南山区危险化学品使用企业安全评估检查表001.docx
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南山区危险化学品使用企业安全评估检查表001
南山区危险化学品使用企业安全评估检查表
一、基础管理检查表
被评估单位：
检查日期：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1.
企业需提供资料
企业营业执照；
企业主要负责人安全管理培训合格证、安全主任证；
剧毒品使用单位需提供：
剧毒品管理人员、使用人员培训证书；
污废水处理工上岗证书；
特种作业人员资格证书（如：
电工、叉车工、电梯操作工、电焊工等）；
建筑消防监督审核、验收意见书；
特种设备年度检测（验）合格证书；
建筑防雷检测合格证；
厂区平面图；
生产工艺流程图；
污水处理流程图；
企业基本情况表
使用危险化学品（含剧毒化学品）安全技术说明书。
7.
机构设置
（1）安全生产委员会或领导小组架构图；
（2）主要负责人和安全生产管理人员任命书；
（3）主要负责人和安全生产管理人员职责；
（4）企业的主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书；
（5）月度安全检查记录及隐患处理记录。
8.
方针目标
（1）安全生产方针和目标；
（2）安全目标责任书；
（3）安全生产工作计划。
9.
安全生产责任制
（1）各部门、各岗位安全生产责任制，应包括安全生产管理机构、各职能部门、各岗位安全生产责任制；
（2）安全责任考核制度及运行记录。
10.
各项安全生产管理制度
包括但不限于：
（1）安全检查制度；
（2）事故隐患排查治理制度；
（3）安全教育培训制度；
（4）生产安全事故管理制度；
（5）消防安全管理制度；
（6）安全奖惩制度；
（7）特种设备管理制度；
（8）危险作业审批制度；
（9）动火安全管理制度；
（10）用电安全管理制度（含临时用电安全管理制度）；
（11）危险化学品安全管理制度（使用剧毒品企业需剧毒品安全管理制度）。
11.
安全操作规程
所有岗位和设备的安全操作规程。
12.
事故报告，调查处理程序和办法
（1）事故报告制度和程序；事故调查处理程序和办法；
（2）工伤事故的台帐；
（3）工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料，整改要求及处理事故意见等资料。
13.
企业应急救援体系
（1）企业总体应急预案；
（2）重点部位的专项预案；
（3）应急救援预案的培训和定期演练记录；
（4）应急救援器材清单。
14.
危险源管理档案
（1）危险源台帐；
（2）危险源辨识的资料；
（3）重大危险源申报登记的资料。
15.
特种设备管理档案
（1）特种设备台帐；
（2）特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录；
（3）特种作业人员管理档案及审核资料
16.
危险化学品管理档案
（1）危险化学品台帐，包括日常使用量和供应商的资质；
（2）安全技术说明书和安全标签；
（3）危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料；
（4）剧毒品使用单位剧毒品安全评价报告、准购证、使用凭证、安监部门备案等资料。
17.
安全生产隐患排查及整改档案
隐患整改台帐，包括整改内容，整改措施，落实整改的部门和负责人完成和验收情况。
18.
安全教育培训档案
（1）“三级安全教育”培训及考核资料；
（2）专项安全教育记录资料；
（3）年度安全培训教育计划，含培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等。
19.
安全检查记录及安全奖惩档案
（1）日常检查、专项检查和重点场所检查记录资料；
（2）奖惩台账。
20.
安全生产投入档案
（1）安全生产经费使用台帐；
（2）员工工伤保险资料。
二、剧毒品（危险化学品）储存场所安全检查表
序号
检查内容
检查情况
（一）剧毒品
1.
储存、使用场所的周边安全距离必须符合国家标准和国家有关规定。
2.
毒害品、危险化学品库房耐火等级不低于二级。
3.
剧毒物品库房砖混结构，厚度不得小于24公分，库房顶部要用混凝土覆盖；钢筋混凝土结构，厚度不得小于18公分。
4.
剧毒品库房门应为双层防盗铁门，双人双锁。
剧毒化学品库房要结构完整、干燥、通风良好，高侧窗应设铁护栏。
5.
剧毒化学品必须专库储存，不得与其它危险化学品混存。
剧毒化学品应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。
6.
剧毒化学品仓库必须安装报警系统或闭路监控系统，实施24小时监控，并应与公安部门联网。
7.
剧毒化学品的库房应有机械通风排毒设备。
通风装置必须具有导除静电的接地装置库房的通风、采暖和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。
8.
仓库应配备与毒害品性质相应的消防器材、报警装置和急救药箱，且配备的药品处于正常适用的期限内。
9.
用过的工作服、手套等用品不得带出仓库，并由专门设施对用过的个人防护用品进行收集统一处理。
10.
库房内要经常保持整洁，对散落的物品要及时清除与处理，更换储藏毒品品种时，要将库房清扫干净。
11.
剧毒化学品仓库储存温度不超过35℃，易挥发的毒品应控制在32℃以下，相对湿度应在85%以下，对于易潮解的毒品控制在80%以下。
12.
仓库存放总质量应与仓库储存能力相适应，严禁超量储存。
13.
剧毒品仓库应当在明显位置设置醒目的防毒、禁止吸烟等安全警示标志。
14.
仓库内应有十分详细的剧毒物品出入库记录，能较好地落实“双人收发、双人记帐”的管理制度。
15.
剧毒品使用场所必须是封闭式管理的车间，且与其他作业场所隔离。
（二）其他危险化学品
16.
易燃易爆危险化学品库房的耐火等级应符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》的规定。
17.
库房门应为铁质或其他不燃材料，采用外开式。
18.
所在建筑物不得有地下室或其他地下建筑。
19.
贮存化学危险品的建筑必须有安全通风设备，并注意设备的防护措施。
20.
必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。
21.
库房的消防设施、器材有专人管理，定期检查。
消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。
22.
库房应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等标志。
23.
库房内外通道保持畅通。
24.
电气线路的敷设形式及线路的绝缘等级和额定电压、连接和封端，应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。
25.
库房内电气设施防爆等级应符合要求。
26.
库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器。
27.
贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。
28.
贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
29.
根据危险品性能分区、分类、分库贮存。
各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
30.
修补、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制合金制或其他工具。
31.
库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m。
32.
库房内不准设办公室、休息室。
33.
遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。
34.
贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》的规定。
35.
危险化学品必须有安全技术说明书和安全标签。
36.
禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。
37.
应根据危险化学品的种类、特性，在库房内设置相应的防泄漏、防流散措施。
38.
应根据危险化学品的特性，设置应急水源等应急措施。
三、剧毒品（危险化学品）使用场所安全检查表
序号
检查内容
检查情况
（一）剧毒品
1.
使用车间应保持良好的通风，如采用机械通风要有必要的安全防护措施。
2.
使用车间应采用防爆型电气设备，且设备的防静电跨接情况良好。
3.
使用车间应配备与剧毒品性质相适应的工作服、防护面具和防护手套等个人劳动防护用品。
4.
车间内必须设置相对独立的更衣室、冲洗间。
车间内作业用过的工作服、防护面具、防护手套等个人防护用品由专门的设施收集统一处理，不得带出车间。
5.
使用车间应配备与毒害品性质相适的消防器材、报警装置和急救药箱，且配备的药品处于正常适用的期限内。
6.
使用车间应当在明显位置设置醒目的防毒、禁止吸烟等安全警示标志。
7.
使用车间的废气、废液和废渣有完善的三废处理措施，并符合环保规定。
8.
每年对生产、储存装置（设施）进行一次安全评价。
9.
应在使用车间之外设立员工饮水间，且有安全措施，员工个人保管饮水用具。
（二）其他危险化学品
10.
与明火区、高温区应有足够安全距离；
11.
应设有安全警示标志；
12.
应设有安全告示牌，标明危险化学品的特性及灭火方法、安全操作要点、应急措施等；
13.
附近应设有消防器材，消防器材应完好、有效；
14.
应在使用车间之外设立员工饮水间，且有安全措施，员工个人保管饮水用具。
四、常规防护安全检查表
序号
检查内容
检查情况
1.
为员工配备相应劳动防护用品，员工按要求正确穿戴。
2.
应根据危险化学品的特性，设置应急水源等应急措施。
3.
有毒作业场所与无毒作业场所应有效隔离。
4.
应在有毒作业场所之外设立员工饮水间，且有安全措施，员工个人保管饮水用具。
5.
危险化学品作业人员定期体检。
6.
产生毒物的作业现场应设有急救水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。
7.
剧毒品使用车间应配备与剧毒品性质相适应的工作服、防护面具和防护手套等个人劳动防护用品。
8.
剧毒品使用车间内必须设置相对独立的更衣室、冲洗间。
车间内作业用过的工作服、防护面具、防护手套等个人防护用品由专门的设施收集统一处理，不得带出车间。
五、基本安全检查表
序号
检查内容
检查情况
1.
生产设备安全防护装置的配置应符合国家有关规定。
2.
消防设施的配置应符合国家有关规定，且配置事故应急救援器材、设备。
3.
2米以下机械设备的易造成伤害的运动（转动）部件、传动（运输）装置必须安装安全防护罩；
4.
机械设备各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；
5.
机械设备局部照明行灯应为安全电压；
6.
无“三合一”、“二合一”现象；
7.
生产车间、宿舍逃生出口数量充足；
8.
车间、仓库、宿舍楼内的逃生通道必须保持畅通；
9.
疏散通道、楼梯、安全出口应有应急照明及疏散指示标志。
10.
生产车间的窗户不得用铁条焊死，窗户具有逃生功能；
11.
其它安全隐患（如透光瓦、简易电梯、空压机、仓库五距等）
六、电气安全检查表
序号
检查内容
检查情况
1.
爆炸和火灾危险场所的电器设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。
2.
剧毒化学品仓库、车间使用的设施、设备等电气必须是防爆型电气元件。
3.
储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合国家标准设计规范规定的防静电措施。
4.
剧毒品仓库、车间必须安装单独的排风扇、抽风槽（箱）等抽风装置。
5.
变配电间接地应可靠；门应外开，相邻配电室门应双向开。
6.
变配电间配备绝缘工具、应急灯、消防器材，应有防小动物进入措施。
7.
变配电间应有安全操作规程，应有符合规定的警示标志。
8.
变压器、发电机绝缘和接地保护应完好可靠；应有符合规定的警示标志和遮拦。
9.
动力（照明）配电箱（柜、板）：
应内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；箱（柜、板）体PE应可靠；
各种电气元件及线路接触应良好，连接可靠，无发热烧损现象；
箱（柜、板）内插座接线应正确，并配有漏电保护器；
保护装置应齐全，与负载匹配合理。
10.
2.4米以下的金属灯架应接PE线，并加装漏电保护。
11.
所有插座回路均应接PE线，并加装漏电保护。
12.
所有电气设备均应符合“一机一闸一保护”的要求。
13.
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求。
14.
电焊机：
电源线、焊接电缆与焊机连接处应有可靠屏护；
焊机外壳PE线接线应正确，连接可靠；
焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；
焊机二次线连接应良好，接头不超过3个；
焊钳夹应紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；
焊机使用场所应清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
15.
手持电动工具：
I类手持电动工具应配漏电保护装置，PE线连接应可靠；
绝缘电阻应符合要求；
电源线应用护套软线，长度不超过6米，无接头或破损；
电动工具的防护罩、盖及手柄应完好；
电动工具的开关应灵敏、无破损、规格与负载匹配。
七、污水处理安全检查表
序号
检查内容
检查情况
1.
应有环境保护部门出具的排放污染物许可证。
2.
应有污水处理应急预案。
3.
应挂放污水处理组织架构图、流程图、操作规程、应急处理程序、。
4.
现场使用和储存危险化学品应有安全使用技术说明书、安全告示牌；
5.
机械传动部位防护罩可靠
6.
通道、护栏、梯台符合要求
7.
污水池孔盖可靠
8.
污水处理间有醒目的安全警示标志
9.
应有2个以上氧操作面具或隔离防毒面具
10.
应有手持应急防爆照明灯具
11.
水处理室门窗向外开启
12.
应有应急水源（洗眼器）
13.
现场使用和储存危险化学品存量不得超标；
八、涂层烘干室安全检查表
△为否决项
序号
项目
检查内容
检查结果
备注
1
管理资料
涂层烘干室必须经相关检测机构出具检测合格报告（考评报告）。
△
操作人员经培训合格后上岗。
必须具有安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。
制定可靠的防范措施和应急救援预案，并进行培训演练。
2
安全通风
内含有可燃气体（或粉末）时，烘干室必须设置安全通风装置。
空气循环系统及送风、排风系统中所使用的风机，必须设有防止火花产生的可靠措施。
每台烘干室宜单独设置废气排气管道，不宜与其他设备共用排气管道。
烘干室的安全通风系统应是机械强制排风。
△
直接燃烧加热的烘干室，其空气循环系统的体积流量应不少于加热系统燃烧产物体积流量的10倍。
3
控制与联锁
烘干室控制系统必须联锁。
开机时应使循环风机及排风机启动后，才能继续启动加热系统及工件输送系统；相反，停机时应使加热系统和工件输送系统关闭后，才能继续停止风机运行。
△
必须安装可燃气体浓度报警和超温报警器。
△
可燃气体浓度报警装置的报警浓度及联锁浓度，应设定在可燃气体爆炸下限的50％以内。
烘干室在这种情况下运行时，室内可燃气体浓度允许高于爆炸下限的25％。
4
调节阀与泄压设施
烘干室内使用空气流量调节阀时，在系统的调节范围内，应使安全通风系统能达到所需的风量。
安全通风系统使用调节阀时，应设置阀门最小开度的限位装置。
烘干室宜设置泄压装置。
每立方米烘干室工作容积宜设置0.05～0.22㎡的泄压面积。
泄压装置的泄压面设置不应朝向工人操作区域。
5
防火
配备灭火装置或设置扑救火灾的消防器材。
严禁烘干室周围存放易燃、易爆物品。
6
警示标志
涂层烘干室使用单位应当在涂层烘干室的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
7
电加热系统
涂层烘干室电气设备应有防止电气短路的可靠措施。
绝缘电阻：
常温绝缘电阻≥1MΩ
静电保护接地电阻≤100Ω
电气保护接地电阻≤10Ω
烘干室的电气设备应符合防火防爆要求。
8
燃油、燃气加热系统
燃料供给系统必须设置紧急切断阀。
燃烧装置应符合工业用火焰炉有关安全技术规定。
△
燃烧装置应装有联锁装置，当风机故障时，自动切断全部燃料供应；燃油、燃气压力低于规定值时，自动切断燃油、燃气供应。
△
燃烧装置运行时，保护装置与联锁装置不得任意退出停用。
联锁保护装置的电源应可靠保障。
九、洁净厂房生产现场检查表
序号
检查项目
检查结果
备注
1.*
A、化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。
未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。
B、贮存化学危险品“甲、乙类中间仓，其储量不宜超过一昼夜的需要量。
”“中间仓库应靠外墙布”。
依储量是否超过一昼夜的需要量，判定是仓库或是中间仓
2.
A、危险化学品仓库的耐火等级、泄爆面积及与周边建筑物的安全间距必须符合（建筑设计防火规范）GB50016-2006的要求。
B、中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
3.
贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。
检查危化品仓库管理人员培训记录和是否有持证上岗，以及配备的个人防护品。
4.
贮存的化学危险品包装有明显的标志，安全标签应符合GB190的规定。
同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，按最高等级危险物品的性能标志。
5.
根据危险品性能分区、分类、分库贮存。
各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
如：
易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。
6.
贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。
7.
贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。
8.
贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
9.
库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。
垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小0.3m，顶距不小于0.5m，灯具不小于0.5m。
主要通道的宽度不于小1.8m。
相关的数据要记清楚
10.
腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。
11.
库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
12.
修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
13.
根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。
14.
对剧毒物品的管理应执行"五双"制度，即：
双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。
对有使用剧毒物品的企业需要查看是否有公安部门的批文，"五双"制度有不同看法，检查依据是化学品经营企业，没有针对使用企业。
15.
危险化学品必须有安全技术说明书和安全标签，企业必须对员工进行了危险特性宣传教育，并正确使用。
检查员工培训记录及结合现场情况判断
16.*
洁净及涂装（含镀膜）作业场所必须实行严禁明火的规定，必须有防静电措施，按规定必须穿防静电工作服和防静电鞋；限量放置溶剂、涂料等危险化学品（当班用量）；宜采用吸尘器与胶辊粘尘相结合的方法。
严禁用危险化学品清洗地面。
严禁用危险化学品擦拭加工件和工作台以外的东西。
查看制度方面，在结合现场情况检查。
17.
生产中使用危险化学品，必须严格执行安全操作规程，采用正确的使用方法及可行的防护措施。
如用溶剂（丙酮、甲醇、乙醇、异丙醇、正己烷、复合溶剂等）进行清洁作业时，作业人员必须有必要的防护措施，溶剂瓶内液体量必须≤容积的80%,溶剂瓶必须加盖；接触溶剂的浓度不得超过国家卫生标准。
查看现场溶剂瓶是否加盖，一般溶剂瓶内液体量≤容积的80%
18.*
洁净作业场所使用的危险化学品必须按危险化学品仓库、临时库、使用场所的要求定量存放，专人管理。
不得使用、存放于其他区域。
溶剂分装或配料必须在专用区进行，专用区与作业区隔离，并设排风设施，分装时应尽量采用封闭式分装方法。
洁净车间送风量的换气次数必须经过检测。
分装室要重点检查，
洁净车间送风量的换气次数必须经过检测，该项判定难得比较大。
19.
使用危险化学品岗位必须有紧急洗眼器和冲淋设施。
20.
洁净厂房周围宜设置环形消防车道（可利用交通道路），如有困难，可沿厂房的两个长边设置消防车道。
查看是否有通过消防部门验收，检查消防通道是否有堵塞现象。
21.
紧急出口或疏散通道中的门上必须设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处必须设置“禁止阻塞”标志。
22.
安全出口和疏散门的正上方必须采用“安全出口”作为指示标志；
应设置供人员疏散用的应急照明。
在安全出口、疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准设置疏散标志。
在专用消防口处应设置红色应急照明灯。
疏散通道中，“紧急出口”标志必须设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上，标志牌的上边缘距地面不应大于1m，也可以把标志直接设置在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板。
标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m，在走道转角区，不应大于1.0m。
23.
需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志和击碎工具。
一般企业消防柜都没有击碎工具。
24.
具有火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内必须设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“当心火灾──易燃物”、“当心火灾──氧化物”和“当心爆炸──爆炸性物质”等标志。
25.
消防安全标志必须设在与消防安全有关的醒目的位置，标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。
设置的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90°。
26.
悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m；附着在室内墙面等地方的其它标志牌，其中心点距地面高度应在1.3m—1.5m之间。
27.
灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。
28.
灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点和设置在潮湿或强腐蚀性的地点。
当必须设置时，应有相应的保护措施。
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