银行计算机系统维护管理办法模版.docx

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银行计算机系统维护管理办法模版

计算机系统维护管理办法

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生效日期：

目录

修改与审批记录3

第一章总则4

第二章维护分类4

第三章应用软件维护管理5

第四章业务数据维护管理6

第五章数据维护管理7

第六章附则7

附件7

附件1.《软件维护业务需求书》8

附件2.《测试验收报告》9

附件3.《软件产品上线申请表》10

附件4.《应用软件记录维护表》11

第一章总则

第一条为加强xx银行（以下简称“本行”）科技信息系统的安全运行及维护管理工作，确保信息系统的安全、高效、稳定运行，结合本行实际，制定本办法。

第二章维护分类

第二条系统维护包括应用软件维护、数据库及应用系统维护、业务数据维护三类。

第三条应用软件维护包括应用软件变更、功能扩充、软件错误修正及性能调优等。

第四条数据库及应用系统维护包括小型机维护、数据库维护、安装补丁、增添设备、网络维护等由技术总监、系统管理员及数据库管理员所做的硬件、网络及系统软件安装调整及维护工作，科技开发部根据实际情况进行的数据备份、数据整理、清理、系统优化、数据库系统优化等。

第五条业务数据维护分类：

（一）重大账务数据维护：

主要指各种业务报表、各种管理报表、各种业务参数以及错误账务的添加、删除、修改等处理；

（二）业务系统和管理系统核心参数等数据维护：

主要指业务系统和管理系统中的各种核心参数配置数据、科目、明细科目、核心公共程序的添加、删除、修改等处理；

（三）分行、支行/总行业务管理部门信息维护：

主要指本行分行、支行/总行业务管理部门的新建、撤并、更名、拆迁等以及本行自助设备（ATM）的添加、撤销等的账务处理等；

（四）业务系统和管理系统一般性数据变更；

（五）业务系统和管理系统数据的提取。

第三章应用软件维护管理

第六条总行各业务管理部门根据业务发展的需要提供《软件维护业务需求书》（附件1），需求书需业务管理部门副总经理级别以上管理人员签字及盖章。

第七条总行科技开发部接到需求后，指定维护负责人,维护负责人根据《软件维护业务需求书》进行软件维护方案设计，并形成《软件维护详细设计》。