检
车间级
公司级
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
每日3次/班组级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
1
装卸作业
车辆驶入
车辆超速，停车后滑动
/
1.专人引导。
厂区门口设置限速等警示标识。
车辆停放严禁越线。
停车、熄火，拉起制动手刹
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备安全帽、口罩、防护手套
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
2
装卸车
货物不牢掉落
叉车有限重、限高装置。
移动桥台有专用链钩。
2.严格执行装卸操作规程，桥台与车厢链接牢固。
货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。
专人指挥，及时制止违章违规行为
3
违规驾驶叉车
4
叉车架或货堆上站人
5
叉车架下站人
6
桥台滑动，与车厢脱离
7
堆放
货物堆放过高或不牢，掉落
/
3.堆放时，堆放至指定区域，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。
8
未放置规定放置区
9
结束
错误操作
/
4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
车辆启动及驶里，确保周边安全
10
配胶作业
准备
误操作，检查时开启设备
1.漏电保护装置。
运转部位设置防护罩
1.班前对设备进行集中检查，检查时，严禁通电，开启设备。
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备防护服、口罩、眼罩
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
11
硅油混合
物料洒落
2.硅油混合设备采取集中控制。
危险部位有防护罩。
设备静电接地
2.硅油混合投料时，速度均匀，投料量合理。
运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。
严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
12
接触运转或带电部位
13
故障未处理，设备带病运行
14
胶水制备
错误操作
3.胶水制备设备，采取DCS控制。
危险部位有防护罩。
料泵及管路静电接地
3.配胶时，正确操作DCS控制系统。
胶水组份添加顺序，严格按照在DCS系统中选择的配方进行。
严禁擅自脱岗、离岗。
配制时，要时刻关注胶水配制系统，跟着配方步骤，经常到现场观察设备运行情况，以防设备异常带来的损失和伤害
15
接触运转或带电部位
16
故障未处理，设备带病运行
17
物料洒落
18
停止
电气设备未断电
4.漏电保护装置，静电接地
4.停机后关闭电源。
对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
19
热熔胶反应釜作业
准备
误操作，接触运转或带电部位
1.危险部位有防护罩。
漏电保护装置
1.检查时，严禁通电，开启设备
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备防静电服、口罩、防护手套
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
泄漏发生时，及时切断进料阀门，采取堵漏措施。
火灾发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
20
反应
投料过量或搅拌过快，物料泄漏
2.采用集中控制，有自动化连锁控制装置。
设置液位现场及远传显示、温度远传及高限报警装置。
设置放空管，紧急放料器。
涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称。
2.严格按投料比进行投料，投料时设备必须处于搅拌状态。
严格按照工艺要求控制反应温度、搅拌速度。
严禁擅自脱岗、离岗，严禁接触电机或减速机。
严禁携带明火，设备故障或异常，及时上报处理。
21
接触运转或带电部位
22
接触高温部位
23
故障未处理，设备带病运行
24
出料
出料泵渗漏。
管道、阀门泄漏
3.管道设置跨接。
3.打料前与岗位人员沟通，检查阀门开启正确。
每班检查，运行巡查，打料泵及管道阀门，确保正常。
25
阀门未开启或开启错误，设备故障
26
停止
物料未排净、阀门未关闭，物料泄漏
/
4.停机后关闭电源及相关阀门。
对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
27
未断电
28
涂布作业
准备
误操作，接触运转或带电部位
1.危险部位有防护罩。
漏电保护装置
1.检查时，严禁通电，开启设备
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
火灾发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。
√
29
放卷
错误操作
2.危险部位有防护罩。
漏电保护装置
2.翻转架翻转过程，禁止进入围栏、光栅危险区内。
操作时，站位合理，卷放在轨道上时要对准放正，人员必须站在纸卷两侧，严禁站在轨道中间。
使用升降平台时，人站在两侧。
合上膨胀头时，要兼顾左右，避免一端未进入。
30
纸卷掉落
31
故障未处理，设备带病运行
32
涂布
错误操作
3.采取了集中自动化控制，有故障检测、机械联锁及紧急停机装置。
旋转等危险部位设置防护罩。
气动装置有压力表、安全阀
3.严格按照操作规程操作，设定规定参数。
开机后，如发现主机有异常响动或控制系统报警等异常情况，应立刻关机，排除故障后才好可开机。
4.放卷部、收卷部两侧轴头必须夹紧，夹紧后必须确认CoreUnchuck键由红色变为绿色，否则不能自动接纸。
引纸时引纸绳脱轨应把引纸绳拉好后再引纸，运行中出现设备及人身事故要即时按紧急刹车。
自动换纸时各岗位必须有人看守，以防意外发生。
5.转辊运动时，严禁接触。
严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
33
接触带电部位
34
接触运转部位
35
涂布液泄露、撒落
36
可燃气体，静电集聚
37
故障未处理，设备带病运行
38
干燥
接触高温部位
1.采取了自动控制，有故障检查报警装置，有温控装置
6.严格控制烘干温度约120-150℃。
在烘箱或蒸汽润湿附近引纸或清洁时，应小心谨慎，以防高温烫伤。
39
热风机故障，带病运行
40
收卷及停止
错误操作
2.危险部位有防护罩。
漏电保护装置
5.严禁接触设备及物料。
严禁带手套操作。
停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁
41
故障未处理，设备带病运行
42
分切作业
准备
误操作，接触运转或带电部位
漏电保护装置，危险
1.检查时，严禁通电，开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩。
按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
43
开机及运行
错误操作
1.采取了自动化控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
2.严格按照操作规程要求设定工艺参数。
运行中禁止在中间摸纸，禁止站在收卷轴上或俩辊之间引纸。
清胶用刀时要戴手。
机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。
作业区域内严禁明火，堆放可燃物。
严禁擅自脱岗、离岗。
不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。
巡查，及时制止违章违规行为
44
接触带电部位
45
接触运转部位
46
可燃物，明火
47
故障未处理，设备带病运行
48
停止
错误操作
/
4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁
49
包装作业
准备
作业区物件杂乱，或堆垛不合理
/
1.作业前，对作业区域进行全面清理，整理工具、物件，确保堆放牢固。
对缠绕机进行全面检查。
检查时，严禁通电，开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、手套、安全鞋、口罩、防砸鞋
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
50
误操作，接触运转或带电部位
漏电保护装置，危险部位设置防护罩
51
包装
错误操作
缠绕机有漏电保护装置，按规定进行静电接地。
旋转部位设置防护罩
2.划定专门作业区、物料堆放区。
使用缠绕机时，站位合理，严禁接触运转部位。
作业时，物件轻拿轻放，严禁抛扔、滚动物件。
两人配合时，要注意动作协调一致。
物件堆放合理，及时转移，防止倾倒。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
巡查，及时制止违章违规行为
52
接触运转、带电部位
53
重物坠落
54
作业区杂乱，或堆垛不合理
55
停止
错误操作
/
4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁
56
转运作业
装货
货物掉落
/
严格按规程操作，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备安全帽、口罩、防护手套
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医
√
57
手脚放在货叉下
58
转运
货物不牢掉落
/
1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固。
2.规范使用小车，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。
转运速度不能过快。
3.巡检，及时制止违章违规行为。
4.小车出现故障及时维修
59
小车撞人
有刹车
60
小车出现故障
/
61
码垛
货物堆放过高或不牢，掉落
/
1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。
2.在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。
3.多人配合时，要做到配合协调。
4.巡检，及时制止违章违规行为
62
错误操作，踩空
63
结束
现场有拌脚物，障碍物
/
对现场及设备进行清理，确保现场整洁
64
危化品卸车作业
车辆驶入
车辆超速，停车后滑动
/
1.专人引导。
2.厂区门口设置限速等警示标识。
3.车辆停放严禁越线。
停车、熄火，拉起制动手刹
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备安全帽、口罩、橡胶防酸手套、安全鞋
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医
√
65
胶水卸车
管道连接不牢固，胶水泄漏
DCS控制，静电接地，有漏电保护装置。
2.卸车前，必须确认并检查储罐的进料管路，将所需手动阀门打开，使进料管路畅通。
卸车泵与车辆连接紧固，无泄漏。
槽罐车顶的气孔；吨桶顶部的盖子必须打开。
4.正确操作DCS系统。
严禁擅自脱岗、离岗。
经常检查设备及仪表情况。
设备故障或异常，及时上报处理。
66
漏电
67
错误操作，罐车或吨桶真空
68
设备存在缺陷、故障运行
69
溶剂卸车及转运
料桶不牢掉落
叉车有限重、限高装置
1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全，缓慢操作。
2.专人指挥，及时制止违章违规行为
70
违规驾驶叉车
71
溶剂洒落，因静电等原因着火
72
卸车结束
错误操作
/
1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
2.车辆启动及驶里，确保周边安全
73
锅炉岗位作业
准备
及开机
检查不到位，设备带病运行
/
对设备进行全面检查。
检查时，严禁通电，开启设备。
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3司炉工持证上岗
配备防护服、防护手套等劳动防护用品
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.爆炸、中毒窒息事故发生时，立即撤离现场，报告。
在统一指挥下，进行救援。
√
√
74
错误操作
75
运行
天然气泄漏
1、故障报警及联锁控制装置
2、危险部位有防护罩。
有可燃气体报警装置
1.点火前进行炉膛吹扫，置换合格。
运行时，严格控制燃气压力，不得超压运行。
经常检查温度表、压力表，确保温度、压力处于正常。
定期对水位进行检查，缺水时，及时进行补水。
2.严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
3.巡查，及时制止违章违规行为
76
接触带电或高温部位部位
77
违法劳动纪律，脱岗等
78
超压
79
故障未处理，设备带病运行
80
停机
错误操作
/
停机时，严格按照程序操纵，关闭相关阀门、电源。
停炉时，热载体冷却后，才能停止令却水。
遇紧急情况时，按要求紧急进行停炉。
81
未断电或关闭相关阀门
82
电工作业
巡检
劳保穿戴不齐全
供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。
使用专用绝缘工具
配备劳动防护用品
制定巡查项目表，逐项检查
绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换
电工作业取证并每年进行培训再教育
工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽
触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。
跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。
火灾发生时，使用灭火器灭火。
√
83
与带电设备距离保持不够，室内照明不足
84
绝缘器材失效检
85
吹扫
劳保穿戴不齐全
供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。
使用专用绝缘工具
作业时，悬挂正在作业牌。
设置警示标志。
登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。
一人作业，一人监护
86
线路故障，老化、漏电
87
登高时，掉落
88
变压器漏油、打滑
89
停送电
错误操作，未有岗位做好联系
供配电设施有漏电保护，按规定进行接地
停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作
90
接触带电部位
91
供气作业
准备
误操作
储气罐及管道压力表、安全阀
1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。
送气前，与车间级使用岗位进行联系。
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
92
开机及运行
错误操作
空压机采用了集中控制。
有温度、压力检测，超压保护装置置。
2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。
按规定对储气罐每班进行排污。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。
93
故障未处理，设备带病运行
94
停止
错误操作
/
4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁
95
机电维修作业
准备
作业环境不符合要求
/
作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.电工持证上岗
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
96
误操作，接触运转或带电
97
维修
带电作业
1.按规定使用专用工具及设备。
2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”
98
接触运转、带电部位
99
作业过程中，误送电
100
工具使用不当；未使用绝缘工具
101
电气绝缘失效；线路负荷超限
102
停止
错误操作
有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
送电前，确认现场安全情况，规范操作。
结束后，对现场进行清理，确保整洁
103
接触带电部位
104
临时用电作业
准备
作业环境不符合要求
/
严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.电工持证上岗
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
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误操作，接触运转或带电
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维修
带电作业
1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。
线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施
两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志
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电线接头、接线柱等裸露带电
108
作业过程中，误送电
109
工具使用不当；未使用绝缘工具
110
电气绝缘失效；线路负荷超限
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