自评报告及申请表moban.docx
《自评报告及申请表moban.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自评报告及申请表moban.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
自评报告及申请表moban
石油污染物排放标准
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
**公司
所属行业：
**专业：
**
自评得分：
**自评等级：
三级
自评日期：
2015年5月26日
是否在企业内部公示：
是□否
是否申请评审：
是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
**公司
地址
**
企业性质
□国有□集体□民营
私营□合资□独资□其它
安全管理机构
安技部
员工总数
**人
专职安全管理人员
**人
特种作业人员
**人
固定资产
**万元
主营业务收入
***万元
倒班情况
□有
没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
**
电话
**
传真
**
联系人
**
电话
**
传真
**
手机
**
电子信箱
**
自评等级
□一级□二级■三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级■三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
**
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
二、企业自评总结
1.企业概况。
**成立于*年*月*日，持青岛市安全生产监督管理局颁发的危险化学品储存备案证明（危化储备字[***]号），从事**业务。
主要生产设施为***。
2013年1月21日，公司取得了由青岛市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号鲁青安监经（乙）字[**]**）。
许可经营范围：
**。
公司目前现有职工13人，其中安全管理人员2人，并外聘注安师1名，负责公司安全生产经营的业务指导。
随着市场业务的不断发展变化，公司储存经营产品主要为**和**，其中**为碱性腐蚀危险化学品，储存容量**万m3，***，**m3。
公司2014年度营业收入**万元。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
无
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
**自成立以来，集团领导及公司领导非常注重公司的安全生产，成立了安全领导小组及安全管理机构，定期召开安全生产例会，根据国家法律法规及规章条例的要求，建立完善了各项安全生产规章制度及安全生产责任制，同各部门领导及员工逐级签订了目标责任书，不断加大安全设施和职工劳动防护的投入，加强员工的安全操作技能及应急能力培训，近一年未发生安全生产事故。
公司自评组根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》及地方政府部门的要求，通过现场评审、资料审查及与公司员工交流三种方式，对相关内容进行逐一核对、详查，进行了初步自评，认定公司安全生产标准化基本达到三级要求，具体阐述如下：
1、建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，对适合本公司的法律法规进行了辨识、收集，对部分适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的通知文件进行了符合性评价。
将识别的安全生产法律、法规及标准规范向本站的职工进行传达、定期培训。
2、建立了安全生产管理网络，成立了安全管理机构、配备了安全管理人员，逐步明确了每级管理的负责人，进一步健全了安全生产责任制，逐级签订安全生产目标责任书并考核，并根据国家的有关规定，提取安全生产费用，并建立安全费用台账，确保安全生产各项工作的落实。
3、根据风险管理制度及风险评价指导文件，对作业活动产生的风险进行了识别，按照工作危害分析及检查表分析对设备设施和作业活动进行了风险分析，对风险提出了有效的管理及控制措施。
根据隐患排查治理制度对作业场所存在的隐患进行定期检查，建立了隐患排查治理台账，及时修订安全规章制度及岗位操作规程。
4、依据国家有关安全生产的法律法规制定了安全生产规章制度及安全操作规程，按有关规定及时发布实施。
5、企业的主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门组织了安全生产知识和管理能力方面的培训及考核，取得了安全资格证书。
根据安全培训制度公司对新从业人员进行三级入厂培训教育，对一般从业人员也进行了每年不低于20学时的安全教育培训，所有从业人员经考核合格后上岗。
6、根据设备设施（包括安全设施）管理制度，建立了设备设施台账、安全设施台账，定期进行检查维护保养，实行了规范化管理。
加强了对关键装置和重点部位的安全管理。
根据生产及设备使用情况及时制定检修计划及检修方案，进行风险分析，严格实行作业票证管理。
7、在生产场所各个区域设置了安全警示标志，在危险区域配备了相应的应急喷淋及洗眼器等各类应急救援器材。
8、根据相关法律法规要求建立了职业卫生管理制度，定期对作业场所的职业危害因素进行检测、申报，设置了必要的职业卫生防护设施，为从业人员配备了符合标准要求的劳保防护用品，定期对从业人员进行健康查体，建立职业卫生档案及职工个人健康监护档案。
9、建立了化学品普查表及危险化学品档案，办理了相关危险化学品的登记手续，建立了应急联络机构联络表。
根据危险化学品的危险特性及关键部位、设施清单，建立了2h一巡检的巡线检查记录表，实施24h巡检制度；建立了危险化学品的装卸、储存、出入库、运输等一系列管理制度及相应的数据记录表格。
10、根据公司的应急救援体系，编制了事故综合应急救援预案、防火防爆、防化学品泄漏的专项应急预案及现场处置方案，并按规定进行了定期演练。
配备了灭火器、消防栓、消防砂、泡沫蝶阀等各类应急救援器材，并定期检查、维护保养。
11、根据公司的安全检查及自评管理制度，制定了安全生产检查计划及相应的各类安全生产检查表，定期进行安全生产检查、开展自评。
12、根据地方安监部门的要求：
已注册青岛安全生产网格化监管系统并定期登陆，如实上报隐患排查结果及整改落实情况；同第三方机构签订了保健式服务合同，由该机构进行定期监控。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
■是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：
**
4.企业自评结论：
符合安全生产标准化三级要求。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安监部门盖章）
年月日
自评报告填报说明
1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
6.申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。
**公司自评打分汇总表
A级要素
B级要素
自评
得分
1法律、法规和标准
（89分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
42
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
47
2机构和职责
（86分）
2.1方针目标（20分）
15
2.2负责人（20分）
16
2.3职责（30分）
28
2.4组织机构（20分）
18
2.5安全生产投入（10分）
9
3风险管理
（85分）
3.1范围与评价方法（10分）
8
3.2风险控制（10分）
8
3.3风险控制（15分）
13
3.4隐患排查与治理（20分）
20
3.5重大危险源（20分）
20
3.6变更（10分）
3
3.7风险信息更新（10分）
8
3.8供应商（5分）
5
4管理制度（92分）
4.1安全生产规章制度（40分）
40
4.2操作规程（40分）
37
4.3修订（20分）
15
5培训教育（84分）
5.1培训教育管理（20分）
12
5.2从业人员岗位标准（10分）
6
5.3管理人员培训（20分）
20
5.4从业人员培训教育（30分）
30
5.5其他人员培训教育（10分）
10
5.6日常安全教育（10分）
6
6生产设施及工艺安全（87分）
6.1生产设施建设（10分）
7
6.2安全设施（20分）
16
6.3特种设备（10分）
10
6.4工艺安全（25分）
25
6.5关键装置及重点部位（15分）
9
6.6检维修（10分）
10
6.6拆除和报废（10分）
10
7作业安全（88分）
7.1作业许可（20分）
20
7.2警示标志（15分）
8
7.3作业环节（40分）
40
7.4承包商（25分）
20
8职业健康（87分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
8.2作业场所职业危害管理（50分）
48
8.3劳动防护用品（25分）
14
9危险化学品管理（95分）
9.1危险化学品档案（10分）
5
9.2化学品分类（10分）
10
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
10
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
40
9.5危险化学品登记（20分）
25
9.6危害告知（15分）
15
9.7储存和运输（25分）
25
10事故与应急（89分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
7
10.2应急救援设施（15分）
13
10.3应急救援预案与演练（25分）
19
10.4抢险与救护（20分）
20
10.5事故报告（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11检查与自评（90分）
11.1安全检查（25分）
19
11.2安全检查形式与内容（25分）
21
11.3整改（20分）
20
11.4自评（30分）
30
12本地区的要求（100分）
隐患定期排查及上报、保健式服务、专家检查意见及落实
100
自评得分汇总
89*0.05+86*0.06+85*0.12+92*0.05+84*0.10+87*0.20+88*0.15+87*0.05+95*0.05+89*0.06+90*0.05+100*0.05=88.25
危化品从业单位安全标准化企业自评现场查出问题整改落实情况表
序号
查出问题
整改完成情况
未及时整改原因及采取措施
责任人
整改完成时间
资金投入
备注
1
生产场所安全警示标志不足
已补充张贴
**
2015.05.29
2
未在检测点处告知职业危害检测结果
已张贴告知
**
2015.06.01
3
管道缺少相关标识
已设置相应的标识
**
2015.06.01
4
罐区内有一雨水井井盖破损
已加更换新井盖
**
2015.06.04
升级会员 