xx县XX局机关内部权力运行制度汇编.docx

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xx县XX局机关内部权力运行制度汇编

XX县XX局机关内部权力运行制度汇编

X局字[]号

关于印发《XX县XX局规范机关内部

权力运行制度汇编》的通知

局属各股室：

为加强我县XXXX制度建设，规范权力运行，根据《XX县规范机关内部权力运行制度建设工作方案》、《XX县规范机关内部权力运行工作指导提纲》和县委、县政府及县纪委的相关部署和要求，结合我局职责职能的实际，特制定了规范机关内部权力运行相关制度X项。

现汇编成册予以印发，请严格遵照执行。

一、提高思想认识

深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，是党的十七大明确提出的重要任务。

党中央、中央纪委先后下发了《善于实行党风廉政建设责任制的规定》、《建立健全教育、制度、监督并举的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012工作规划》等一系列文件。

规范机关内部权力运行相关制度，是贯彻落实党中央和中央纪委善于反腐败工作部署的需要，是新时期推进党的建设新的伟大工程的需要，是顺利推进发展改革各项工作的需要，是保护我们的干部、维护党和政府良好形象的需要。

全局干部职工要充分认识规范权力运行制度建设的重要意义，把思想统一到县委、县政府、县纪委的指示精神上来，高度重视机关内部权力运行制度建设。

二、严格遵照执行

我局作为县政府直属部门，担负着全区环境保护的重任，掌握一定的资金、项目安排权力，党和政府期望很高，人民群众非常关注。

局党组这次集中力量制订X项制度，就是进一步严格规范工作程序，规范权力运行，对党和政府负责，让党和人民放心。

全局干部职工要自觉强化制度观念，增强责任意识，学好学透各项制度，特别要对本岗位工作制度深刻领会、熟记于心，在实际工作中自觉严格执行好、落实好，切实做到按制度办事、按程序办事，做依法行政的典范。

三、加强监督检查

局纪检组和法规股要切实加强对贯彻执行规范内部权力运行制度情况的检查监督，定期向局党组汇报制度执行落实情况，对贯彻执行制度情况进行总结通报，并对广泛收集相关建议意见不断进行修订完善。

办公室要将这次印发实施的项制度依法实行公开，主动接受社会各界的监督。

今后，制度的贯彻执行情况将要列入年终工作总结考核内容，并严格奖惩。

本制度自发布之日起执行。

附件：

《XX县环境保护局规范机关内部权力运行制度》

二O一一年十二月十日

XX县环境保护局规范机关内部权力运行制度

序号

科室

规章制度

页码

1

办公室、纪检组

重大事项民主决策制度

人

事

权

方

面

1

2

办公室

职务任免

4

3

办公室

临时人员骋用

8

4

办公室

人员调配

12

5

办公室

年度考评

15

6

纪检组

党员干部违纪违法调查处理

18

7

财务室

财务管理

财

务

方

面

21

8

办公室

公务接待

26

9

财务室

专项经费管理

29

10

办公室

党费收缴

32

11

办公室、财务室

物资采购

资

产

方

面

35

12

办公室、财务室

资产管理

38

13

办公室、财务室

基建管理

41

14

办公室

车辆管理

44

15

办公室

公文处理

内

部

管

理

方

面

47

16

办公室

印章管理

50

17

办公室

会议召开

53

18

监察大队、办公室

信访工作

56

19

办公室、纪检组

重大工作督查、督办

59

重大事项民主决策

一、责任单位

局办公室、纪检组。

二、责任人

局领导及具体经办人。

三、权力行使依据

《局机关管理制度》。

四、受理范围

（一）财政行政的远景规划和年度计划。

（二）以区环保局名义出台的重大政策性文件。

（三）大额国有资产的处置。

（四）大额资金投资的建设项目。

（五）动用大额资金安排等方面的重大事项。

（六）其他需由集体行政决策的重大行政事项。

五、办理条件

因工作需要对重大事项进行民主决策。

六、申报材料

重大事项决策相关材料。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、确定议题。

2、准备材料。

3、酝酿意见。

4、充分讨论。

5、作出决策。

6、形成纪要。

（二）办理期限

30个工作日。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行办理的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

重大事项民主决策工作流程图

廉政风险点：

作出决策。

一级风险点

防范措施：

民主科学决策。

责任追究办法：

报请纪委、组织部门进行责任追究。

职务任免

一、责任单位

局办公室。

二、责任人

分管领导及办公室具体经办人。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国公务员法》

（二）《党政领导干部选拔任用工作条例》

（三）《干部管理权限规定》

四、受理范围

副股级、股级干部选拔任用。

五、办理条件

局内出现副股级或正股级干部空缺时，选拔任用对象须符合以下条件：

（一）选拔任用副股级干部对象为参加工作时间满两年以上的一般干部；推荐正股级干部对象为参加工作时间满三年以上。

（二）年龄40周岁以下。

（三）大专以上学历。

（四）身体健康。

（五）连续两年年度考核被确定为“称职”及以上等次。

（六）思想健康、业务熟练、遵规守纪、工作勤奋、成绩突出。

六、申报材料

（一）任职申请。

（二）个人简历。

（三）近两年的工作情况汇报。

七、办理程序和时限

（一）副股级干部选拔任用程序：

1、局办公室发布岗位竞职通知。

2、竞职人员向局办公室提出任职申请及相关材料。

3、办公室组织资格审查。

4、局党组召开会议，集体讨论任用人选。

5、局办公室制发任职文件，并报区委组织部备案。

（二）正股级干部推荐程序：

1、局办公室发布岗位竞职通知。

2、竞职人员向局办公室提出任职申请及相关材料。

3、办公室组织资格审查。

4、局党组召开会议，集体讨论推荐人选。

5、局办公室将拟任人选按程序报区委组织部考察决定。

（三）办理期限

30个工作日

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受组织、纪委等部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、对符合竞职条件的申请不予受理的。

2、违反规定程序进行选拔任用或推荐的。

3、不按规定期限办理的。

4、滥用职权、玩忽职守的。

5、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

6、私自泄露应保密信息的。

7、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、局党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。

4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

职务任免流程图

权力运行风险表现：

①在干部任免和提拔使用上，不公平公正，造成不良影响；②不按干部管理权限进行备案审批，违反组织人事纪律。

风险防范措施：

①加大宣传教育力度；②严格执行组织人事工作纪律；③实行纪检全程跳跃监督，严格责任追究。

临时人员聘用

一、责任单位

局办公室。

二、责任人

分管局领导及办公室具体经办人。

三、权力行使依据

《XX市XX县机关事业单位和临时机构临时聘用人员管理办法（试行）》。

四、受理范围

机关聘用临聘人员。

五、办理条件

机关临聘人员编制空缺且参与竞聘对象符合以下条件：

（一）遵纪守法，品行端正。

（二）具有从事岗位工作所需的资格证书。

（三）身体健康，能胜任所聘岗位工作。

（四）聘用岗位所需的其他条件。

六、申报材料

（一）报名表。

（二）个人简历。

（三）相关资格证书。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、局办公室发布竞聘通知。

2、竞聘人员向局办公室报名。

3、办公室组织资格审查。

4、考试或考核。

5、体检。

6、局党组集体讨论确定人选。

7、局办公室办理聘用手续，并报相关部门备案。

（二）办理期限

自报名截止日起45个工作日内完成。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受纪委、人事劳动等相关部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行聘用的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、私自泄露应保密信息的。

6、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、局党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。

4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

临时人员聘用工作流程图

廉政风险点：

1、局办公室进行资格审查。

三级风险点

防范措施：

两人以上共同参与资格审查。

责任追究办法：

通报批评或诫勉谈话；取消当年评优评先资格。

2、考试或考核。

三级风险点

防范措施：

邀请纪检监察和人事劳动部门参与。

责任追究办法：

纪律处理。

人员调配

一、责任单位

局办公室。

二、责任人

分管局领导及办公室具体经办人。

三、权力行使依据

（一）《公务员法》

（二）《干部调配工作规定》

四、受理范围

局内人员调配。

五、办理条件

（一）工作岗位出现空缺且需调配人员。

（二）因工作需要须进行人员交流或调配。

六、申报材料

人员调配申请或轮岗交流方案。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、相关股室、部门提出人员调配申请或轮岗交流方案。

2、局党组会议集体研究决定。

3、局办公室根据调配决定制发文件，并报相关部门批准或备案。

（二）办理期限

30个工作日。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受组织、纪委等相关部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行调配的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、私自泄露应保密信息的。

6、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、局党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。

4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

人员调配工作流程图

人员调配工作流程图

廉政风险点：

局党组会议集体研究决定。

二级风险点

防范措施：

集体民主决策。

责任追究办法：

报请纪委、组织部门进行责任追究。

年度考评

一、责任单位

局办公室。

二、责任人

分管局领导及办公室具体经办人。

三、权力行使依据

（一）《公务员法》

（二）干部职工年度考核相关文件

四、受理范围

在职人员年度考核评先。

五、办理条件

（一）考核对象为机关全体在职人员。

（二）评先人数不超过规定名额。

六、申报材料

干部职工个人年度考核表。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、机关干部职工将年度考核表填写好交局办公室。

2、召开机关干部职工大会进行民主推荐投票。

3、局党组会议结合推荐结果集体研究，决定评先人选。

4、局办公室制发文件，并报相关部门备案。

（二）办理期限

20个工作日内完成。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受纪委、组织、人事等相关部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行考核评先的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、私自泄露应保密信息的。

6、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、局党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。

4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

年度考评流程图

权力运行风险表现：

①未按职务等次人数分别核定优秀人数，随意突破优秀等次比例；②对拟定优秀等次的未予以公示，暗箱操作。

风险防范措施：

①认真核算参加年度考核的人数，上报本年度优秀等次人数；②对拟定为优秀等次的在本单位范围内予以公示。

党员干部违纪违法调查处理

一、责任单位

局纪检组。

二、责任人

纪检组长及参与经办人。

三、权力行使依据

《中国共产党纪律处分条例》。

四、受理范围

局内党员干部违纪违法行为调查处理。

五、办理条件

局内党员干部存在违纪违法行为。

六、申报材料

党员干部违纪违法线索及相关材料。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、相关检查组或举报人向局纪检组提供党员干部违纪违法线索或举报。

2、局纪检组进行情况初步核实，作出是否调查决定。

3、根据调查决定，成立调查处理组。

4、开展调查。

5、作出处理决定，并报相关部门备案。

（二）办理期限

45个工作日。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受纪委、监察等部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行党员干部违纪违法调查处理的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、私自泄露应保密信息的。

6、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

党员干部违纪违法调查处理工作流程图

廉政风险点：

1、局纪检组初步核实，作出是否调查决定。

二级风险点

防范措施：

两人以上共同参与初步核实。

责任追究办法：

纪律处分。

2、开展调查。

二级风险点

防范措施：

客观公正、实事求是、相互监督。

责任追究办法：

纪律处分。

财务管理

一、责任单位

局财务室。

二、责任人

分管局领导及财务室具体经办人。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国预算法》

（二）《中华人民共和国会计法》

（三）《行政事业单位财务管理制度》

（四）《中华人民共和国票据法》

四、受理范围

局机关预算、决算、收支、报账、票据管理等。

五、办理条件

预算申报、决算，收支等待确认。

六、申报材料和办理程序

（一）财政预算程序

1、各股室上报年度主要经费预算。

2、办公室整理年度预算表上报局务会。

3、局务会审核后报区财政。

4、会计对预算审核进行跟进。

（二）收入办理程序：

1、财务室接到收入相关单据。

2、向分管财务的局领导报告。

3、办理收入入账。

4、会计记账。

（三）支出办理程序：

1、财务室接到支出相关单据。

2、向分管财务的局领导报告。

3、办理支出。

4、会计记账。

（四）报账管理程序：

1、报账经办人按报账规定分别签署意见。

2、财务室受理报账相关凭证。

3、办理报账手续。

4、会计记账。

（五）票据管理程序：

1、向分管财务的局领导报告。

2、财务室根据领导批示办理相关票据使用手续。

3、票据使用完毕，票款结算。

4、会计记账。

五、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。

六、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行办理的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

财务管理工作流程图

权力运行风险表现：

风险①：

在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。

风险②：

在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。

风险③：

支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。

风险④：

在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。

防范措施：

1、严格执行《预算法》、《会计法》、《财务管理制度》。

2、加强学习教育，提高业务能力。

3、加强责任意识教育。

4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。

5、强化效能监察，严格责任追究。

公务接待

一、责任单位

局办公室。

二、责任人

分管局领导及公务接待工作具体经办人。

三、权力行使依据

《公务接待管理规定》。

四、受理范围

局机关所有公务接待。

五、办理条件

因工作需要进行公务接待。

六、申报材料

公务接待申请。

七、办理程序和时限

（一）公务接待程序：

1、向分管局领导提出公务接待报告。

2、进行公务接待。

3、公务接待完毕，接待股室或部门报局办公室备案。

（二）办理期限

1-5个工作日。

八、监督检查

（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。

（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。

（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。

九、责任追究

（一）过错责任内容

有下列过错情形之一的，必须追究责任：

1、违反规定程序进行办理的。

2、不按规定期限办理的。

3、滥用职权、玩忽职守的。

4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。

5、其它过错行为。

（二）责任主体认定

故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：

1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。

（三）责任追究形式

1、责令作出书面检查。

2、通报批评或诫勉谈话。

3、取消当年评优评先资格。

4、调离工作岗位。

5、引咎辞职、责令辞职或免职。

6、给予纪律处分。

7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件：

公务接待工作流程图

廉政风险点：

进行公务接待。

二级风险点

防范措施：

严格执行公务接待相关规定。

责任追究办法：

责令改正、纪律处分。

专项经费管理

一、责任单位

局财务室。

二、责任人

分管财务的局领导及财务室具体经办人。

三、权力行使依据

（一）《中华人民共和国会计法》

（二）《行政事业单位财务管理制度》

（三）《XX县行政事业单位财务开支规定》

四、受理范围

局机关所有专项经费的使用。

五、办理条件

因专项工作需要对其经费进行使用。

六、申报材料

相关文件要求及开支凭证等。

七、办理程序和时限

（一）办理程序：

1、相关股室部门向分管局领导提出专项经费申请。

2、局领导集体研究决定是否设立专项经费。

3、财务室受理专项经费的日常开支。

4、办理报账手续。

5、会计记账。

（二）办理期限

自财务受理报账相关凭证之日